采购作业流程及注意事项采购务实培训教程(36页)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
、供应商资料应填写正确、完整（如 :供应商名称、地址、电话、传真、联系人等） 交货日期要合理 (签单时间不能晚于交货时间 ),并提供供应商合理的备料和生产期限 . 料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采购通知书上的内容一致 . 付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应商不应有两种付款方式，特殊的要附详细说明 ,并呈报总裁办核准后才能执行 . 24 二、关于采购 PO单之要求 发票类型必须确认，并注明发票税率 (如增值税17%,6%,普通发票 6%或收据 ) 如有特殊性条款 (如 :品质、规格、标准、底价等 ),要在备注栏说明 .(如 :彩盒底价采购要在备注栏注明底价采购 ). 采购 PO单背面应有各事业部总经理或其被授权人签名确认 . 依订单需求的采购 PO单应附上生产通知单 ,并作出明显标示 . 25 二、关于采购 PO单之要求 库存追加的采购 PO单应和有订单需求的采购 PO单分开制单 . 以现金结算的采购 PO单应附上 借款单 ,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 1需要预付款的采购 PO单应附上预付款单 ,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 1采购金额巨大 ,并且需要现金结算或者需要预付款的采购 PO单 ,审单前应附书面通知单交采购总部转交财务部出纳组 ,以便财务部进行资金调度 .(现金 5万元以上 ,电汇 50万元以上需附 书面通知单 ). 26 三、 报价单的要求： 供应商名称、电话、传真、联系人、日期应填写完整 . 报价单上品名规格、型号、数量应填写正确。 每张报价单上应有议价结果记录 ,由采购员或议价当事人签名确认 ,并注明日期 . 供应商回传报价单时应注明日期并签名或盖章确认 . 如供应商口头报价的 ,采购员应签名确认。 如一种物料有数家供应商供货的 ,采购员应要求此数家供应商报价 .不准只要求其中一家供应商报价 . 27 四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求 设备、仪器、模具类采购应附上经总裁或各事业部主管核准的申请书 .(一万元以上的采购应有总裁核准的申请书。阅读剩余 0%
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