顺德金康业塑料公司安全生产管理制度(99页)-生产制度表格(编辑修改稿)

顺德金康业塑料公司安全生产管理制度(99页)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

安全生产目标 由 主要负责人 组织 公司安全生产领导小组根据历年和上年安全生产执行情况制定。 年度 安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。 广东顺德金康业塑料有限 公司 13 安全生产目标的 制订不能低于本行业和 地区安监部门 规定的目标指标，不得低于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。 依据年度安全生产目标评估考核的结果， 主要负责人 应组织 公司安全生产领导小组 在每年 1月份重新修订年度安全生产目标。 总体和年度 安全生产目标经 主要负责人 批准后，由 安全主任 分发到每个 职能部门。 年度安全生产目标的分解 公司 年度安全生产目标制 /修订后， 安全主任 负责 将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门。 各部门 主管 应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部门员工宣传教育与本 部门相关的安全生产目标和指标。 安全生产目标与指标的实施 安全主任 负责组织相关职能部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经 主要负责人 批准后，连同年度安全生产目标与指标一起 ，分发到相关职能部门。 安全主任 应 依据 年度安全生产目标与指标实施计划 评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划 ，并 形成文件。 各部门 主管 应通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。 各部门 主管 负责组织落实与本部门相关 安全生产目标与指标实施计划。 安全生产目标与指标的 评审和 考核 安全主任 每月 15 日前统计和监测各职能部门上月的安全生产目标和指标完成情况，并将统计和监测的结果填入《安全生产目标与指标考核评估记录》中，向 主要负责人 和 安全生产领导小组 汇报。 若发现不符合情况时，要求相关部 门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。 主要负责人 在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与广东顺德金康业塑料有限 公司 14 指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。 主要负责人 每年 1月 15日前组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，并将考核和评估的结果填入《安全生产目标与指标考核评估记录》和《安全生产目标与指标实施办法考核评估记录》中，并按《安全生产目标与指标、实施计划及考核办法》执行奖罚措施。 根据安全生产目标指标及其实施计划进行考 核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由 主要负责人 组织执行。 经调整或修改后的安全生产目标指标及其实施计划，由 安全主任 分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训，原旧版安全生产目标指标及其实施计划由 安全主任 回收作废。 广东顺德金康业塑料有限 公司 15 安全生产投入管理制度 一、 目的 为了完善和改进公司安全生产条件，确保公司安全费用足额投入和专款专用，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于本公司安全生产费用提取和使用管理。 三、 职责 主要负责人 负责制定年度安全生产投入计划。 负责批准专项安全生产投入计划。 安全主任 负责制定专项安全生产投入计划，并对安全生产费用的使用情况进行监督。 财务部 负责保证安全生产费用的提取，并建立安全生产费用使用台账。 四、 运作程序 安全生产投入计划 主要负责人每年应按生产总值的 5%提取安全生产费用，并确保在每年 1 月 20 日前足额列入到安全生产专项账户内，若当年安全生产费用未用完，则应转入下年度继续使用，若当年安全生产费用已超出计划，主要 负责人应增加安全生产投入。 主要负责人应在每年 1月 20日前制定本的《年度安全生产投入计划》，计划包含以下方面的项目： 1）完善、改造和维护安全防护设备设施； 2）安全生产教育培训； 广东顺德金康业塑料有限 公司 16 3）配备劳动防护用品； 4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 5）设备设施安全性能检测检验； 6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 7）安全标志及标识； 8）职业危害防治，职业危害因素检测、监测； 9）职业健康体检费用的使用计划； 10）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 安全生产费 用提取和使用 需要提取和使用安全生产费用时，安全主任应制定《专项安全投入计划》，列明项目名称、类别、预算金额、用途、项目负责人、实施时间、完成时间等。 《专项安全投入计划》经主要负责人批准后，交项目负责人实施。 项目实施过程中，按计划需要提取的安全费用由财务部凭据足额支付。 财务部应建立安全投入专项台账，将已提取的安全生产费用列入到财务报表中。 财务部每季度第一个月 15 日前和每年 1 月 15 日前，应将上季度和上年度已提取的安全生产费用归类统计，制定《年 度安全生产费用统计表》，经部门经理和主要负责人审核后，同相对应的安全生产提取费用财务报表一起复印，交主要负责人和安全管理部备案。 安全生产费用管理 财务部负责建立专门的安全生产账户，对安全生产费用进行专项管理，确保安全生产费用专款专用。 主要负责人和安全主任负责对安全生产费用提取和使用情况进行监督，发现违规提取和使用安全生产费用的情况，严肃处理。 广东顺德金康业塑料有限 公司 17 安全生产文件及档案管理制度 一、 目的 为了确保公司安全生产管理文件和档案资料的完整性，适宜性和有效性，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于本公司安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审和修订。 安全档案资料的保存。 三、 职责 主要负责人 负责 组织安全生产规章制度和操作规程 的编制、评审和修订。 安全主任 负责安全规章制度和操作规程的保存﹑分发和回收处理。 负责档案资料的保存。 相关职能部门 负责组织实施与本部门相关的 安全生产规章制度和操作规程。 负责建立和保持与本部门相关的安全档案资料，并交安全主任存档。 四、 运作程序 安全规章制度和 操作规程的编制 主要负责人应组织安全主任和相关职能部门负责人成立安全文件编制小组，专门负责安全规章制度和操作规程的编制工作。 安全规章制度至少包含 安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施 “ 三同时 ” 管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及 外用工（单位）管理、职业健康管理劳动、防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 安全操作规程 编制 应 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识， 包含广东顺德金康业塑料有限 公司 18 所有 岗位。 安全规章制度和操作规程使用统一的版面和编号、其中安全规章制度编号格式为“ AQ01+流水号”，操作规程编号格式为“ AQ02 + 流水号”，流水号按“ 001”至“ 999”顺序编排。 版本 /版次采用大写英文字母“ A”至“ Z”和阿拉伯数字“ 0”至“ 9”相结合方式。 版本号用 大写英文字母“ A”至“ Z”字母代表，版次号用阿拉伯数“ 0”至“ 9”代表，如： A/0 则表示该文件为 A 版，首次发行， A/1 则表示为 A版，第 1 次修订„„依次类推，当该文件中任何一页的修订次数达到 9 次，即为A/9 时再有修订，则该文件版本 /版次变更为 B/0„„依次类推。 页次格式为页数 /总页数，并分别用数字表示，如 2/13 表示第 2 页总共 13 页。 一份相同版本号的文件中的不同的页次可以有不同的版次，即版次号所显示的为所在页次的版本 /版次，如：一份共三页的文件中，第一页可为 A/1，第二页可为 A/2，第三页可为 A/3。 安全规章制度和操作规程编制完成后，经安全主任审核，由公司主要负责人批准发布。 安全规章制度和操作规程的使用 安全规章制度和操作规程经批准发布时，由安全主任填写《文件分发回收记录表》，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件由安全主任存档。 安全规章制度分发到主要负责人和所有职能部门，操作规程分发到相关部门和岗位，相关部门和岗位收到安全规章制度和操作规程时，应在《文件分发回收记录表》中签收。 凡盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程一律不准复印，只有盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程才公司正式有效的安全安全规章制度和操作规程。 所有职能部门收到安全规章制度后，部门经理或主管应将安全规章制度保存在部门显耀位置，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司的安全规章制度。 广东顺德金康业塑料有限 公司 19 相关部门和岗位收到安全操作规程后，岗位组长应将操作规程张贴在每个机台或岗位的显耀置，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工熟悉本岗位的操作规程。 新员工入 职前，部门经理或主管应将安全规章制度在“车间级”安全教育培训时进行培训和考核。 岗位组长应将操作规程在“岗位级”安全教育培训时进行培训和考核。 各职能部门和岗位对员工进行安全规章制度和操作规程培训和考核后，应保护书面的《教育培训签到表》和考试试卷。 安全规章制度和操作规程的检查评估 主要负责人每年至少组织对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行一次检查评估，并将检查评估的结果记录在《安全规章制度和操作规程检查评估记录》中存档，确保安全规章制度和操作规程持续适宜和有效。 当安全生产法律法规修订、公司内部发生重大调整时，应及时对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。 安全规章制度和操作规程的修订 根据 对安全规章制度和操作规程 评估 的 情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果 ，主要负责人应组织安全主任和相关职能部门负责人对相应的安全规章制度或操作规程进行修改。 安全规章制度或操作规程修订时应注意版本和版次的变更，修订完成后，经安全主任审核，由公司主要负责人批准发布。 修订后安全规章制度或操作规 程经批准发布时，由安全主任填写《文件分发回收记录表》，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件由安全主任存档，原文件旧版正本由安全主任盖“作废文件”印章保存至少 1年。 相关部门和岗位收到修订后的安全规章制度和操作规程时，应在《文件分发回收记录表》中签收，并将原文件的旧版受控复印件交回安全主任后销毁，安全主任收到旧版受控复印件后，应在《文件分发回收记录表》回收栏中注明回收。 相关部门经理或主管收到修订后的安全规章制度后，应将新安全规广东顺德金康业塑料有限 公司 20 章制 度替代旧安全规章制度，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司新的安全规章制度。 相关部门和岗位收到修订后的操作规程后，岗位组长应将新操作规程替代旧操作规程，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉本岗位新的操作规程。 安全档案资料 安全主任至少每月应收集 安全生产会议记录 （含纪要） 、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、 特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目 “ 三同时 ” 、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等 方面的资料。 安全主任应将上述资料进行分类，并利用专门的档案盒将每类资料装订成册，分类保存在文件柜内。 所有档案资料至少保存 2 年以上，其中 员工安全教育培训记录 、 危险源管理台帐、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目 “ 三同时 ” 、风险评价信息、职业健康检查与 监护记录 和 技术图纸等 方面的档案资料要永久保存。 安全主任应每年对档案资料进行一次清理，超过保存期限的档案资料可予以销毁， 2年以上需要永久保存的档案资料应打包妥善封存到档案室内。 五、 相关 /支持文件 《安全绩效评定管理制度》 六、 表单 /记录 《文件分发回收记录表》 《教育培训签到表》 《安全规章制度和操作规程检查评估记录》 广东顺德金康业塑料有限 公司 21 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度 一、人员变更管理 领导管理层人员变更，需及时。