迪信通手机销售公司采购工作流程20xx年9月(45页)-生产制度表格(编辑修改稿)

迪信通手机销售公司采购工作流程20xx年9月(45页)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

立即派人送至总库，并按公司规定对未退的门店进行考核（纳入当月的 KPI考核中）。 8． 4. 7 待退货手机全部退到总库后，品牌负责人通知供应商去总库取货，取货时供应商必须携着我司的 《 退货确认单 》。 8． 4. 8 总库接到供应商的 《 退货确认单 》 ，在系统中做退货处理，待供应商验货完毕后，总库要求供应商在本公司的 《 E商退货单 》 上签名后，才可将货物取走。 迪信通集团 9 换机中心流程 9． 1 目的 加快售后机的处理 9 ． 2 范围 所有产品 9． 3 职责 将维修机数量控制到最小化 9． 4 流程 迪信通集团 9． 4. 1 每天各门店通过 E商（分公司门店去维修部在途库）调出维修机到维修换机中心。 9． 换机中心人员对维修机进行检查并将在途库的机器对单接进库。 9． 不符合要求的维修机 9． 将机器接入待修库，并同时与门店取得联系详细说明问题所在应如何处理，再从“去门店在途库 —分公司 ____库”退回门店解决。 9． 对于门店自行无法解决的问题机先接入待修库，找出责任人，上报主管和采购部，与供应商联系协商解决。 9． 符合要求的维修机 9． 对有检测工单的机器进行各品牌各型号的分类，联系供应商前来换机或由换机组人员送至供应商售后处换新机，同时在 E商中做“从分公司待修库 调入送厂商库”调拨。 9． 外勤将机器送到供应商售后处 ,由对方工程师当场拆机检验 ,并填写换机工单 ,由工程师签字确认 ,七天后凭此工单换取新机。 9． 由于供应商换机时要求数量和型号上的准确，制定送修单 ,有取机人签字 ,并要求供应商在七天内将新机换回。 9． 对没有检测工单的机器也进行各品牌各型号的分配，由采购部事先与供应商讲明可做开箱损的写明故障原因，统一登记上 E商送厂商库，通知供应商前来换机或由换机中心外勤人员送至供应商换新机。 迪信通集团 10 门店库房管理 10． 1 目的 保证门店的商品安全，做好门店的货品保证 10． 2 范围 所有门店库房人员 10． 3 流程： 迪信通集团 10． 3． 1 物品的接收： 根据总库（其他门店分库）的出库单，对所到达的物品进行数量及完整性进行核查检验（包括手机的外包装盒）。 在物流监督下，确认无误后方可入库。 对任何有疑问的或有缺损的可拒绝接收。 一旦接收确认以后，再发生的缺损等任何情况，一律由物品接收人全权负责。 10． 3． 2 物品的入库： 接收确认无误后，立即进行 ERP的录入。 录入必须注意：物品的名称；物品的数量；机型的串号；配件的名称和数量； 发生错误当场及时作 “ 反冲 ” ，违者参照 ERP相关规定罚款。 对于礼品、代客维修的手机等无法录入 E商系统的物品，必须进行手工帐的录入。 手工帐的录入必须使用水笔，并保证其正确性，帐本保持清洁，严禁涂改，更不允许使用修正液。 若发生笔误或录错必须修改纠正，则以一直线将错误之处划去，并在划线处盖修改人私章，然后再登录正确的。 迪信通集团 10． 3． 3 物品的存放： 门店所有物品必须上架或存放于铁皮柜内，禁止落地。 手机或配件的摆放要按品牌按机型整齐存放于定位标识处，同时将对应的礼包一同摆放，并注意手机的同层叠放时以不超过 6台为安全基数，以保证最下一层手机的存放安全；将各种卡类和相应的资料配对存放，并集中管理。 同时保持所有物品的清洁完好。 10． 3． 4 借还机： 10． 3． 4． 1 监督并督促营业员认真正确清晰填写借机单。 填写借机单必须严格按商品名称完整书写，无遗漏。 借出的手机必须注明手机串号（至少末四位号码）。 营业员不正确、不完整书写借机单的，不以 正楷签全名 的，库房人员有权拒绝借出手机。 否则，发生问题，由库房借出人员全权承担。 迪信通集团 10． 3． 4． 2 收到营业员未销售归还的手机，必须当面核验手机的串号是否与外包装上的串号一致，手机的外观是否完好，物品是否完整。 确认无误后，在借机单上销去，并签名备查。 有任何问题，立即当面告知营业员，同时通知店长，核实后填写 《 库房异常问题表 》。 10． 3． 4． 3 一旦接收确认以后，再发生的缺损等任何情况，一律由库房接收人全权负责；无法确认库房接收人时，由当班库房人员共同承担。 不填 《 库房异常问题表 》 而发生的手机异常问题，由库房接收人全权负责；无法确认库房接收人时，由当班库房人员共同承担，同时，无论库管是否当班，均负管理责任（按 《 门店商品丢失责任划分标准 》 执行）。 10． 3． 4． 4 库房人员收到营业员商品销售后的销售小票，必须核查小票上的商品名称和手机串号与借出的商品名称和手机串号是否一致，同时核对 POS小票上所打印的内容是否与小票的内容一致，并检查所借出的商品是否全部归还；关键在于确认检验小票上的收款章是否真实；商场代收银门店核对商场收银小票上所示金额是否与小票的金额一致，必须确认无误后，在借机单上销去，并由库房收单签名备查。 如未按规定核销借机单，一切责任由库房收机人员全权承担；无法确认库房接收人时，由当班库房人员共同承担。 迪信通集团 10． 3． 5 盘点工作： 10． 3． 5． 1 每天营业结束后（以收银台打完 POS票据、清空本门店在途库为准），从 E商内导出库存数据。 10． 3． 5． 2 将数据导到 EXCEL表上，并制作盘点表。 10． 3． 5． 3 在店长或。