一体化管理手册doc68-质量制度表格(编辑修改稿)

一体化管理手册doc68-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

露采过程中的爆破、铲装、运输 选矿过程中的排渣 各种基建过程 其他需要经过识别需要的外包过程 8 对于以上外包过程按照采购过程的规定进行控制，以保证作业质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。 第二节 文件要求 1 建立文件管理系统 ,明确管理体系应包括的文件 ,对文件的内容及文件的管理提出要求 ,为管理体系的运行提供保障。 2 管理者代表负责组织编制管理手册，并定期评审。 3 各部门负责本部门所需的程序文件和支持性文件的编制。 4 技术处负责体系文件的管理。 Q/JK0－ 001－ 2020 18 5 管理体系文件应包括 : 管理手册； 一体化方针和管理目标 体系运行控制所需的程序文件； 为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的支持性文件； 针对一体化管理体系如何应用于某一具体项目或合 同的文件，即质量计划、环境和职业健康安全管理方案； 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录； 相关生产活动有关的法律、法规和技术标准 6 管理手册由管理者代表组织编写并审核，矿长批准后颁布实施，管理手册内容包括： 管理方针和管理目标； 金矿组织结构和部门职责描述； 一体化管理体系的范围，以及删减的内容和理由； 所引用的程序文件概括说明； 管理体系过程及其相互关系的描述； 有关手册评审、修改和控制的规定。 7 金 矿编制《文件控制程序》，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准），以确保： 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； 每次管理评审前，各部门负责人对本部门文件进行评审，平时结合使用情况进行适时评审；因评审结果引起对文件进行修改时，发布前应再次得到批准； 质检科负责编制受控文件最新状态一览表，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态； 各单位应确保与管理体系相关的现场可获得相关文件的有 效版本； 文件应装订、分类，有序的存放并标识清楚，以便于检索、易于识别； 外来文件在使用前得到对口管理部门领导批准确认，并控制分发； 所有作废的文件应及时撤离，并予以标识。 8 金矿编制《记录控制程序》对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录以提供产品符合规定要求和管理体系的有效运行的客观证据。 质检科为记录的管理部门，应建立记录总清单； 各部门负责记录格式的编制； Q/JK0－ 001－ 2020 19 各部门负责记录的填写、收集和保存； 记 录标识号按《文件控制程序》执行。 9 相关文件： 《文件控制程序》 《记录控制程序》 Q/JK0－ 001－ 2020 20 第五章 管理职责 第一节 管理承诺 矿长为金矿的最高管理者，矿长应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据，这些承诺包括： 1 向金矿的全体员工传达在国家的法律、法规、标准和行业管理规范的要求下，科学管理，合理开发资源，安全生产，满足顾客和相关方要求的重要性。 2 制定出符合实际的一体化管理方针和管理目标，适应发展的需求；使全体员工认同和理解此管理方针和管理目标，并为之努力实施。 3 对管理体系进行评审，确 保体系的适宜性、充分性和有效性。 4 确保获得必要的资源，如：人、财、物、信息等，保证体系的运行和持续改进。 第二节 关注相关方 满足顾客和相关方的要求是管理体系建立的出发点，在建立管理体系应做到： 1 最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用各种管理手段和方法以达到相关方满意。 2 充分识别顾客和相关方明确或潜在的对质量、环境和职业健康安全方面的要求，并通过各种手段传达到全矿内部。 3 监测并收集顾客和相关方反馈的信息，采取措施争取超越顾客和相关方的期望。 第三节 管理方针 1 制定与金矿的发展相适应的管理方 针，以作为质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向。 2 矿长负责管理方针的制定、批准、修订和保持； 3 管理者代表负责管理方针的实施； 4 所制订的管理方针应与金矿实际发展情况和金矿的质量、环境和职业健康安全管理水平相适应。 5 管理方针应承诺遵守有关的法律、法规、标准和其他要求。 6 管理方针在环境管理方面应承诺污染预防。 7 管理方针应承诺强化管理体系，实现对整体质量管理水平和整体环境和职业健康安全行为的改进。 8 管理方针应为管理目标的制定提供框架。 9 管理方针应传达到全体员工，并 应用各种手段确保方针的实现。 10 管理方针可为外部所获取。 11 当金矿生产经营状况发生较大变化，应及时对管理方针进行修订并通报相关信息。 12 相关文件 一体化管理方针 Q/JK0－ 001－ 2020 21 第四节 一体化管理体系策划 1 矿长应确保 在全矿的各职能部门和管理层次上建立管理目标，形成了完善的目标管理体系，并落实目标责任制，强化管理过程，以实现整体管理水平的改进。 制定目标、指标时，应考虑： 制定质量目标时应考虑 : a) 金矿一体化方针的要求； b) 产品的质量； c) 过程工艺指标的现有管理水平。 制定环境和职业健康安全目 标和指标时应考虑 : a) 法律、法规、标准及其他要求； b) 金矿一体化方针的要求； c) 股份公司对金矿的要求； d) 金矿综合发展规划及计划； e) 金矿重要环境因素的治理与控制； f) 现有职业健康安全绩效； g) 重要风险因素控制情况； h) 经济、技术上可以达到的程度； i) 取得环境绩效和对环境影响的大小； j) 环境影响评价报告的要求； k) 相关方的合理要求。 目标、指标的制定、落实、检查、评审和修订按《目标、指标、方案管理程序 》之规定。 2 矿长 负责体系的策划决策，管理者代表具体组织公司管理层对管理体系的策划工作，确保实现管理方针和目标，并符 合管理体系的总要求。 管理体系策划时机： a) 按照 GB/T1900 GB/24001 和 GB28001 标准的要求建立管理体系时； b) 公司方针、目标、组织机构发生重大变化时； c) 公司的资源配置发生重大变化时； d) 市场情况发生重大变化或适用的法律、法规发生变化时； e) 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。 管理体系策划内容 a) 根据公司的经营宗旨、规模、环境管理水平和职业健康安全管理水平确定管理方针。 Q/JK0－ 001－ 2020 22 b) 根据方针、产品要求、顾客及相关方要求、法规要求策划管理目标。 c) 按照 GB/T1900 GB/24001 和 GB28001 标准要求，结合公司特点确定管理体系所需的过程及其接口，对 GB/T19001 标准的某些条款有删减时应确定充分的理由。 d) 确定公司的组织结构，明确各部门、岗位的职责和权限。 e) 组织编制《一体化管理手册》、程序文件和相关的支持性文件，确定控制过程的准则。 f) 确定所需的资源配置。 在对管理体系的更改进行策划时，必须满足管理体系的总要求和管理目标的要求，且应保持体系的完整性。 3 公司制定并实施《环境因素识别与评价程序》，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价， 及时确定、更新重要环境因素，以便对 重要环境因素制定合理的目标、指标及管理方案。 环安处负责制定《环境因素识别与评价程序》， 组织各单位对本单位的环境因素进行排查。 各部门 /单位负责识别、评价和更新本部门 /单位的环境因素，并对重要环境因素进行评价。 环安处负责对各部门 /单位提交的环境因素清单、环境因素评价结果进行审查。 管理者代表负责批准金矿重要环境因素。 在法律、法规变更或追加，涉及新的或修改的活动、产品或服务，以及在相关方要求的情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。 4 建立并保持 《 危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序 》，对金矿的施工活动、产品或服务中的危险因素及能够控制和可望对其施加影响的危险因素进行识别，对危险因素进行风险评价，根据评价出的风险级别，策划出对应的风险控制措施，为职业健康安全管理目标、管理方案及运行控制提供依据。 危险因素的识别范围应覆盖金矿施工活动、产品或服务中的各个方面；识别危险因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和各种类型。 危险因素的评价应采取经验判断和定量评价法相结合。 应根据不同的风险等级对各种危险 因素采取相应的风险控制措施。 在相关的法律、法规变更或金矿的活动或运行条件，以及相关方要求等情况下，要重新识别并评价风险因素 ,环境与安全处应根据实际情况及时调整重大风险因素，并制订相应的控制措施。 危险源的辨识、风险评价应依据风险范围、性质和时限性进行确定，以确保主动性，而不是被动性的。 5 制定并实施《 法律法规、标准、其他要求管理程序 》， 识别适用于质量管理、环境管理和职业健康安全管理所需的法律法规、标准、其他要求，并建立获得这些法律与其他要求的渠道。 相关的法律法规、标准、其他要求 包括： a) 国际公约； Q/JK0－ 001－ 2020 23 b) 国家的与产品、环境保护和职业健康安全有关的法律、法规、标准； c) 行业和地方的与产品、环境保护和职业健康安全有关的法规、规章、标准、文件； d) 股份公司有关环境保护和职业健康安全方面的通知和要求； e) 相关方对环境保护和职业健康安全的要求 环安处负责确定获取环境保护和职业健康安全方面的法律法规和其他要求的渠道，负责定期收集和更新相关的国家及地方最新法规、标准及其他要求，确认所获取法规、标准及其他要求的适用性，组织各单位学习有关的环境保护和职业健康安全方面的法律法规和其他要求；并定期对金矿 遵守法律法规、标准、其他要求的符合性进行评价。 技术处负责收集与质量有关的法律、法规和标准。 6 管理方案由环安处依据目标和指标编制 , 经管理者代表审核后，报矿长批准后生效。 以年度环保和安全工作措施计划的形式下发矿属各单位和各工程公司（队）。 环境管理方案应根据金矿的现有重要环境因素的管理情况、环境目标和指标实现情况制定，应着重对各种污染源的控制、工艺改进及未端治理控制。 职业健康安全管理方案应主要考虑金矿现有的重大危险因素的管理 ,考虑如何降低消除和降低风险；考虑改善作业场所 环境、生产过程的风险、生产设备及机械的管理。 管理方案主要包括以下内容 : a) 依据的目标和指标； b) 方法措施、技术手段； c) 责任部门或岗位； d) 预算经费； e) 开始时间和完成时间； f) 验证时间。 当因措施发生变更、目标指标变化或金矿的生产经营情况发生变化时，管理方案的责任部门经提出更改申请，经管理者代表审核，矿长批准后由环安处实施更改。 当管理方案需正式立项 ,由责任部门提出申请 ,报技术处统一立项。 具体的立项执行有关的项目管理制度。 管理方案的验证按金矿有关对科技项目的管理规定执行。 没 有立项的管理方案由环安处验证。 7 相关文件 《目标、指标、方案管理程序 》 《环境因素识别与评价程序》 《 危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序 》 Q/JK0－ 001－ 2020 24 《 法律法规、标准、其他要求管理程序 》 第五节 职责与权限 1 管理者代表负责编制管理体系的《职责与权限明细表》，明确各单位和部门的职责与权限。 2 矿长批准《职责与权限明细表》。 3 矿长在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有如下的职责和权限： 需的过程得到建立、实施和保持； ； 、相关方和职工要求的意识。 第六节 管理评审 1 矿长应按《管理评审程序》的要求定期组织有关人员评审管理体系，评审管理 方针和 管理 目标的适宜性，评价管理体系的改进需求，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 管理者代表负责编制“管理评审计划”，经矿长审批后发放到参加评审的人员，参加评审的人员接到评审通知后，按要求准备好提交会议的书面总结报告和相关资料。 3 管理评审 输入 ： 评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件 ,明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括以下内容： a) 管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核； b) 相关方满意度的测量结果； c) 纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析； d) 往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； e) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施； f) 方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大风险因素的控制情况。 g) 一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。 h) 顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。