广益水泥制品悦达管业iso质量管理手册(37页)-质量制度表格(编辑修改稿)

广益水泥制品悦达管业iso质量管理手册(37页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

WXQ/A01— 2020 质 量 手 册 管 理 职 责 共 4页 第 3页 章节号 5 更改次数 0 本企业组织机构见第 2章。 本企业质量职能分配表见第 3章。 如果某过程所包含各子过程的质量职能分配都相同，则分 配表中仅列出该过程，也表明包含了下一层次各子过程。 如果某过程包含的子过程的职能分配不相同，则该过程列于左侧，其包含的下一层次子过程的职能分配分行表述。 管理者代表 厂长任命技术副厂长为管理者代表，授予下列职责和权限： a、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持； b、报告质量管理体系运行的效果和需采取的改进措施； c、通过培训教育和质量活动的开展，使全体员工增强满足顾客要求的意识； d、负责与质量管理体系有关的事宜对外联系。 内部沟通 厂长确保各部门、各类人员之间在质量管理体系过程的实施及有效性方面得到沟通，使各项活动能正常开展，及时发现质量管理体系的薄弱环节，加强部门、岗位之间的协调，采取措施使质量管理体系有效运行。 沟通的工具，有会议、公告、动态简报等。 管理评审 总则 厂长在每年底组织对质量管理体系作评审，必要时可及时开展，评审质量方针、质量目标贯彻执行情况，质量管理体系和质量方针、质量目标改进和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 质检科协助 厂长作好管理评审的准备，保持评审记录。 评审输入 各部门准备资料作好参加评审的准备，管理评审的输入主要有： a、质量管理体系审核结果，包括内审和认证机构的审核； b、顾客的意见、建议 , 本企业对顾客满意度测量结果和评定； c、 过程的业绩和产品质量状况； d、采取纠正措施、预防措施以及实现持续改进的效果； e、质量方针、质量目标贯彻执行情况； f、上一次管理评审提出措施的实施效果； WXQ/A01— 2020 质 量 手 册 管 理 职 责 共 4页 第 4页 章节号 5 更改 次数 0 g、内部和外部有可能影响质量管理体系的变化； h、厂长指定需评审的事项，以及改进质量管理体系的建议。 评审输出 管理评审针对发现的问题或薄弱环节提出决定和措施，主要有： a、改进质量管理体系或过程； b、改进产品质量满足顾客要求； c、配置或充实所需的资源。 管理评审后质检科编制报告，作为管理评审的输出，经厂长批准后发布。 采取措施及验证 管理者代表组织责任部门根据管理评审中提出的意见或建议，分析原 因，制订具体的纠正措施或预防措施确定责任人员、完成日期，并认真实施，管理者代表会同质检科评价各项措施实施效果。 WXQ／ A01－ 2020 质 量 手 册 资 源 管 理 共 2页 第 1页 章节号 6 更改次数 0 范围 对质量管理体系所需的人力资源、基础设施、工作环境的管理作出规定。 职责 a、厂长确保所需资源的提供； b、质检科负责人力资源管理； c、技术科负责选择确定基础设施； d、生产班组保持作业场地良好的环境； 资源提供 本企业确定并提供下列资源： a、为实施、保持质量管理体系，持续改进质量管理体系有效性所需的资源； b、为满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源； 人力资源 总则 按照 WXQ／ B620－ 2020《人力资源控制程序》配备人力资源，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任。 能力、意识和培训 为使员工具有足够的质量意识、技术水平、业务能力、操作技能，本企业开展下列活动： a、确定各类人员需具备的条件和工作能力； b、质检科根据培 训需求编制培训计划，经管理者代表审批后组织实施，根据厂长指示招聘人才，使人员配备符合需要； c、质检科会同有关人员对培训效果作评价，对新任职的人员能否适应所担任的岗位进行考核，以保证人力资源控制的有效性； d、本企业组织开展的培训活动能使员工明白所承担工作的重要性和作用，以及如何为实现质量目标作出贡献 ,能胜任本岗位工作。 e、质检科和有关部门保持员工教育、培训以及具有的技能、经验的记录。 基础设施 质检科根据产品实现过程的需要选择和确定符合要求的基础设施， WXQ／ A01－ 2020 质 量 手 册 资 源 管 理 共 2页 第 2页 章节号 6 更改次数 0 厂长筹备条件确保所需设施的提供，生产班组及其他使用设施的部门和人员搞好维护，使本企业具备适合需要的基础设施，确保产品符合要求。 根据本企业产品实现过程的特点，加以控制的基础设施有： a、厂房，包括办公场所和生产场地； b、生产设备、工艺装备、测量设备； c、运输车辆、通讯工具； 工作环境 本企业创造条件，以具备良好的工作环境，生产科根据顾客要货需求和产品工艺流程搞好生产调度，生产场地布局合 理，妥善放置原材料、 半成品、成品和设备、附件、工具，操作人员及时整理场地，保持整齐。 WXQ／ A01－ 2020 质 量 手 册 产 品 实 现 共 1页第 1页 章节号 7 更改次数 0 范围 确定汽车座椅产品实现所需过程的框架，对产品实现过程的控制作出规定。 职责 a、管理者代表组织产品实现过程的策划； b、销售科负责与产品有关的要求确定和评审，以及顾客沟通和服务，搞好顾客财产的控制； c、技术科负责产品设计和开发，以及生产 控制组织焊接过程的确认； d、 生产科负责设备维护保养，搞好产品标识和产品防护； e、 质检科负责测量状态的标识，以及监视和测量装置的控制； f、 供应科负责采购控制和产品贮存控制。 为便于手册的编排和使用，本章产品实现过程所包含的子过程分节描述，页码分别在各节内连续。 JN／ A01－ 2020 质 量 手 册 产品实现的策划 共 1页 第 1页 章节号 更改次数 0 管理者代表组织产品实现过程的策划。 必要时开发所需的过程 ，通过控制和协调使产品实现的策划与管理职责、资源管理、测量、分析和改进三个过程相一致，使三个过程能支持产品实现。 本企业产品实现和策划可以包含下列内容： a、确定具体的产品、项目或合同的质量目标和要求。 技术科根据顾客需求，产品及生产工艺的技术发展动向，本企业质量管理体系现状，综合各方面信息，确定质量目标和要求； b、针对产品确定需建立的过程，应编制的文件，配备的资源，必要时编制工艺技术准备计划，分析影响产品质量的因素，选择适宜的控制手段，作出安排； c、针对产品质量特性和质量 要求，确定产品接收准则，需开展的检验和试验项目，及需要的验证、确认，合理设置或调整质量检验点； d、在对如何满足质量要求作出安排时，也确定所策划质量活动或产品实现过程中必需的记录，以便为过程及其产品满足要求提供证据。 产品实现过程策划结果形成文件，经管理者代表审批，必要时经厂长批准，发布实施。 WXQ／ A01－ 2020 质 量 手 册 与顾客有关的过程 共 1页 第 1页 章节号 更改次数 0 按照 WXQ／ B720－ 2020《与顾客有关的过程控制程序》对 与顾客有关的过程进行控制。 与产品有关要求的确定 销售科通过市场调查，走访顾客，了解顾客对产品的要求，并予确定，包括产品型号、性能、交付方式、服务提供等方面，技术科收集并确定相关行业、相关设施的技术标准、安全、环保等法律法规要求及本企业提出的附加要求。 与产品有关的要求的评审 产品销售合同或顾客的订单，在签订前或接受前由销售科负责进行评审，在投标前对标书作评审，通过评审以确保： a、顾客的各项要求都有明确的规定，并形成文件，口头订单的内容能使本企业有关 各方正确地理解，经确认后才接受； b、与以前表述不一致的要求（例如交货期、价格等）已给予解决； c、本企业有能力满足合同或订单要求。 本企业开展与产品有关的要求的评审有以下 3种方式：常规产品的合同或订单由销售人员自行评审，有特殊要求的合同或订单由销售科会同技术科、生产科对顾客有特殊要求的产品性能、交付方式、产品测量、原材料供应等进行评审，新产品的合同由厂长召开评审会进行评审。 销售科负责保存评审和评审后采取相关措施的记录。 如果产品要求发生变化，供销部负责对已签 订生效的文件的相关条款作评审，与顾客取得一致意见后作修改，并通知本企业有关人员，确保已变更的要求得到履行。 顾客沟通 销售科负责与顾客沟通，了解顾客要求，反映本企业情况，主要方面有： a、产品信息如型号、性能、用途等； b、商定合同或订单签订、交接、修订的手续； c、接受顾客意见和投诉。 WXQ／ A01－ 2020 质 量 手 册 设。