美的厨卫电器制造公司iso9001质量管理手册(37页)-质量制度表格(编辑修改稿)

美的厨卫电器制造公司iso9001质量管理手册(37页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

术资料管理与标准化：标准（国标、企标、行标）、检验规范、作业指导书、设计图纸、技术资料、技术文件的统一管理与标准化；专利申报与管理；相关科技项目的申报；行业技术信息的收集；相关技术杂志和报纸的订阅。 产品策划中心 制定新产品外观工业设计计划；负责产品工业设计（其中包括：产品外观、包装箱、印刷品、丝印图案等的设计、手板制作），并组织相关部门进行产品工业设计评审；负责热水器产品形象的策划。 组织实施对本部门员工的年度培训计划； 质量管理体系作业文件 文件编码： MD/WY/QM01 版 本 号： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 质量管理手册 广东美的厨卫电器制造有限公司 第 14页 共 37页 章节： 组织结构和相关职能 第 4页 共 4页 品质评价中心 计量器具的检定与管理：负责公司所有检测设备的检定和校准策划、组织和实施跟进；指导和监督所有检测设备的使用和日常工作维护，负责检测设备定期维护和设备使用、维修、记录的档案管理；编写设备文件、操作规程，减少设备故障 负责产品零部件和整机的型式试验（其中包括性能测试、寿命测试、安全测试等）；产品的 CCC认证、节能认证、电热水器、浴霸产品生产许可证的申请与实施 负责对本部工厂的检验。 包括成品抽检流程、检验项目的合理安排和成品检验报告的审核；组织对成品检验质量信息的统计分析，并及时反馈异常质量信息。 负责对市场退回零部件和整机的检测、分析判断、处理、改进及预防 收集和分析公司质量信息、出具综合质量月报，针对质量月报中的质量问题，提出改善建议并组织改进。 负责产品技改降成本项目的实施与跟进。 负责公司立项的质量整改项目实施与跟进，并对实施结果进行评审 组织实施对本部门员工的年度培训计划；参与产品国家标准和行业标准的制定、行业信息交流与技术研讨、标准的培训、行业会议及各类产品展览会议等。 配合公司管理部做好人力资源的选拔、储备、使用和绩效考核等工作 负责质量目标的制定、修订；质量目标达标率的统计、考核和对不达标的目标发出整改通知，并跟踪整改效果 策划并完善对新供应商的引入、对旧供应商的优化、评审、考核等工作，确保公司招标工作的有效实施 负责质量管理体系的建立、实施、保持并持续改进； —— 国内营销公司 系统性规划年度销售的价格策略、产品策略、渠道策略、推广策略、售后服务政策等营销策略，确保年度销售任务有效实现的可行性； 按区域及月度分解销售任务，监督、跟进并分析完成情况； 制订并分解年度营销费用预算，费用使用的合理性； 及时、准确收集并分析市场信息，对制造、研发、品质保证等环节提供有效支持，并为公司管理层提供决策性依据。 负责与顾客进行联络与沟通，确定顾客对产品之有关要求； 组织对顾客发出之订单进行合同评审； 负责销售合同之制定和审批及负责合同更改事宜； 负责制订出货计划和安排产品交付； 负责处理顾客投诉及售后服务； 负责内 /外部产品信息沟通和 联络； 以下要求是各级管理人员在质量管理体系上的职责： 随时识别本部门或相关的质量管理过程。 确定这些过程的顺序和相互作用，并使相关人员都清楚。 确定过程符合要求的准则（如定量要求）。 确保获得管理所需的信息（如记录、报告。 ） 对所制定的体系的执行情况进行监控。 对体系（包括本部门）的体系持续改进。 其它职位的职责反映在： 《 岗位职责说明书 》 各操作文件 质量管理体系作业文件 文件编码： MD/WY/QM01 版 本 号： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 质量管理手册 广东美的厨卫电器制造有限公司 第 15页 共 37页 章节： 质量管理体系 第 1页 共 2页 总要求 本公司按照 ISO 9001： 2020的要求建立、形成文件、实施、维持并且不断改进质量管理体系。 为了实施质量管理体系，本公司将： a) 识别质量管理体系及在本公司中的应用所需要的过程； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制； d) 确保取得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视； e) 测量、监视和分析这些过程，并实施必须的措施以获得计划的结果并持续改进。 公司对委外的任何影响到产品符合性的过程，都要确保对其实施控制。 对此类过程的控制将在本手册 采购中加以明确；公司外包的有服务供应商（包括服务网点、物流公司）、 OEM厂。 质量管理体系所需的过程及其顺序与相互作用见本手册 《 管理系统图 》 , 这些过程包括管理职责、资源管理、产品的实现和测量分析与改进等。 . 文件要求 总则 本公司质量管理体系程序包括： a) 公司的质量方针和质量目标； b) 公司的质量手册； c) ISO9001： 2020标准所要求的文件化程序； d) 本公司所要求的文件以确保有效运作和对过程的控制。 e) ISO 9001： 2020标准要求的质量记录。 本公司质量管理体系文件的程度视以下情况而定： a) 公司的规模和活动的类型； b) 过程的复杂程度和相互作用； c) 人员的能力。 质量管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求。 ISO9001： 2020标准要求的文件化程序： ， ， ， ， ，已在本手册的相关章节中作出了规定。 本公司所要求的文件化程序也已在本手册的相关章节中作出了规定或引用。 具体参 见 “ 质量体系文件总览表 ”。 其他文件包括：管理规程（标准、规范、制度、办法）、操作规程（作业指引、作业指导书）、质量计划和其他计划、采购文件、以及各类记录等等，都将在本手册的相关章节或相关程序文件中被引用，这些文件可能采取无纸化形式。 质量手册 管理者代表负责组织编制并保持质量手册，手册包括但不限于： a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。 b) 为质量管理体系而建立的形成文件的程序或对其引用。 c) 对质量管理体系所包括的过程相互作用的表述。 质量管理体系作业文件 文件编码： MD/WY/QM01 版 本 号： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 质量管理手册 广东美的厨卫电器制造有限公司 第 16页 共 37页 章节： 质量管理体系 第 2页 共 2页 质量管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求。 管理者代表至少每年一次组织有关人员对质量手册进行评审。 文件控制 质量管理体系运作所要求的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录、适用的外来文件以及其他为有效控制所需的文件。 对适用于质量体系内所有文件进行控制 ,按 《 文件控制程序 》 执行，确保文件的有效性和适应性。 以下（但不限于）文件为控制文件： 1) 质量管理手册； 2) 程序文件； 3) 法律法规及其他要求； 4) 作业指导书，如：企业标准、操作规程、管理制度、策划文件等。 体系管理负责发放和保持有效版本程序文件，记录版本变更情况，保持最新版本。 所有的管理文件在发布前都应得到批准，确保文件的充分性和适宜性。 对需要而留存的作废文件，要进行适当的标识。 与文件控制相关的过程： 建立质量手册 建立程序文件和运 行所需的文件 建立质量记录 文件控制 质量记录的控制 为证实符合规定要求和质量管理体系有效运作，对适用于质量管理体系的记录进行控制，按 《 质量记录控制程序 》 执行 记录在程序文件和作业指导书中作出规定。 各部门规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。 各部门确保记录方便查阅，对记录进行标识、保存与处置。 记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质。 记录主要包括但不限于： 1） 检验、试验、计量、监测、测量、维护和部门校准记录； 2） 审核和评审记录； 3） 质量信息、仓库记录； 4） 文件控制记录、培训记录； 5） 不合格记录、事故报告； 6） 过程信息和产品信息。 相关文件 1) 《 文件控制程序 》 2) 《 质量记录控制程序 》 3) 《 管理系统图 》 质量管理体系作业文件 文件编码： MD/WY/QM01 版 本 号： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 质量管理手册 广东美的厨卫电器制造有限公司 第 17页 共 37页 章节： 第 1页 共 6页 管理承诺 为使外部和内部获得信心，公司通过各种文件反映管理承诺，其中以下为关键的承诺： 1） 在公司内传达满足顾客要求的重要性； 2） 遵守国家法规并强调其重要性； 3） 制定质量方针和目标； 4） 定期进行管理评审； 5） 对质量管理体系不断进行改善； 6） 确保可获得必要的资源。 为证明以上承诺得以兑现，管理层保持和能随时提供以上活动的证据。 上述承诺关联的一些过程有： 1） 管理者代表确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识（见 职责）； 2） 培训（见 ）； 3） 确定与产品有关的法律法规要求（见 ）； 4） 管理评审（见 ）； 5） 资源的提供（见 ）； 6） 针对产品确定资源的需求（见 ）； 7） 职责和权限（在职责和权限规定中应考虑确保履行承诺的职责）。 以顾客为关注焦点 管理人员应随时识别顾客的需求，并转换为要求通过所建立的体系加以实现，最终满足顾客的要求。 如附录。 通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定： 1）对收集的顾客资料进行统计和评审； 2）顾客的总体需求作为管理评审的内容； 3）顾客满意度评审； 4）直接听取顾客意见。 与之相关的过程有： 1） 方针的制定 (见 )； 2) 管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求的意识 (见 )； 3） 顾客反馈的评审 (见 )； 4） 与顾客有关过程的改进 (见 )； 5） 通过满足顾客要求，增强顾客满意 (见 )； 6） 与顾客有关的过程 (见 )； 7） 安排顾客在供方现场实施产品验证时的安排 (见 )； 8） 顾客满意的测量 (见 )； 9） 让步接受涉及的顾客批准 (见 )； 10）识别顾客的投诉 (见 )。 质量管理体系作业文件 文件编码： MD/WY/QM01 版 本 号： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 质量管理手册 广东美的厨卫电器制造有限公司 第 18页 共 37页 章节： 第 2页 共 6页 质量方针（见第 1章） 公司质量方针由总经理确定，形成文件，批准并正式发布。 总经理应确保质量方针的输出是： 1） 公司的经营宗旨相适应； 2） 包括对满足要求和持续改进的承诺； 3） 提供制定和评审质量目标的框架。 所有在职的员工都根据公司对方针的统一解释对质量方针进行培训。 质量方针如进行修改应重新批准发布。 质量方针的实现以建立公司整个质量管理体系为基础，并通过质量目标的分解与相关的过程发生联系，最后通过管理评审确定其适宜性。 与之相关的过程有： 1） 质量目标的制定（见 ）； 2） 培训 (见 )； 3） 管理评审（见 ）。 策划 质量目标 管理者代表负责根据质量方针组织制定公司的质量目标，形成文件，总经理批准发布。 各部门根。