中科院广州电子技术公司质量管理手册(doc30)-质量制度表格(编辑修改稿)

中科院广州电子技术公司质量管理手册(doc30)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

b） 通过体系的 有效 实施 ，包括体系持续改进的过程以及保证 系统集成设计、安装和服务，激光全息制品、防伪产品、光机电一体化、智能仪表、监控系统、工业控制等产品研发 符合客户与适用的法律法规要求，达到增进客户满意。 应用 本公司质量管理体系覆盖的组织、产品及过程范围是 系统集成设计、安装和服务，激光全息制品、防伪产品、光机电一体化、智能仪表、监控系统、工业控制等产品研发以及与此相关的质量管理区域、活动和职能部门。 根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求， 对 ISO9001:2020 标准中关于“生产与服务提供过程的确认” ()在本公司的质量管理体系中予以删减，并在相关章节中予以说明。 删减这些条款对本公司提供满足客户需求和适用法律、法规要求不受影响，也不会免除本公司应承担的责任。 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB/T 190002020 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO9000:2020) GB/T 190012020 质量管理体系 要求 (idt ISO9001:2020) 术语和缩写 质量管理手册采用 GB/T19000： 2020 idt ISO9000:2020《质量管理体系 —— 基础和术语》有关术语和定义，并定义以下术语，适用于所有质量管理体系文件： 最高管理者、高管 —— 包括总经理、副总经理等的公司经营领导班子。 产品 —— 系统集成设计、安装和服务，激光全息制品、防伪产品、光机电一体化、智能仪表、监控系统、工业控制等产品研发 及其组成部分。 中科电子 GET /MM/ Q2020 质量管理手册 7 / 29 质量管理体系 总要求 本公司按照《 GB/T190012020idtISO9001:2020 质量管理体系 —— 要求》，应用过程方法和系统方法，遵循质量管理八项基本原则，建立质量管理体系，形成质量管 理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。 a) 关于过程：本公司在质量管理体系文件中明确了质量管理体系所需的过程及其应用（ ）。 过程的管理符合质量管理标准的要求； b) 关于过程之间关系：本公司在管理体系文件中对质量管理体系所需的过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施； c) 关于过程控制的准则和方法：本公司通过建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家 /行业 /地方法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制 内容、程序和方法； d) 关于资源管理要求：本公司为确保质量管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、财务等； e) 关于监视、测量和分析要求：本公司通过对产品及质量管理体系过程的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控手段，确保实现所策划的结果，并做到持续改进。 f) 关于持续改进要求：本公司通过质量方针、目标、管理体系文件的制定与实施，对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施，并适时地进行内部审核和管理评审，持续改进产品、服务过程和管理体系； g) 关 于外包要求：公司部份型号产品样品生产采取外包协作方式进行，对这些外包过程按采购过程处理。 文件要求 总则 公司制定并建立了质量管理体系文件，这些文件包括： a) 质量方针和质量目标的颁布令：阐明质量方针、目标的要求和内涵； b) 质量管理手册：提供关于质量管理体系一致性的信息。 c) 程序文件：为进行跨部门职能的活动或过程规定途径，包括 ISO9001 标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件； d) 工作文件：为确保部门职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，中科电子 GET /MM/ Q2020 质量管理手册 8 / 29 规定了开展活动的方法。 包括管理准则 (各 种管理制度 )、工作准则 (各种设备、工序的作业指导书等 )、技术准则 (产品、技术、工艺规范或参数 )等。 e) 外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件； f) 记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录； g) 管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、订单等）。 这些文件覆盖了公司质量管理的全部过程，描述了质量管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。 文件的发放将根据部门和员工岗位的 需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。 文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。 质量管理手册 公司编制和保持作为质量管理体系运行的纲领性文件的质量管理手册： a） 规定质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性，见。 b） 描述质量管理体系的过程和过程之间的相互作用。 c） 结合公司质量过程的特点，以及活动、服务形成相应的程序文件和作业指导书，适用的外来文件，及相关记录是本质量管理手册的支持性文件，是对质量管理手册实施方式 的具体说明，质量管理手册对其进行了引用。 对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量管理手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述。 d） 质量管理手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按《文件控制程序》的要求管理。 手册颁布令见。 手册的每一次修订状态，均在封面予以标明。 文件控制 为对质量管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了 《文件控制程序》（ GET/QP/012020） ，对以下内容作了规定： a） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。 b） 对文件的评审、修改方法、审批 手续以及文件的更新做出规定。 c） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。 d） 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。 e） 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。 f） 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。 公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员中科电子 GET /MM/ Q2020 质量管理手册 9 / 29 工和其它有关相关方 g） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。 h） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件 适当的标识以防止误用。 作为记录的文件，应按 要求进行控制。 公司文件可为电子版本和纸张形式。 电子版本应加密受权受控文件。 记录的控制 公司规定了在质量管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了 《记录控制程序》（ GET/QP/022020） 对其进行管理。 包括如下方面内容： a) 记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。 b) 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。 c) 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。 d) 保持清晰、易于识别和检索的记录。 公司的记录可为电子版本和纸张形式。 电子版本应加密受权受控文件。 中科电子 GET /MM/ Q2020 质量管理手册 10 / 29 管理职责 管理承诺 为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据： a) 通过制定质量管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。 b) 最高管理者根据公司的发展方向确立质量方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。 c) 根据质量方针，建立了可测量的质量目标，并将其进行分解到相关 职能部门。 通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。 d) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 e) 公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保质量管理体系的持续有效性和不断增强客户满意度。 以客户为关注焦点 公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。 具体见 “与客户有关的过程”和 “客户满意”描述。 最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意最大化。 质量方针 公司制定和颁布了质量方针，见《质量管理体系方针颁布令》（质量管理手册附录）。 a) 质量方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量活动过程的性质和规模。 b) 体现了公司满足客户的需求和相关的法律法规，以及持续改进的承诺。 c) 质量方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础。 d) 通过办公会议 、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。 通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量管理体系的承诺。 e) 通过管理评审，检查质量方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。 需要时，按《文件控制程序》规定进行修改。 中科电子 GET /MM/ Q2020 质量管理手册 11 / 29 策划 质量目标 根据质量方针，公司制定可测量的质量目标；根据各部门在质量管理体系中承担的职责，将质量目标分解落实到各职能管理部门，并通过《质量管理体系目标颁布令》（质量管理手册附录）对其文件化。 对 质量目标的完成情况应按颁布令的规定进行考核分析，编制《目标考核分析报告》（ GET/MM/Q ）。 质量管理体系策划 最高管理者组织各职能部门对质量管理体系进行策划： a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见 ），以满足质量方针和目标的要求。 b) 任命管理者代表，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量管理职能，确保一体化管理体系顺利建立、实施和持续改进。 c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量管理体系文件，以规范公司质量管理体系的运行。 d) 当质量管理体系由于某种原 因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品结构、活动范围发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。 职责、权限和沟通 职责与权限 为实施质量管理体系，公司规定了相应的质量管理组织结构（质量管理手册附录），编制了质量管理职能分配表 (质量管理手册附录 )，规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限，各职能部门不同岗位的职责和权限通过相关的管理文件（岗位描述表）予以描述。 职责和权限的规定，通过在各层级上协 商、沟通，以文件的形式传达到各管理者和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。 各职能部门对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。 管理者代表 为建立、实施和保持质量管理体系，由公司总经理任命一名管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，见《管理者代表任命书》（质量管理手册附录） 内部沟通 公司建立和保持内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对质量体系运行的有效性包括过程和要求、目标完成情况进行沟通，使不同层次的人员都能 及时有效地获取与工作相关信息。 对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍。 为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议、座谈讨论、通报、中科电子 GET /MM/ Q2020 质量管理手册 12 / 29 书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。 一般： a）公司内部通过自下而上向公司领导提出意见和合理化建议，或自上而下（如领导与下层的个别交谈）实现纵向沟通，除非重大或紧急情况不应越级指挥或越级汇报。 正式提交的 合理化建议书（ GET/MM/Q ） 应得到跟进。 b）通过管理例会和有关专题会议，加强各职能部 门之间的信息交流与沟通。 重要会议应有 会议签到表（ GET/MM/Q ） ，必要时应做书面会议记录和报告。 c）部门之间就不同的工作项目需要特别的沟通时，通过传递 《信息联系单》（ GET/MM/Q ） 记录沟通信息。 鼓励不同岗位之间就工作的配合和协调进行积极充分的沟通。 管理评审 总则 公司编制了 《管理评审控制程序》（ GET/Q。