东风公司14000和18000二合一体系管理手册(doc45)-质量制度表格(编辑修改稿)

东风公司14000和18000二合一体系管理手册(doc45)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

体化管理体系管理手册 9 出现下列情况时需对《管理手册》进行修改： ； ； ；。 少量的修改可以将“文件修改通知单”附在《管理手册》后使用，但应反映在 修改一览表中，当手册的修改已达到三分之一时，或以 3 年为周期，对《管理手册》换版，由 安技 环保部 组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 10 4 术语和缩写 术语 持续改进 强化环境 /职业健康安全一体化管理体系的过程，目的是根据组织的环境 /职业健康安全方针，改进整体环境 /职业健康安全绩效。 注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 环境 环境指组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。 事故、事件 事 故指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 事件指导致或可能导致事故的情况。 环境因素 /危险源 环境因素指一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。 危险源指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 重大危险源是指具有或可能具有重大事故隐患的危险源。 环境影响 /风险、风险评价 环境影响指全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。 风险指某一特 定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评价指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 环境 /职业健康安全一体化管理体系 环境管理体系是全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 职业健康安全管理体系是全面管理体系的一个组成部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。 它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 一体化管理体系是指由环境管理体系 和职业健康安全管理体系整合而成的管理体系。 环境 /职业健康安全一体化管理体系审核 (内审 ) 客观的获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系 /职业健康安全管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系 /职业健康安全管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报给管理者。 企业 ()大量管理资料下载 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 11 环境 /职业健康安全方针 一个组织对其全部环境 /职业健康安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为规范及环境 /职业健康安全目标、指标提供了一个框架。 环境 /职业健康安全目标 一个组织依据其环境 /职业健康安全方针规定自己所要实现的总体环境 /职业健康安全绩效方面的目的，如可行应予以量化。 环境 /职业健康安全指标 直接来自于环境 /职业健康安全目标，是为实现环境 /职业健康安全目标所需规定并满足的具体环境 /职业健康安全绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 环境 /职业健康安全绩效 一个组织基于其环境 /职业健康安全方针、目标、指标，控制其环境因素 /危险源所取得的可测量的环境 /职业健康安全管理体系成效。 组织 具有自身职能和行政管理的公 司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，一个运行单位视为一个组织。 相关方 关注组织的环境 /职业健康安全或受其环境 /职业健康安全绩效影响的个人或团体。 污染预防 采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 缩写 公司 —— 东风汽车有限公司 商用车公司 —— 东风汽车有限公司商用车公司 零部件事业部 —— 东风汽车有限公司零部件事业部 装备公司 —— 东风汽车有限公司装备公司 安技环保部 —— 东风汽车有限公司制造总部安技环保部 总裁办 —— 东风汽车有限公司总裁办公室 经营规划总部 —— 东风汽车有限公司经营规划总部 采购规划管理总部 —— 东风汽车有限公司采购规划管理总部 零部件采购总部 —— 东风汽车有限公司商用车零部件采购总部 材料采购部 —— 东风汽车有限公司材料采购部 工模具采购部 —— 东风汽车有限公司工装模具采购部 物流采购部 —— 东风汽车有限公司物流采购部 服务支持采购部 —— 东风汽车有限公司服务支持采购部 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 12 QCD 总部 —— 东风汽车有限公司 QCD 总部 制造总部 —— 东风汽车有限公司制造总部（除安技环保部以外的部门） 财务会计总部 —— 东风汽车有限公司财务会计总部 人事总部 —— 东风汽车有限公司人事总部 组织开发部 — 东风汽车有限公司组织开发部 工会工作总部 —— 东风汽车有限公司工会工作总部 研发部门（十堰地区） —— 东风汽车有限公司研发部门（十堰地区） 商用车公司市场销售总部 —— 东风汽车有限公司商用车公司市场销售总部 东风公司保卫部 —— 东风汽车公司保卫部 东风公司职防所 —— 东风汽车公司职业病防治所 各职能部门 —— 东风汽车有限公司安技环保部 、总裁办、经营规划总部、 采购规划管理总部、 零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部、服务支持采购部、 QCD 总部、制造总部、财务会计总部、人事总部、组织开发部的通称。 各工厂（子公司） —— 东风汽车有限公司所属的 商用车公司 制造总部供应链管理部、商用车 车身厂、 商用车 车架厂、 商用车 总装配厂、 商用车 铸造一厂、 商用车 发动机厂、商用车 铸造二厂、 商用车 锻造厂、 商用车 重型车厂、东风客车底盘有限公司、东风专用汽车有限公司、通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、东风汽车模具有限公司、粉末冶金厂、东风汽车车轮有限公司、东风 汽车泵业有限公司、东风汽车悬架弹簧有限公司、东风电子科技股份有限公司内饰件公司、东风汽车传动轴有限公司、东风汽车变速箱有限公司、东风贝洱热系统有限公司、东风汽车紧固件有限公司、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、东风活塞轴瓦有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、东风车桥有限公司、研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部 等 31 个需独立取证的单位。 企业 ()大量管理资料下载 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 13 5 体系要素及要求 总要求 东风汽车有限公司依据 GB/T240011996（ idt ISO14001： 1996）、 GB/T280012020标准建立和保持环境 /职业健康安全一体化管理体系。 本体系是基于一个由“策划、实施、检查和评审”构成的动态循环过程并确保： 制定适合于东风汽车有限公司的环境 /职业健康安全方针。 确定活动、产品和服务中的环境因素，确定活动、设备、人员的危险源，判定其中的重要环境因素和重大危险源。 确定适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求。 建立适当的环境 /职业健康安全目标和指标。 建立体系的组织机构，制定管理方案，实施环境 /职业健康安全方针，实现环境 /职业健康安全目标和指标。 有效开展策划、实施、监测及审核与评审活动，实现持续改进。 根据不断变化的客观条件修正或完善本体系。 本体系是东风汽车有限公司全面管理的组成部分，环境 /职业健康安全管理工作是各级管理者和员工的本职工作之一。 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系运行模式图： 环 境 /职 业 健 康 安 全 方 针策 划－ 环 境 因 素 /危 险 源 辨 识－ 法 律 与 其 他 要 求－ 目 标 和 指 标－ 环 境 /职 业 健 康 安 全 管 理 方 案实 施 与 运 行－ 组 织 机 构 和 职 责－ 培 训 、 意 识 与 能 力－ 信 息 交 流 与 沟 通－ 环 境 /职 业 健 康 安 全 一 体 化 管 理 体 系 文 件－ 文 件 控 制－ 运 行 控 制－ 应 急 准 备 和 响 应检 查 与 纠 正 措 施－ 监 测 和 测 量－ 事 故 、 事 件 、 不 符 合 、 纠 正 与 预 防 措 施－ 记 录－ 环 境 /职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 审 核管 理 评 审持 续 改 进 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 14 环境 /职业健康安全方针 总则 方针是 公司环境 /职业健康安全一体化管理体系总的指导思想和行动原则， 是对污染预防、事故预防和持续改进的承诺，是对遵守法律、法规及其他要求的承诺，是建立和评审环境 /职业健康安全目标和指标的框架。 职责 总裁负责批准、颁布公司 环境 /职业健康安全方针。 管理者代表负责从总体上协调 环境 /职业健康安全 方针的制订和实施。 安技环保部负责组织制订、修订和贯彻落实 环境 /职业健康安全 方针，负责向相 关方提供并宣传 环境 /职业健康安全 方针。 各职能部门、各工厂（子公司）负责在本单位贯彻落实 环境 /职业健康安全 方针。 公司 环境 /职业健康安全方针 见“环境 /职业健康安全方针颁布令”。 管理要点 方针制定的依据 、生产经营活动及其环境影响、风险的类型特点； 、环保意识提高的意愿； 、事故预防和持续改进的承诺，对遵守法律、法规及其他要求的承诺； /职业健康安全方面的战略目标，是建立和评审目标和指 标的框架。 要求 ， 应传达到全体员工并付诸实施。 、各工厂（子公司）对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的方针，并可为公众获取。 ，经相关部门会签，由管理者代表签字后，上报总裁审定、批准、签发。 评审与修订 ，对方针进行评审，必要时修订。 、技术、运行的内外部条件等发生重大变化时，应考虑对方针进行修订， 当涉及到方针修订时，应由总裁审批后，予以发布。 企业 ()大量管理资料下载 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 15 策划 环境因素、危险源辨识和环境影响、风险评价 总则 通过对危险源、环境因素的识别与评价，确定重大危险源和重要环境因素，并及时更新，为制订目标、指标和管理方案提供依据，也为体系日常运行提供控制对象。 职责 安技环保部 是 危险源、环境因素的识别、评价及更新 的主管部门，负责制订《环境因素识别、评价与更新程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，并组织实施。 零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部和服务支持采购部 负责本单位 危险源、环境因素的 识别、评价，并对供应商施加影响。 商用车公司市场销售总部负责服务过程中及本单位 危险源、环境因素的 识别、评价。 研发部门（十堰地区）负责产品环境因素及本单位危险源、环境因素的识别、评价。 各工厂（子公司）负责组织本单位的危险源、环境因素的识别、评价及风险控制等工作。 管理要点 危险源、环境因素的识别 、各工厂（子公司）能够控制和可望施加影响的所有活动、产品、 服务、设备（施）和人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。 、水体污染、固体废物、土地污染、社区影响、产品环境性能及资源、危险化学品泄漏、能源消耗等环境问题。 危险源的识别应综合考虑机械能、电能、化学能、热能、放射能、人机工程、生物因素和人的不安全行为等各方面。 、工厂（子公司）的各基层单位识别危险源、环境因素，初步评价后上报本单位安技环保部门。 、工厂（子公司）的安技环保部门进行补充、整理、审核、登记。 重大危险源、重要环境因素的评价 、工厂（子公司）的安技环保部门根据《 危险源辨识、风险评价和控制程序 》和《环境因素识别、评价与更新程序》评价出本单位所辖范围内的工厂级重大危险源、重要环境因素，经各职能部门、工厂（子公司）的体系主管审批，上报安技环保部。 、工厂（子公司）工厂级重大危险源、重要环境因素评价的基础上，评价出公司级重大危险源和重要环境因素。 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 16 、工厂（子公司）的工厂级以及公司级《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》。 危险源和环境因素的更新 、工厂（子公司） 根据实际情况，按 《 危险源辨识、风险评价和控制程序 》和《环境因素识别、。