营销中心监察部监督管理红黄牌制度培训教材ppt(66页)-营销制度表格(编辑修改稿)

营销中心监察部监督管理红黄牌制度培训教材ppt(66页)-营销制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

物料管理  不按规定设定物料专管员及设置物料进出库账本  建立账本不规范的、不严格按照制度管理的  没有对礼品用途作出详细赠送明细记录的  仓库盘点中帐实不符的 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ，整改时间为一周。 整改及处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ， 整改时间为一周。 34 问题类型六 ： 办事处管理 问题 物料管理  私自变卖物料、物品、样品 （举例： 14） 处罚：出具 《 监察报告 》 ，视为严重违反公司制度，对直接责任人记红牌，并追回变卖所得，同时从其当月奖金中扣除变卖所得部分三倍金额做为处罚，以当月奖金总额为限。 处理规定： 出具 《 监察报告 》 ，视为严重违反公司制度，对直接责任人记红牌， 并追回变卖所得，同时按变卖所得部分三倍金额扣发当月奖金，以当月 奖金总额为限。 35 问题类型六 ： 办事处管理 问题 备用金管理  专款不专用  办事处各借款人之间私自拆借费用，未从办事处帐目上过帐的  定期查账发现，账本存折金额不符的 举例： 15 处罚： 出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ，整改时间为一周。 对于公款私用、贪污备用金，直接出具 《 监察报告 》 ，视为严重违反公司制度，记红牌，除追回损失外，同时从其当月奖金中扣除贪污所得部分三倍金额做为处罚，以当月奖金总额为限。 整改及处理规定： （ 1）出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 整改时间为一周。 （ 2）对于公款私用、贪污备用金，直接出具 《 监察报告 》 ，视为严重违 反公司制度，记红牌，除追回损失外，同时按贪污所得部分三倍金额扣发当月奖 金，以当月奖金总额为限。 36 问题类型六 ： 办事处管理 问题 备用金管理  以专项活动名义领取备用金后不及时交回票据核销或未将余款及时退回的 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，对领取备用金 15以上 30天以下未交回相关票据的，扣罚领取款项 的 10%并限期一周内交回款项，对 30天以上未交回票据，给与 30%的扣罚，并限期一周内交 回该笔费用。 整改及处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，对领取备用金 15天以上 30天以下未交回相 关票据 的，扣罚领取款项的 10%并限期一周内交回款项，对 30天以上 未交回票据，给与 30%的扣罚，并限期一周内交回该笔费用。  不按要求建立备用金账本或账本建立不规范的 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ，整改时间为一周。 整改及处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ， 整改时间为一周。 37 问题类型六 ： 办事处管理 问题 其它管理问题  私刻本单位或其他单位公章 处罚：出具 《 监察报告 》 ，对当事人记红牌，并扣除其当月全额奖金。 处理规定： 出具 《 监察报告 》 ，对当事人记红牌，并扣发其当月全额奖金。  虚报业绩，虚报经销商及通路库存 处罚：出具 《 监察报告 》 ，对直接责任人记红牌，并扣除其因虚报库存而多获得的奖金。 处理规定： 出具 《 监察报告 》 ，对直接责任人记红牌，并扣发其因虚报库存而多获得的奖金。  不按照办事处标准模块运作办事处、联络站的。 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ，整改时间为一周。 整改及处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚 50500元 ， 整改时间为一周。 38  提供虚假比价 /招标单位资料；招标过程中透露标的； 处罚：定性为虚假比价，出具 《 监察报告 》 ，记红牌，扣发当月全额奖金及年终奖。 问题类型七 ： 运输 管理 问题 处理规定： 定性为虚假比价，出具 《 监察报告 》 ，记红牌，扣发当月全额奖金及年终奖。  在未取得总监级人员及监察部书面同意情况下不按规定进行比价 处罚：定性为非正常比价，出具 《 监察报告 》 ，记警告或黄牌一次，第二次发现记红牌。 处理规定： 定性为非正常比价，出具 《 监察报告 》 ，记警告或黄牌一次，第二次发现记红牌。  因运输安排不善，导致市场缺货 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人处罚50500元。 整改及处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，由执行部门对直接责任人扣发奖金 50500元。 39  私自改变已审批的承运商运输线路的 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，限期内未改正或无合理解释的，由执行部门对直接责任人处以 50—500元罚金；对拒不 进行整改的，监察部门将会对直接责任人出具 《 监察报告 》 ，并记黄牌。 问题类型七 ： 运输 管理 问题  对承运商管理不善产生的问题 未能按规定的时间到货 拼装或运输途中转包而导致产品破损或被污染 处罚：出具 《 市场走访报告 》 ，除对承运商按照 《 合同 》 进行处罚外，对公司相关责任人给与 100500的扣罚。 处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，除对承运商按照 《 合同 》 进行处罚外，对公司相关责 任人扣发奖金 100500元。 整改处理规定： 出具 《 市场走访报告 》 ，限期内未改正或无合理解释的，由执行部门对直接 责任人扣发奖金 50— 500元；对拒不进行整改的，监察部门将会对直接责任人出 具 《 监察报告 》 ，并记黄牌。 40  以次充好 与合同规定或样品的质量、尺寸不符、数量短缺的，并经过采购部门验收。 出具 《 监察报告 》 ，涉及金额 500元以下的，记黄牌，第二次发生记红牌；涉及金额在 500元（含）以上的，记红牌，并按照涉及金额的大小扣除其当月奖金 200元直至全额奖金。 问题类型八 ： 采购  虚假比价 提供虚假比价 /招标单位资料；招标过程中透露标的； （举例： 16） 处罚：出具 《 监察报告 》 ，记红牌，扣除当月全额奖金及年终奖。 处理规定： 出具 《 监察报告 》 ，记红牌，扣除当月全额奖金及年终奖。  非正常比价 在未取得总监级人员及监察部书面同意情况下不按规定进行比价 处罚：出具 《 监察报告 》 ，记警告或黄牌一次，第二次发生记红牌。 处理规定： 出具 《 监察报告 》 ，记警告或黄牌一次，第二次发生记红牌。 处理规定： 出具 《 监察报告 》 ，涉及金额 500元以下的，记黄牌，第二次发生记红牌； 涉及金额在 500元（含）以上的，记红牌，并按照涉及金额的大小扣除其当月奖 金 200元直至全额奖金 41 问题类型八 ： 采购  价格偏高 在采购合同签订前对询价后确定的价格，发现采购过程中没有尽职尽责，采购价格比市场行情价格高的 采购额 处罚超出金额低于5 0 0 元 反馈回采购部门,作为当事人工作考核依据超出金额在5 0 0 5 0 0 0 元警告, 且在当月奖金中扣减超出金额的2 0 %。 累计三次, 记黄牌.记黄牌，且在当月奖金中扣减超出金额的20%记黄牌，并扣除当月奖金记红牌，并扣除当月奖金记红牌超出金额在1 万元以下（不含1 万）警告, 且在当月奖金中扣减超出金额的2 0 %。 累计三次, 记黄牌.超出金额在1 万元以上2 万元以下（不含2 万）记黄牌，并扣除当月奖金超出金额在2 万元以上 红牌红牌1 0 万元以上超出金额在1 0 万元以上超出比例在10%50%超出比例在5 % 以上1 0 万元以下。