永源集团企业质量诚信管理制度(37页)-质量制度表格(编辑修改稿)

永源集团企业质量诚信管理制度(37页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

写进厂物资报检单 进货检验员按检验规程抽样 测量判定 入库 开具不合格品评审处置单、作不合格标识 选用（责任单位） 退货 让步接收 供应部填写进厂物资报检单 供应部填写进厂物资报检单 测量判定 供应部填写进厂物资报检单 供应部填写进厂物资报检单 挑出合格零件 返回装配车间 退回供应商 13 第二章 质量检验制度 第二章 第四节 第 13 页 共 35 页 过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 12 月 30 日 1． 目的 对产品实现的过程进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对产品特性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求。 2．范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定的能力进行测量；对生产所用原材料、外购零配件、在制品和成品及顾客提供的财产进行监视和测量。 3．职责 质检部负责外购产品的检验及对过程和产品的监视和测量，确保产品的符合性。 4．工作程序 4． 1 过程的监视和测量 4． 1． 1 技术部负责提供满足过程能力的技术文件。 生产部负责识别需要进行监 视和测量的生产过程，配置了相应的仪器仪表、设备、工具及熟练的操作人员，使过程能力持续满足公司生产的需要。 4． 2 对特殊过程和关键过程应进行相应的监视和测量控制（生产流程图见下） 14 第二章 质量检验制度 第二章 第四节 第 14 页 共 35 页 过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 12 月 30 日 4． 2． 1 关键过程和特殊过程 4． 2． 1． 1 关键过程包括： a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可 靠性及成本等有直接影响的工序； b）产品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4． 2． 1． 2 特殊过程包括： a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）产品仅在交付使用后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。 4． 2． 1． 3 本公司生产的关键过程是铜棒（毛坯）的熔铸（热锻）、金加工各检测点及装配车 间的质量控制点；不存在特殊过程。 产品研发部、品质部组织对这些过程进行了确认，证实了它们的过程能力。 这些确认的内容包括： a）证实所使用的过程方法符合要求并有效实施； b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护有保养记录。 执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 相关生产人员进行了岗位培训，能够熟练操作； c）产品研发部制定 了标准、图纸、工艺卡片、作业指导书等，经产品研发部主任审批后实施，以保证产品质 量； d）对这些这过程的生产进行了监控和检查，填报相应的检查记录； e）过程的再确认：当生产条件发生变化时（如人员、设施、材料、工艺、环境的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的工艺卡片和作业指导书进行更改，执行《技术文件的管理控制程序》。 4． 2． 2 喷涂过程的质量控制 a）对喷涂过程的磷化工序的磷化液浓度、时间、温度参数、烘烤工序的温度参数、时间参数配置了温度控制表和转速控制表并对上述参数进行监视和控制，对该过程的输出进行合格率控制。 4． 2． 3 机壳加工过程的质量控制 a）对加工中心及金工车间生产的各中间产品设置了检验点及质量控制点，控制测量人工废品率和设备故障率，从中分析寻找改进的机会采取纠正措施来保证生产过程中的产品确保符合性。 装配过程的质量控制 C）对装配过程的各工序开展下道工序检查上道工序的监控测量产品下线前由监控人员进行测量。 过程运作状况检查 由相关的职能人员及车间主任执行。 检查范围可包括： A）对过程作业人员操作技艺的考核检查及遵守作业指导书情况的检查，鉴定作业有效性和 准确性； 15 第二章 质量检验制度 第二章 第四节 第 15 页 共 35 页 过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 12 月 30 日 B）对工艺纪律、工艺卡片执行情况的检查，确保符合性； 每次检查必须作好检查记录并进行汇总分析，以此控制生产过程的运作质量、保证过程能力。 生产线使用合适的生产设备，工作环境适宜；有关的操作人员按要求进行维护保养，认真执行 《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 对生产过程实施监控，配置适用的监视与测 量设备，执行《监视和测量装置的控制程序》。 顾客财产质量控制 顾客的财产一般包括： a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备； b）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； c）顾客直接提供的包装材料； d）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； e）代表顾客提供的服务，如代顾客托运； f）顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。 顾客财产的验证 a)品质部按照《过程和产品的测量和监控程序》要求进行验证，出具相应的检验报告； b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合 格，应填写《不合格报告单》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理； c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，并在物资台帐上注明为顾客提供的产品。 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作用或处理。 顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术 、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。 对顾客提供的有关产品技术文件等，应按受控文件的要求进行控制。 产品防护的质量控制 对于产品从接收、内部加工、放行、至交付到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 依据顾客的要求及产品的符合性要求对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 产品的标识：仓库、各生产车间依据产品研发部和公司规定方法进行标识。 产品搬运的质量控制 产品所在的现场的负责人根据产品的 特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： A）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； B）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； C）对易损、危险物品应制订专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；搬运机械操 16 第二章 质量检验制度 第二章 第四节 第 16 页 共 35 页 过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 12 月 30 日 作人员要规定取证上岗，并按规定对设备进行维护保养。 d)如逢雨 天发货，应采取防护措施，防止雨淋受潮。 包装质量控制 用于产品包装的纸箱必须干燥，表面应保持清洁，字迹清楚。 各种规格的产品及配套组件应放在包装袋内，依据装箱单等文件，包装前应检查该规格产品及配套组件及有关文件，有否错装、混装、漏装情况，确保所有产品准确包装。 纸箱应捆紧，包装箱应轻拿轻放，以免产品外表被划伤，影响产品美观。 包装场地应保持地面清洁、干燥，远离水源或有腐蚀作用的物品、材料。 客户有特殊包装要求的，则按该特殊要求进 行包装。 贮存质量控制 物资总仓库编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。 仓库应配置适当的设备（排风机、消防设备等），以保持安全适宜防止雨淋、受潮的贮存环境； 仓库应制订贮存物品的剪径及安全有明确要求，并根据规定执行物资储存； 所有贮存物品应建立《物资收发台帐》，仓库保管员每日及时登记台帐并录入计算机，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；应经常查看库存物品，发现异 常及时通知品质部验证确认，并将结果报告制造计划部进行处理。 交付控制 产品交付，在《货物交接单》上应写明产品的批号与出厂编号。 销售部门负责根据客户要求开具《发货通知单》或《发货单》，仓库主任根据发货通知单组织搬运装车，并办理发货手续，登记帐卡。 在发货时必须由仓库主任负责监装，保证发货和实物一致，并监督装车过程中的防护。 在发货过程中发现库存产品包装有损坏时，仓库主任应负责和品质部、销售部门及时联系处理。 成品交付时，要注意按 产品规格、轻重有序排列，并注意必须保证产品送交目的时，质量不受影响。 销售部门负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录，以跟踪监督。 销售部门应与运输公司签订协议，以确保运输过程中产品质量的保持。 产品交付后的活动 销售部门负责产品的售后服务： 负责组织、协调产品的售后检维修服务工作； 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务资料； 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求，执行《顾客满意度测量程度》； 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好市场开拓准备； 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。 17 第二章 质量检验制度 第二章 第四节 第 17 页 共 35 页 过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 12 月 30 日 《与顾客有关的过程控制程序》 《过程的监视和测量程序》 《监视和测量装置的控制程序》 《不合格品控制程序》 《顾客满意度测量程序》 《采购控制程序》 《仓库管理制度》 《装配线工序检查记录》 《首件检验报告单》 《巡回检验记录》 《车间机壳检验记录表》 《磷化工艺记录表》 《喷粉、烘漆工艺记录表》 《导电漆工记录表》 18 第二章 质量检验制度 第二章 第五节 第 18 页 共 35 页 检验和试验规程 第一版 第 0 次修改 颁布日期： 2020 年 12 月 30 日 1．范围 本标准规定产品的进货检 验和试验、工序检验和试验及整机检验和试验的检验程序。 本标准适用于本单位产品在生产全过程中的进货检验和试验、工序检验和试验及整机检验和试验。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1912020 包装储运图示标志 GB 45692020 摩托车和和轻便摩托车定置噪音限值及测量方法 GB 161692020 摩托车和和轻便摩托车加速噪音限值及测量方法 GB/T 53781994 摩托车和轻便摩托车道路试验总则 GB/T 63881986 运输包装收发货标志 GB 7258— 2020 机动车安全运行技术条件 GB/T 13384— 1992 机电产品包装通用技术条件 GB 14621— 2020 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法 （怠速法） GB 14622— 2020 摩托车排气污染物排放限值及测量方法 （工况法） GB/T 17355— 1998 摩托车和轻便摩托车制动性能指标限值 GB 15365— 1994 摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 17510— 1998 摩托车光信号装置配光性能 GB 18100— 2020 两轮摩托车及轻便摩托车照明和光信号装置的安装规定 GB/T 4570— 1995 摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法 GB/T 5373— 1994 摩托车和轻便摩托车尺 寸和质量参数的测定方法 GB/T 5374— 1995 摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法 GB/T 5381— 1994。