上海xx装饰工程有限公司质量管理手册doc51)-质量制度表格(编辑修改稿)

上海xx装饰工程有限公司质量管理手册doc51)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

全过程实施控制和验证。 4． 4． 2 职责 设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。 4． 4． 3 程序概要 4． 4． 3． 1 设计策划 4． 4． 3． 1． 1 设计 部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计基础资料，并参照合同评审结果策划设计工作。 4． 4． 3． 1． 2 设计部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。 编制设计／开发计划，制定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。 以及各设计人员的职责分工。 并配备相应的资源。 4． 4． 3． 2 组织和技术接口 4． 4． 3． 2． 1 确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负责。 项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。 4． 4． 3． 2。 2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。 4． 4． 3． 2． 3 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查内外传递信息的执行情况。 4． 4． 3． 2． 4 施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。 4． 4． 3。 3 设计输入 4． 4． 3． 3． 1 设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计合同、 33 ************公司 质量手册 章节号： 版本／更改： A／ 0 设计控制 页 码：第 2页 共 4页 34 设计委托书和合同评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。 4． 4． 3． 3． 2 设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足合同要求，设计输入文件是否完整正确。 4． 4． 3． 3． 3 对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。 4． 4． 3． 3． 4 对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审记录。 4． 4． 3． 4 设计输出 4． 4． 3． 4． 1设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同的输出文件。 4． 4． 3． 4． 2 设计输出文件的要求  满足设计输入要求；  包含或引用验收准则；  能据以编制施工图、预算；  能据以安排材料、设备、采购；  能据以进行施工和安装；  能据以进行工程验收；  满足主要特性； 4． 4． 3． 4． 3 设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才予以发放。 4． 4． 3． 5 设计评审 4． 4． 3． 5． 1 设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计要求。 必要时可邀请专家参加设计评审。 4． 4． 3． 5． 2 由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中的改进建议落实情况进行验证。 4． 4． 3． 5． 3 设计评审记录由设计部保存。 4． 4． 3． 6 设计验证 4． 4． 3． 6． 1 在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证记录。 35 ************公司 质量手册 章节号： 版本／更改： A／ 0 设计控制 页 码：第 3页 共 4页 36 4． 4． 3． 6． 2 验证方式除设计评审外还可以包括：  变换计算方法进行验算；  将新设计与已证实的类似设计进行 比较；  进行鉴定试验；  对发放前的设计阶段文件进行评审等； 4． 4． 3． 6． 3 负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。 4． 4． 3． 7设计确认 4． 4． 3． 7． 1 在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。 设计确认应针对最终产品即工程效果进行。 确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。 4． 4． 3． 7． 2 设计确认内容包括： a. 可行性研究评估 b. 方案设计的审批 c. 初步设计的审批 d. 设计图纸会审 4． 4． 3． 7． 3 设计人员应作好设计确认记录 4． 4． 3． 8 设计更改 4． 4． 3． 8． 1 需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。 4． 4． 3． 8． 2 设计更改的结果应以设计更改通知单的形式及时通知有关部门和人员。 4． 4． 3． 8． 3 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和记录。 4． 4． 3． 8． 4 当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。 4． 4． 3． 8． 5 所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记 录。 37 ************公司 质量手册 章节号： 版本／更改： A／ 0 设计控制 页 码：第 4页 共 4页 38 4． 4． 3． 8． 6 设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、设计部应妥善保存。 4． 4． 4 支持性程序文件 Q/《设计控制程序》 39 ************公司 质量手册 章节号： 版本／更改： B／ 0 文件和资料控制 页 码：第 1页 共 2页 40 4． 5 文件和资料控制 4． 5． 1 总则 为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料（包括外来文件），公司制定并执行《文件和资料控制程序》，文件和资料可以呈任何形式 ,如硬拷贝或电子体。 4． 5． 2 职责 4． 5． 2． 1 管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作，并对其有效性负责。 4． 5． 2． 2 办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门，也是外来文件的控制和管理部门。 4． 5． 2． 3 技质部是技术文件和资料的控制及归口管理部门。 4． 5． 3 程序概要 4． 5． 3． 1 文件 和资料的批准和发布 4． 5． 3． 2文件和资料包括：质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程合同、采购文件等，还应包括有关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、各种图纸、图集以及执行国家标准行业标准等。 4． 5． 3． 3 文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续。 a. 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 程序文件由各职能部门主管领导审核，总经理批准。 b. 针对公司的管理文件由公司办公室审核，总经理批准。 c. 针对各部门系统的管理文 件由部门领导审核，公司主管领导批准。 d. 外部文件 ,由文件的对口管理部门主管批准后方可使用 ,并负责跟踪换版。 4． 5． 3． 4 文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。 以确保： a. 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有效版本； b. 及时从所有发放和使用场所撤走作废文件； 41 ************公司 质量手册 章节号： 版本／更改： A／ 0 文件和资料控制 页 码：第 2页 共 2页 42 c. 为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识。 4． 5． 3． 5 文件和资料的发放与回收 质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁。 用于存档加盖“存档”印章标识。 为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。 受控文件未经公司原审批人批准，不得翻印和录制。 4． 5． 4 文件和资料的更改 4． 5． 4． 1 所有文件和资料的更改，必须按照《文件和资料控制程序》的有关规定进行，不允许未经授权和批准的任何更改。 4． 5． 4． 2 文件的更改由该文件的原审批部门负责， 若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4． 5． 4． 3文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。 文件更改后应在原文处作出明显标记。 4． 5． 4． 4 一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。 4． 5． 5 支持性程序文件 Q/《文件和资料控制程序》 43 44 ************公司 质量手册 章节号： 版本／更改： A／ 0 采购 页 码：第 1页 共 2页 45 4． 6 采购 4． 6． 1 总则 选择具有满足规定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采购产品，向合格的分包方选用劳务等），对全公司采购、外协活动及其提供的产品的质量进行有效的控制。 4． 6． 2 职责 4． 6． 2． 1 材料部是外购、外协产品的归口管理部门。 4． 6． 2． 2 工程部是施工劳务人员的归口管理部门。 4． 6． 3 程序概要 4． 6． 3． 1 分供方、分包方的评价和选择 a) 合格的分供方的评价与选择 材料部负责按外购产品及外协产品的质量特性、类别、等级和工程项目对进货产品的具体要求组织不同形式，不同级别的方法对分 供方进行评价和选择。 经评定合格的分供方列入档案，并记录其供货质量和质量保证能力，技质部参与对重要产品供应商的评价，并按 Q/《采购控制程序》中的规定进行评审。 b) 合格的分包方的评价和选择 工程部组织对各种不同专业分包队的级别、资质、质量保证能力进行调查初评，列入分包方档案并保留其资质证明及业绩资料的复印件。 工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量保证能力的评审。