康佳电子多媒体事业部关键器件采购审批流程图(ppt)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
O、 F/O规定权限 •财务风险评估 •付款手续齐全 •风险控制 •库存控制 •资金资源评估 •付款手续齐全 •整体合理性 •风险控制 本流程图适用于进口关键器件的采购业务，通常以开立 L/C这种付款方式为主。 合同审批子流成严格按照公司有关合同审批流程执行； P/O审批完成后，采购部可以开展采购业务。 当 P/O、 F/O与总计划完全一致时，由集团财务部批准 计划内 P/O、F/O申报可跨过该环节。 部门 /责任人 采购部 业务单元 负责人 财务部 财务总监 总裁 根据 P/O、 F/O总计划申报P/O、 F/O 审核 依据 P/O、 F/O 审核权限，复核是否在集团财务总监批准权限内 批准 审核 批准 签订购销合同 批准 审核 批准 审核 复核：100万元人民币以内 三、以原材料结算单作为付款凭证的国内外采购审批流程 YES NO NO YES 结 算 审核并呈报结算单 收货 END 主要活。阅读剩余 0%
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