屏山县五峰翠竹苑茶厂质量管理手册(42页)-质量制度表格(编辑修改稿)

屏山县五峰翠竹苑茶厂质量管理手册(42页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

行适时评审，必要时予以修改，执行 条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 记录是一种特殊的文件的控制，应执行《企业文件管理制度》的有关规定。 6 相关文件 《企业文件管理制度》 7 记录 《文件发放、回收记录》 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 19 记录控制程序 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行的证据。 适用于为证明产品、过 程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 本程序采用 GB/T 19000 标准中规定的术语和定义。 办公室为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。 记录的标识、编号 记录的标识编号按《企业文件管理制度》执行。 记录的填写 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原 因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 记录的保存、保护 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。 办公室编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、 保存期等内容，交管理者代表审批。 各部门应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部门的记录原始样本。 记录发放、借阅和复制 a)各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写《文件发放、回收记录》； 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 20 b)各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。 记录的销毁处理 对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁记录交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的记录 格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《企业文件管理制度》有关文件更改的规定。 《企业文件管理制度》 《文件发放、回收记录》 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 21 生产过程控制程序 1 目的 对生产和服务程序进行有效控制，以确保满足客户的要求和期望。 2 适用范围 适用于对产品的生产过程的控制、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。 3 职责 产品开发部负责 产品工艺文件及操作规程的制定。 车间负责生 产过程控制。 车间 负责生产设施的维护保养 、检修。 品控部负责对 生产过程 的监督。 销售部负责仓储及运输的控制。 4 程序 获得规定产品特性的信息和文件 产品开发部负责 产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和品控部。 车间 根据批准的生产计划， 向仓库领取所需物料 ，进行生产。 生产 过程 控制 车间 根据 相关产品的 工艺文件及操作规程 进行生产加工，确保产品质量。 车间负责人严格对执行关键工序的 操作人员进行培训，考核合格后上岗。 对生产服务运作实施监视，配置适用的监视与测量装置。 生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、 互检（下道工序对上道工序）、 专检（专职检验员），并作 好相应记录。 品控部对生产过程实施监督检查。 使用合适的生产服务设备，并按 《 设 备 管 理 制 度 》的 规定对设备进行维护保养。 标识和可追溯性控制 产品标识 a)原料、成品批号按《产品生产记录》执行。 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 22 b)再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、“已检待判定”、“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以 标识。 c)原材料库和包材库的原辅料设有《物料卡》，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。 d)危险化学品库应设有醒目的标识。 在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。 产品防护 对于从原材料的 验 收、过程产品的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止 “ 产品 ” 变质、损坏和错用。 应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和保护等。 产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根 据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑： 搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏 ， 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。 贮存控制 a)仓储部责 编制《 成品库房管理制度 》，规范库 房 的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出 ， 库 房 应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。 b)对贮存物品的环境及安全有明确要求；执行 《原料库管理制度》。 5 相关文件 《产品 作业指导书 》 《 关键控制点生产作业指导书》 《 设 备 管 理 制 度 》 《 设 备使用维护规程制度》 《仓库保管制度》 《原料库管理制度》 《茶叶生产部门负责人工作责任制度》 《 茶厂工艺部门负责人工作责任制度》 6 相关 记录 《领料单》屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 23 检验控制程序 1 目的：为了确保本茶厂生产的茶叶产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验控制。 2 范围：适用于本茶厂生产的茶叶产品的原辅料、生产过程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。 3 检验程序 原辅料的检验 职责：原辅材料入厂，由库房管理员通知品控部，品控部对原辅料进行验收。 验收检验程序 外观检验： a) 确认供方是否在批准的《合格供方名录》中； b) 包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内； c) 产品的标签、标识是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有产品合格证或检验报告。 感官检验：按该产品的相关标准，每批检验。 采用方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。 必要时，辅以工具或设备。 对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。 型式检验：对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由 品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。 对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的《原料进厂检验记录表》入库。 检验不合格的，按《不合格产品管理办法》执行。 原辅料出库检验 职责：原辅料出库由领料人进行感官检验。 合格原辅料则领走，不合格拒领。 生产过程检验 职责 操作人员要进行自检； 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 24 下道工序人员对上道工序进行互检； 车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。 车间环境、工器具及个人卫生。 车间照度、空气净度由品控部抽检，每月 一次； 工器具、加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检验，每月两次。 出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。 生产过程半成品检验： 操作工人及车间负责人按《工艺标准》，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检验，品控部进行抽检；对半成品的理化指标，品控部根据《工艺标准》进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按《不合格产品管理办法》执行。 成品检验 相关国家标准 GB/T14456《绿茶》 职责 各车间检验员负责产品感官、净含量、标签 的检验； 品控部负责全项指标的检验； 品控部负责对车间检验员进行培训。 出厂检验 车间检验员对每批产品的感官、净含量、标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格”章； 品控部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。 产品检验 品控部根据产品质量情况随时进行检验，无能力自检项目品控部委托有资质的检验机构进行检验，但至少一年检验两次。 接受监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数。 出库检验 由库房管理员对产品外观进行检验，合 格发货，并做到先进先出。 4 全过程所有不合格品执行《不合格产品管理办法》。 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 25 5 相关文件 《 卫 生 制 度 》 《 质量管理制度 》 《 质量管理职责 》 《 质量管理办法 》 《 质量控制工作细则 》 《 产品质量检验制度 》 《 产品检验标准制定办法 》 《 质量管理职责制度 》 《 检验仪器量规管理制度 》 《工艺标准》 《不合格产品管理办法》 《 设 备 管 理 内 容 》 《 茶厂生产技术管理制度 》 《 茶叶生产管理负责人工作细则 》 《 茶厂 工艺部门负责人工作责任制度 》 《 原 料 采 购 制 度 》 《 原料验收管理办法 》 《 进料验收管理办法 》 《 仓 库 保 管 制 度 》 6 相关记录 《合格供方名录》 《原料进厂检验记录表》 屏山县五峰翠竹苑茶厂 SC01 26 检测设备控制程序 1 目的 确保检测设备处于良好。