某面业公司iso9001、iso14001、iso22000管理制度手册(72页)-质量制度表格(编辑修改稿)

某面业公司iso9001、iso14001、iso22000管理制度手册(72页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

故、事件和不合格产品负责； 2 出现异常应及时向班长反映，否则对造成的批次性不 合格品负责； 3 讲究个人卫生，符合卫生规范； 4 依照技术标准要求，对加工的产品或完成的工作进行自我检验和互相检验。 N 检验员 1 熟悉掌握产品标准和检验规程，严格按规定对产品进行质量、环境、食品安全检验或验证，并正确判定，对错检、漏检负责； 2 真实、准确填写检验记录； 3 负责不合格品的判定，及时通知责任部门并负责对返工产品重新检验； 4 正确使用和保管检验、测量和试验设备。 内部审核员 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 5 质量、环境、食品安全管理职责 章节号 5 版本 /修改 010 1 负责编制内审实施计划和检查表； 2 根据所依据三体系标准客观、公正的审核，并将观察结果如实记录； 3 对不合格项提出不合格报告，必要时提出整改建议； 4 编制内部审核报告； 5 验证所采取的纠正措施的有效性。 管理者代表、食品安全小组组长 总经理任命管理者代表，指定食品安全小组组长，其职责和权限： 1 确保建立、实施和保持公司的管理体系，实现公司的管理方针和管理目标； 2 负责组织编制公司的管理体系文件，批准程序文件，建立、实施和保持“基础设施维护方案”“操作性前提方案”，并负责 HACCP 全部工作，其在 HACCP 职责分配见 HACCP 计划； 3 协助总经理开展管理评审，向总经理报告管理体系的业绩和改进需求情况； 4 提高和加强员工满足顾客法律法规要求的意识； 5 组织公司管理体系内部审核，对管理体系提出改进意见； 6 负责与管理体系有关的外联工作； 7 负责检查各部门管理体系运行情况。 协商和沟通 公司制定《协商、信息交流控制程序》，建立有效的协商、沟通 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 5 质量、环境、食品安全管理职责 章节号 5 版本 /修改 010 和信息交流渠 道，确保公司内部及时沟通质量、环境和食品安全管理方面的有关信息。 办公室是该程序的主控部门。 A 协商和外部沟通 1）供方和承包方； 2）顾客和消费者，特别是在产品信息，如预期用途、贮存、保质期、合同等方面进行沟通； 3）立法监管部门； 4）对质量、环境和食品安全管理体系的有效性或更新具有影响或将其影响的其他组织。 这些信息可能与其他组织相关，沟通记录应予以保持； 5）顾客和立法监管部门的信息由有关负责人员进行沟通。 6）对于获得的信息作为体系更新并输入管理评审。 B 协商内部沟通 1）通过会议形式对相关质量、 环境和食品安全管理体系信息进行沟通，并保存会议记录； 2）通过简报、黑板报、文件、会议和质量、环境及食品安全检查等形式，在不同层面上建立沟通； 3）通过产品质量检查、安全生产检查、环境保护检查、食品安全检查、内部质量、环境和食品安全管理体系审核、管理评审等进行沟通。 管理评审 1）公司的管理评审每年至少进行一次，总经理主持管理评审会议， XXXX面业有限责任公司综合管理手册 5 质量、环境、食品安全管理职责 章节号 5 版本 /修改 010 批准《管理评审计划》，《管理评审报告》； 2）办公 室制定《管理评审计划》做好会议记录，组织检查、验证所采取措施的实施情况； 3）管理评审的具体实施，执行《管理评审程序》。 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 5 质量、环境、食品安全管理职责 章节号 5 版本 /修改 010 6 资源管理 资源提供 为了保证质量、环境和食品安全管理体系有效运行，公司确定并提供所需资源。 根据内外环境的变化，通过体系运行，包括内审、管理评审等活动，确定资源的动态需求并予以及时提供。 满足顾客要求，增强顾客满意。 资源提供包括人力资源、专项技能、技术、财力资源，基 础设施和工作环境。 人力资源 1）总则 确定并通过培训或招聘人员等措施保证公司从事影响产品质量、环境、食品安全管理工作人员的岗位资格要求，及时合理配备管理体系所需的人力资源，制定《人力资源管理程序》。 2）能力和意识培训 本程序适用于公司对从事影响质量、环境和食品安全工作的岗位人员进行资格鉴定、培训教育和人力资源配备。 A 职责 办公室为本程序的主控部门，负责确定从事影响质量、环境和食品安全工作人员的岗位资格要求。 B 程序概要 岗位资格要求的确定，办公室结合岗位设置，确定从事影响质量、环境和食品 安全工作人员必要的能力要求，编制了《人力资源控制程序》。 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 6 质量、环境、食品安全资源管理 章节号 6 版本 /修改 010 C 人力资源保证 公司根据《人力资源控制程序》安排符合要求的人员从事相应的岗位工作，当人员能力不能满足岗位需求时，公司采用内部调配、培训或引进人才等措施，以满足人员能力要求。 ； A 总则 公司根据管理和生产的需要，确定、提供并维护为达到产品及生产过程符合质量、环境和食品安全要求所需的基础设施。 B 基础设施的确定 公司为达到产品及生产过程符合要求所需的基础设施包括： a) 办公和生产用的建筑物及工作场所其中包括与之配套的水、电、通讯等设备系统； b) 生产设备、机械、周围材料、监视测量装置、各种工具、辅助和计算机及其软件； c) 支持性服务，如运输、通讯或质量管理所需的其它。 工作环境 A 总则 公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 B 确定工作环境 公司需要重点控制的工作环境，包括：人员工作环境、设备运行环境、试验工作环境、影响安全作业条件等环境。 C 工作环境的管理 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 6 质量、环境、食品安全资源管理 章节号 6 版本 /修改 010 公司按国家法律法规及地方政策要求制定相应的管理制度，对工作环境进行管理。 1 工作现场的环境要求要符合操作性前提方案，安全防护、文明生产； 2 设备运行环境要求执行公司机械设备管理制度和基础设施和维护方案； 3 气候条件对工作环境影响，由生产技术部制定季节性工作条件、技术措施并进行控制； 4 公司为质量、环境和食品安全管理提供财务资源，结合企业实际学习和改进专项技能和技术。 XXXX面业 有限责任公司综合管理手册 6 质量、环境、食品安全资源管理 章节号 6 版本 /修改 010 7 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程的策划是为了保证产品达到质量、环境、食品安全目标的实现，包括前提方案、操作性前提方案和 HACCP 计划是保证产品达到质量、环境和食品安全目标和要求的控制手段。 A 职责 a. 管理者代表、食品安全小组组长主持质量、环境、食品安全策划活动； ，并负责编制质量计划； ； 工艺文件，组织生产，严格控制食品安全危害。 通过工作环境进入产品的可能性、控制产品的生物、化学和物理污染，控制产品加工环境的食品安全危害水平，确保产品质量、环境、食品安全目标的实施； 、测量，确保产品质量、环境、食品安全目标的实现。 B 控制要求 ，到生产和交付合格产品，直至售后服务对产品实现全过程进行策划； ，组织对产品实现过程进行策划，根据公司现有管理体系文件对其覆盖的程度，应确定以下方面适当的 XXXX面业有限责任公司综合管 理手册 7 质量、环境、食品安全产品实现 章节号 7 版本 /修改 010 内容。 产品应达到的质量、环境、食品安全目标和要求； 针对产品确定过程、步骤、所需文件和资源需求； 产品要求各阶段的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则； 为实现过程及产品满足质量、环境、食品安全要求提供证据所需的记录； ，应以适合组织的活动为原则，如“质量计划”或专项工作安排； d.“质量计划”是现行管理体系文件的补充，应和现行体系文件相一致， 通用部分可直接引用现有质量手册、程序文件和作业指导书，只对特殊要求做出规定。 与产品有关的过程 与产品有关的要求的确定 组织只有充分、准确识别与产品有关要求的质量、环境、食品安全（主要是顾客的要求），才能做到通过满足顾客要求，应考虑终产品的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用面达到顾客满意。 A 职责 ，识别和确定顾客要求； 和“环境因素”分析，负责将顾客要求转化为产品要求； XXXX面业 有限责任公司综合管理手册 7 质量、环境、食品安全产品实现 章节号 7 版本 /修改 010 c. 食品安全小组应建立、实施和保持“基础设施维护方案”“操作性前提方案”控制产品的生物、化学和物理污染。 B 控制要求 ，包括交付后活动的要求； ，但规定的用途或已知的预期用途所必须的隐含要求； 、环境、食品安全法律法规要求；。 与产品有关的要求的评审 与产品有关要求质量、 环境和食品安全的评审，组织应在向顾客作出提供产品的承诺之前，评审与产品有关的质量、环境和食品安全要求。 以确保公司具有满足顾客要求的能力。 A 职责 ； 、生产技术部、财务部参与评审质量活动； “环境因素”分析和环境控制要求； “危害分析”和有关的食品安全管理。 B 控制要求 、订单都应进行评审，评审在本公司接受合同或 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 7 质量、环境、食品安全产品实现 章节号 7 版本 /修改 010 订单之前进行； ： 1）产品要求得到规定； 2）与以前表述有一致的合同或订单的要求已予以解决； 3）组织有能力满足规定的要求。 1）现货交易：经授权的经办人，在“调拨单”上审核签字，即办销货事宜。 一般书面合同或口头（电话）订单（并进行确认）由销售部报销售部经理审批，属长期合同，报总经理审批。 2）有特殊要求的合同：由销售部报请主管副总经理主持召集质量管理部、生产技术部等相关部门，采用会议形式进行评审，填写“合同评审表”，报总经理审批。 ，任何一方对产品要求发生变更，应经双方协商确认，并将已变更的信息及时传达有关职能部门和人员；。 顾客信息交流和沟通 确定适宜有效的方式与顾客和外部进行有关沟通，准确地了解顾客要求及顾客满意程度，评价并持续改进质量、环境和食品安全管理体系的有效性。 A 职责 a. 销售部负责与顾客的沟通活动，建立沟通渠道，接受处理顾客 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 7 质量、环境、食品安全产品实现 章节号 7 版本 /修改 010 投诉意见； 意见，并收集反馈的产品信息改进工作。 B 控制要求 a. 公司对产品售前、售中及售后各阶段与顾客沟通的活动予以确定并有效实施； ：通过与顾客面谈、电话、广告、展销会等形式如实介绍公司产品信息，引导消费咨询，识别顾客要求； ：通过洽谈、签订合同及挂靠过程中与顾客沟通处理有关事宜，包括顾客的问询，合同或订单的修改及合同执行中的有关事项处理； ，与顾客沟通，按有关规定进行，主要做好以下工作： 1）建立顾客档案，采用电函、走访方式收集顾客对产品使用的信息，包括顾客抱怨； 2）妥善处理顾客意见和投诉，做好售后服务，保存相关记录； 3）向顾客发送“顾客满意度调查表”书面调查顾客对公司产品质量和服务的满意程序并收集意见和建议。 ，立即报告总经理或管理者代表，采取措施予以处置。 前提方案 1）总要求 XXXX面业有限责任公司综合管理手册 7 质量、环境、食品安全产品实现 章节号 7 版本 /修改 010 本公司建立、实施和保持前提方案，为了： a. 控制食品安全 危害通过工作环境进入产品的可能性； 、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；。 前提方案包括两种类型： ；。 （ 2）基础设施和维护方案 a.《操作规范》和《面粉卫生规范》的规定； ； 、监控设备校准程序。 （ 3）操作性前提方案 详见本公司制定的《卫生标准操作程序》和《面粉卫生标准操作程序》。 另外： a. 原辅料的管理 见本公司制定的《操作规范》和《面粉厂卫生规范》原辅材料 的卫生质量管理的规定。 实施危害分析的预备步骤 1 总则 本公司以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需 XXXX面业有限责任公司综合管理手册。