某公司内审检查记录表(58页)-质量制度表格(编辑修改稿)

某公司内审检查记录表(58页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

新的工法或施工工艺中含有难度极大的技术问题时，可以用 求控制《施工组织设计》（《质量计划》）的编制。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受 审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 “人力资源”总则 是否能确保管理人员的能力和工人的技能可以满足项目施工要求。 工程主管部门是否按照《施工组织设计》（《质量计划》）的承诺设置项目部，人员是否齐备； 项目经理的资格是否与所建工程相适应、项目管理人员是否持有国家规定的上岗证书、特殊工种是否持有相应证书； 劳动力的调拨是否与施工进度需求相符； 项目部是否向监理报验人员资格并经签认； 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 采购过程(分亿方的选择 ) 采购信息(分包计划的提出 \分包合同的管理 ) 是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价、选择及重新评 价的标准； 是否按所制定的对分包方评价标准，根据工程的实际需要，评价和选择工程分包方或劳务分包方； 工程分包或劳务分包计划、分包合同中是否说明对分包方的要求。 是否在《施工组织设计》（《质量计划》）中规定了工程或劳务分包的分包内容和分包要求，分包的内容是否符合《建筑法》； 企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准； 工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方； 项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许； 分包合同中是否明确对分包方的 要求； 分包的内容是否与质量手册中对“外包”的说明相一致。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 采购过程(分亿方的选择 ) 采购信息(分包计划的提出 \分包合同的管理 ) 是否制定了对试验单位评价、选择及重新评价的标准； 是否按所制定的对实验单位评 价标准，根据工程的实际需要，评价和选择委托试验单位，并应明确对委托试验单位的要求。 是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 试验委托书中是否明确了试验的要求； 委托试验的情况是否与质量手册中对“外包”的说明相一致。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 工作环境 是否为施工生产提供符合要求 (包括安全施工、环境保护、文明施工等要求 )的工作环境。 项目部开工前是否编制安全技术措施，对大型工程或结构复杂的重点工程是否针对分部分项工程编制安全技术措施，必要时编制季节性安全技术措施； 各级安全主管部门、项目部是否按照规定进行安全、文明施工、环境保护要求的交底； 安全主管部门和项目部 安全员是否对职工（包括分包方）进行了安全教育； 安全帽、安全网等劳动保护用具是否齐备； 现场施工环境的准备是否符合相应的环境保护、文明施工标准。 施工操作环境是否符合要求。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 基础设施 是否准备了符合施工条件的基础设施（施工 机械、监测装置、施工设备、“三通一平”（或“五通一平”）、临时设施等）。 是否按照《施工组织设计》做好施工现场控制网测量，设置好场区永久性经纬坐标桩和水准基桩；这些测量放线成果是否经监理确认； 是否进行了必要的“三通一平”（或“五通一平”）等； 是否按照《施工组织设计》中的策划，按照施工平面规划建造了各项临时设施。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 生产和服务提供的控制 管理人员和操作者是否均获得充分的关于产品要求的信息； 是否有必要的作业指导书指导操作； 是否使用适宜的生产设备和监视、测量设备。 项目部管理人员和工作是否得到有关工程质量要求的文件（如：图纸、图集等）。 工程主宇航局部门是否提供了适当的作业指导书指导施工； 项目部技术负责人、各专业施工员是否按照规定的技术交底层次进行了技术交底并留有记录； 项目部是否编制工程 施工进度计划，并严格依据计划施工，出现影响施工进度的情况时，是否采取了相应的调整措施； 项目部对确定的质量控制点是否按照控制要求予以控制； 工人的操作是否满足有关操作规程的要求； 生产设备是否按照《施工组织设计》或质量计划配备（见 11“机械设备管理过程”）； 是否使用适宜的检测设备（见 11“检测设备管理过程”）。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 生产和服务提供过程的确认 针对特殊过程是否根据已确认的能力的要求加以实施。 是否对特殊过程按照《施工组织设计》（《质量计划》）或《施工方案》的要求： —— 使用的人员和设备符合要求； —— 按照规定的操作方法施工； —— 按照要求进行记录。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 与产品有关的要求的确定 组织是否明确顾客对工程项目的要求，包括对竣工验收阶段和保修期期间的要求； 组织是否明确对工程项目应遵守的法律法规要求、组织承诺的内容及顾客没有明确提出但应满足的要求。 合同主管部门通过招标或议标接受工程信息时，是否通过适当的方式明确了建设单位要求，对建设单位口头提出的承包信息是否进行了确认； 参加答疑会过程中，是否进一步明确建设单位提出的要求； 是否明确 项目所应依据的法律法规、标准、规范要求。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 与产品有关的要求的评审 对上述内容组织是否进行了评审，以确定： —— 工程项目要求得以明确规定； —— 在签订合同前与投标或合同谈判过程中不一致的内容也已明确； —— 组织具有满足顾客要求的 能力。 是否保存了评审记录，对评审后所做出的决定和引发的措施是否予以记录； 对工程信息是否按照规定的职责进行了评审，是否全面分析了项目的承包条件和施工难度； 是否对投标书与工程承包信息的响应情况进行了评审； 合同谈判及签订合同的过程中是否明确建设单位要求，包括对竣工验收阶段及保修阶段的要求； 是否对合同中建设单位的要求进行了评审，包括建设单位未明确提出但必须满足的使用要求及本公司承诺的内容； 合同的有关要求是否准确传递到各有关部门； 各相关部门是否明确参加评审活动的职责并按照规 定的职责参加评审工作。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 顾客沟通 是否与顾客按照规定的渠道及时有效地就工程项目投标进行了沟通并进行了相应的安排。 合同主管部门、项目部等是否就投标过程中、施工过程中及保修期间建设单位或监理单位提出的有关质量的要求或其他信息， 建立了有效的沟通渠道，并能及时获得顾客的要求； 合同主管部门是否明确记录，并在组织内有效传递了各阶段的评审结果及随后所确定的管理和技术方面的措施。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 产品实现的策划 是否根据顾客的要求、工程项目的特点对工程项目施工进行了策划，策划的内 容是否符合标准的要求。 是否根据招标信息编制了符合要求的投标文件，投标文件中应包括： —— 符合招标文件的工程项目质量、进度目标承诺； —— 工程报价； —— 主要分部、分项工程施工及管理方法； —— 资源配置方法（临时设施、劳动力、材料、机械设备、检测设备等）； —— 工程质量检查的安排及所依据的标准； —— 招标文件中要求的其他内容。 注：当遇有新的工法或施工工艺中含有难度极大的技术问题时，可以用 求控制投标文件的编制。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 采购（对倪方的控制） 是否对工程、劳务分包方根据其施工内容对工程质量的最终影响程度进行控制。 项目部是否批准了工程分包方的《施工组织设计》或《施工方案》； 工程或劳务分包方是否满足所需的持证上岗的要求； 工程或劳务分包方进场时，项目部是否对其进行了必须的安全和文明施工教育； 分包方施工过程中是否采取 了适当的措施实施了监督和控制； 质量主管部门和项目部是否对其工程质量按照国家标准进行检查。 审核员 /日期 内审组长 /日期 受审部门 负责人 /日期 评估：通过√ 观察项目 √ 不符合 内审检查记录表 — 08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估。