遂宁市某公司iso14001环境管理体系管理手册(34页)-质量制度表格(编辑修改稿)

遂宁市某公司iso14001环境管理体系管理手册(34页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

文件中引用，并规定其格式、版本、编号、归档部门及保存期限。 f)文件更改后也应经批准后才能受控使用。 g)规定文件的版本原则，以区别文件的现行版本和作废版本；对文件原件、副本和作废版本规定识别方法。 h)确保文件的使用者能得到相关文件的有效版本。 i)文件编写应清楚易读；文件应妥善保管，易于识别。 j)外来文件由文件接受部门确认其有效性和分发，并在办公室登记。 办公室建立外来文件的清单，并按清单受控分发，各文件使用人员自觉对照清单使用文件的有效版本。 k)作废的文件原件应盖章识别并由办公室保管，副本（复印件）应全部收回或盖作废章，防止误用。 l)相关文件 FLCX2020《文件控制程序》 FLCX2021《法律法规管理程序》。 4． 2． 4 记录 a)质量和环境管理体系规定的记录在相关的文件中应规定其格式、版本、保存部门和保存期限。 b)记录填写人员自觉 使用表格的最新版本。 c)记录应填写清楚，完整，便于查阅。 d)记录归档部门按规定妥善保管各记录，便于检索。 e)存放在电脑中的记录，应有备份，并按规定保存期限保管。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 f)相关文件 FLCX2020《记录控制程序》。 管理手册 章节号 :12 管理体系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 页次 :第 3 页共 15 页 中管网通用业频道 中管网通用业频道 5．管理职责 5． 1 管理承诺 总经理承诺质量和环境管理体系的建立、实施和有效性持续改进，并提供以下证据： a)通过培训向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 b)规定并执行质量方针目标和环境方针及目标指标。 c)进行管理评审。 d)确保获得质量和环境管理所必要的资源。 5． 2 以顾客为关注焦点 总经理号召公司全体员工以顾客为关注焦点。 在本管理手册本章节条款 中规定确保顾客要求完全被明确，和在本管理手册本章节条款 中规定确保使顾客满意。 5． 3 质量方针和环境方针 a)公司管理层组织各部门相关人员开会，讨论并制定适合本公司质量方针和环境方针。 b)本公司在培训中应向全体员工宣传质量方针和环境方针，使员工理解并执行。 c)质量方针应与公司宗旨相适应， 体现对管理体系持续有效的改进的承诺，并为制定质量目标提供框架。 d)环境方针应与公司产品性质和规模相适应，体现对管理体系的持续改进、预防污染和遵守法律法规及其它要求的承诺，并为制定环境目标和指标提供框架。 e)管理评审会议时评审质量方针和环境方针，必要时修改。 f)参考文件： FLCX2020《方针目标和体系策划控制程序》。 5． 4 策划 5． 4． 1 质量目标和环境目标指标 a)公司管理层组织各部门人员开会，讨论并制定适合本公司质量目标和环境目标指标。 b)本公司在培训中应向全体员工宣传与其相关的质量目标和环 境目标指标，使员工理解并执行。 c)质量目标应与质量方针保持一致，是可测量的，并在公司相关职能和层次上分解。 其内容应确保产品满足规定的要求。 d)环境目标指标应与公司环境方针保持一致，尽可能量化，在每一个 管理手册 章节号 :12 管理体系要素描述 生效日期 :2020/09/01 中管网通用业频道 中管网通用业频道 版本 /版次 :A/00 页次 :第 4 页共 15 页 相关的职能和层次上均应制定环境目标指标。 制定时应考虑法律与其它要求、重要环境因素、财务、技术和相关方的观点。 e)管理评审会议时评审质量目标和环境目标指标的执行情况，必要时修改。 f)参考文件： FLCX2020《方针目标和体系策划控制程序》。 5． 4． 2 质量和环境管理体系策划 a)本公司在按 ISO9001 和 ISO14001 标准建立质量和环境管理体系时，应对质量和环境管理体系作策划，以满足公司质量目标、环境目标指标和本手册本章节 的要求。 b)公司在通过内部审核、管理评审及纠正和预防措施对质量和环境管理体系作更改时，应保持质量和环境管理体系的完整性。 c)参考文件： FLCX2020《方针目标和体系策划控制程序》。 5． 5 职责、权限和沟通 5． 5． 1 职责和权限 见本手册章 节条款 9“管理职责”和各部门组织机构与职责 ,并通过培训方式组织内得到沟通。 5． 5． 2 管理者代表 本公司管理者代表任命书见本手册章节条款 6。 管理者代表的职责见本手册章节条款 9“管理职责”。 5． 5． 3 内部沟通和外部信息交流 a)与质量和环境管理体系有关的内部信息由上往下传达至相关的人员。 b)内部员工的意见通过“信息交流表”向上反应并得到解决。 c)内部沟通的信息可以包括：质量和环境管理体系文件、体系运行的结果、与外部联络的信息等。 d)必要时就环境事宜与外部相关方联络。 e)相关程序 FLCX2020《 内部沟通和外部信息交流控制程序》。 5． 6 管理评审 a)公司每年至少召开管理评审会议一次，以确保质量和管理体系的持续性、适用性和有效性。 b)管理评审会议由总经理主持，召集管理者代表和各部门负责人准备资料和参加会议。 c)评审输入包括：内外部审核结果、顾客反馈、质量方针和环境方针、质量目标及质量目标的统计结果、环境目标指标及其执行结果、纠正和 预防措施、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量和环境管理体系策 管理手册 中管网通用业频道 中管网通用业频道 章节号 :12 管理体系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 页次 :第 5 页共 15 页 划的变更等。 各与会人员应于会前准备相关资料。 d)评审输出包括：质量和环境管理体系及其过程的改进措施、与顾客要求相关的产品改进措施、资源需求计划和相关的纠正和预防措施等。 e)作好会议记录并形成管理评审会议报告。 f)相关人员应实施和跟进所决定纠正和预防措施。 g)相关程序 FLCX2020《管理评审程序》。 资源管理 资源的提供 公司根据产品的特点，提供了足够的人力、物力和财力资源，以 a)实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性； b)通过满足客户要求， 增强客户满意。 人力资源 总则 公司通过提供教育和培训，技能和经历的考核，来保证从事影响质量和环境工作的人员能够胜任各自岗位要求。 能力、培训和意识 a)公司制定各岗位的《各岗位工作人员的工作要求》，包括岗位职责和工作内容，这就确定了从事影响产品质量和环境工作的人员所必须的能力； b)办公室制定人员招聘和解聘的制度； c)对新进员工提供岗前培训，培训合格方可独立上岗操作； d)各部门根据岗位特点、员工素质和员工以往的培训、教育和经历提出培训需求； e)能在本部门内培训的，有部门负责人选择适当的时机安排培训；跨部门培训由公司办公室统一安排。 f)对培训的效果采取考试、提问、工作表现考核等方式作评估；通过培训，使每位员工所从事工作的重要性和与其它工作的相关性，了解自己岗位的质量和环境目标，并为质量和环境目标的实现作出贡献； g)每次培训均填写培训记录，并由办公室统一保管； h)相关程序 FLCX2020《人力资源管理程序》。 基础设施 a)生产部负责建立设备台帐，并对生产设备的维护、维修和保养工作，确保设备处于良好的工作状态； b)生产部负责制 定和批准生产设备的作业指导书，并指导员工操作和检 中管网通用业频道 中管网通用业频道 管理手册 章节号 :12 管理体系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 页次 :第 6 页共 15 页 查设备的保养情况； c)生产部建立除生产设备以外的影响产品生产、检验、服务、消防、安全、环境等的基础设施的清单，并对这些设施作维护保养，以保证基础设施处于良好状态； d)生产部对消防安全等设施作日常巡检； e)相关程序 FLCX2020《设备设施控制程序》。 工作环境 a)为预防环境污染和保护人体健康，根据公司产品特及其对 环境造成的影响，确定工作环境要求； b)公司组织环境因素识别和评估，并实施控制； c)生产部对环境处理措施作跟踪，必要时采取纠正措施； d)对环境的控制方法见相关文件规定。 产品实现 产品实现的策划 本公司产品经过多年的生产，产品已基本定型， 并按 ISO9001 和ISO14001 标准的要求建立质量和环境管理体系，在产品的生产、检验、服务和环境污染防治时，使质量和环境管理体系满足本章节条款 的总要求，并确定以下各方面的内容： a)产品的质量目标和产品标准要求，以及环境目标指标； b)确定产品生产 的工艺流程，并规定各工序所需的文件，以及工序生产和检验所需的设备需求； c)确定各工序所需的确认、监视、检验活动和环境因素，以及该工序半成品或成品的合格接受准则； d)做好产品各工序的生产和检验记录，以及必要的环境监测记录； e)对特定的产品、项目或合同而编制的质量计划，应包含 ad 项的内容要求。 与顾客相关的过程 确定产品要求 明确并理解与产品相关的所有要求，包括： 中管网通用业频道 中管网通用业频道 管理手册 章节号 :12 管理体系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 页次 :第 7 页共 15 页 a)顾客明确提出或在合同中明确规定的要求，包括产品交付方式和售后服务要求； b)顾客虽没有明规定，但在产品的使用过程中所必需的要求； c)产品有关的法律、法规的要求； d)其它附加要求，如向顾客承诺的要求等； e)相关程序 FLCX2020《与顾客有关过程控制程。