地方储备粮仓储精细化管理办法(制度)(79页)-生产制度表格(编辑修改稿)

地方储备粮仓储精细化管理办法(制度)(79页)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

科统一存档。 仓储科要综合各仓粮情状况形成书面《粮情分析周报》，内容包括：查仓时间，参与人员，粮温、水分变化情况，虫、霉、鼠、雀为害情况，储粮安危情况，上次处理落实情况及本次处理措施等。 《粮情分析周报》于每次粮情分析会后交分管主任审阅。 同时每月要形成一次《粮情分析月报》，于每月 2 日前报分管主任、主任。 实行领导定期查仓制。 库主任每月一次抽查，且每口仓每年检查次数不少于 4 次，分管主任每月一次查仓，仓储科长每周一次查仓。 主任、分管主任和仓储科长的查仓情况要记录在《粮情检查情况记录表》，并由检查负责人签字，此表暂与《粮情检 查记录簿》放在一起。 保管人员除定期检查外，还要根据仓储规范和仓内粮情不定时查仓，并做好检查记录。 （三）风（雨、雪）天气仓情检查 风（雨、雪）前：检查门、窗、通风口是否关闭，下水道及仓房落水管是否通畅。 风（雨、雪）中：检查是否有门、窗（或玻璃）被风刮开（或刮坏），是否有潲雨进入仓内的情况，并及时处理。 风（雨、雪）后：主要进仓查看仓房是否渗雨。 风（雨、雪）前、中检查情况立即口头汇报并处理；风（雨、雪）后情况书面汇报，并将检查时间、检查人、检查情况填写在《粮食检查记录簿》中。 三、 储粮检查内容 （一）上级检查 国家有关部门、省市粮食局组织的检查，时间、内容和检查要求、方法参照《地方储备粮仓储管理办法》执行。 （二）本单位检查 检查形式：采用库内普查，科内自查的形式。 检查时限：库内每季度普查一次，科内每月自查一次，自查采用随机抽查，月底复查方式，避免突击应付检查行为发生。 检查内容及标准：“四无”粮仓、仓内外卫生情况、粮情检查分析记录、个人印象等。 （ 1）“四无粮仓” 无害虫：保管的粮食属于基本无虫粮； 无变质：保管的粮食无霉变、无劣变降等、无结露或在储存过程中保管员发现 个别部位有发热、生霉、结露，经及时处理，其绝对损失不超过百万分之一，降等扣价数量没有超过当月平均库存的十万分之一，称无变质。 无鼠雀：仓内无鼠雀、无鼠洞、无雀粪，仓外 2米范围内无鼠洞，达到以上标准为无鼠雀。 无事故：除人力不可抗拒的自然灾害和不可预见的特殊情况外，没有发生火灾、粮食进水、盗窃、工伤、中毒粉尘爆炸和粮油抛洒、污染、错收、错发及原因不明的超耗等仓储事故者，为无事故。 （ 2）仓内外卫生状况 A 保粮用具（保管粮油所用的工具，如笤帚、扫帚、拖布、水桶、米温计、鸡毛弹子、簸箕等）干净、摆放整齐，保粮设施 （如电控箱、环流熏蒸微电脑控制箱、消防箱、通风孔盖、扶梯等）洁净。 B 粮面平整如镜，密闭仓粮面密闭薄膜上无尘土，未密闭仓粮面上无异种粮粒等杂物。 C 粮面走道板铺设整齐，薄膜密闭仓走道板上无粮粒或杂物，密闭薄膜上无漏洞，未密闭仓走道板上无尘土、粮粒。 D 仓内仓外无蜘蛛网、烟头，仓壁、屋梁、屋架、窗台、照明灯、风机外罩、配电箱、消防箱等部位无尘土。 E 仓外无杂草、垃圾、污水，仓壁无乱涂乱画，保粮设施完好无损。 （ 3）个人印象 保管员衣冠整洁、举止大方；“一口清”背诵流畅、标准。 检查人员：分管仓储工作的主任 、仓储科长、防化员（班组长）组成普查小组。 （三）检查方法 温度、湿度的测定 （ 1）测定内容：气温、仓温、粮温，气湿、仓湿、粮食水分。 （ 2）测定方法：采用微机粮情测控系统检测为主，与采用测温计、温湿仪检测相结合的办法对比检测。 （ 3）测温点的确定：可将粮堆平面划分为若干区段，每区段为 100 平方米，取四角与地方五点。 堆高 米以下 取三层，上下四周测温点设在粮面下、靠墙壁、地坪 50 厘米处。 （ 4）检查粮温的期限见下表 储粮类别粮温低于 15℃（含 15℃）粮温高于 15℃ 安全粮 15 天内至少一次 10 天内至少一 次 半安全粮 10 天内至少一次 5天内至少一次 危险粮 5 天内至少一次 1天一次 说明：⑴测温期限所根据的粮温，系指粮温最高部位的温度。 ⑵新粮入库后的三个月内要适当增加检查粮温的次数。 水分、湿度检查 （ 1）测湿计要挂放在通风、阴凉有代表性的位置进行检测。 （ 2）表层水分要用仪器或感官鉴定，注重检查边、角、门口处变化情况；粮堆深层处水分要用探粮器、取样器取出样品后测量。 水分检测取样点的确定参照测温点的布置来确定，检测期限： 安全粮：每月至少测定一次。 半安全粮：每周至少测定一次。 危险粮：根据情况随时测定，一 般 13天测定一次。 小麦安全粮、半安全粮、危险粮的水分标准界定： 安全粮：指储存水分在 %以下。 半安全粮： — %。 危险粮： %以上。 虫害的检查 （ 1）散装粮：取样采取定点与易发生害虫部位相结合的办法。 粮面面积在 100 ㎡以内的，设 5个取样点， 100—500 ㎡，设 10个取样点； 500㎡以上的设 15个取样点。 堆高 的设三层取样点，堆高。 每点取粮量不少于 1公斤。 粮食异常处可增加粮食取样点 （ 2）包装粮：分层设点取样，多层可适当多设点。 500包 以下的粮堆，取 10 包； 500 包以上的粮堆，按 2%的比例取样。 先检查露在外面部份的包外害虫数，再用扦样法检查包内，必要时可拆包或倒包取样。 如包外害虫头数多于包内 每公斤害虫头数，则以包外害虫头数作为该点害虫密度，不能将二者相加或平均计算。 （ 3）物品和场所害虫检查方法。 装具、器材以件计算害虫头数，按 2— 5%比例抽样检查；实仓、货场、铺垫物料等，按散装粮面选点办法检查，每点以平方米计算密度。 （ 4）检查害虫期限 粮温低于 15℃，检查期限一个月内至少检查一次。 粮温在 15— 25℃时， 15 天内至少检查一次。 粮温高于 25℃， 7天内至少检查一次。 危险粮在处理后的三个月内，一个星期内至少检查一次。 （ 5）虫害密度计算 按各取样点分别计算害虫密度（包括外露和隐蔽性害虫），并以最严重的点代表全仓的害虫密度，计算单位为头/公斤或头 /㎡。 四、仓储档案资料管理 为提高仓储管理水平，便于管理人员查阅仓储管理信息资料和原始数据，要建立仓储档案管理制度。 仓储科要 设立专门的档案橱，档案橱内摆放统一的档案盒，档案盒上标明所存档案名称、编号。 档案盒内要有该档案的目录，以便于查阅（以上档案橱、盒及有关格式，可参照本库档案室执行）。 仓 储档案的范围 地方储备粮油专卡，分仓保管帐，出入库登记检验检斤单，发货明细表，三温图、粮情分析报告，粮情分析会议记录，普查记录，整改通知书，库存质量检测报告，粮食检查、机械通风、熏蒸等原始记录。 需要单位档案室归档的其他资料，必须由档案室统一归档。 仓储档案的整理 （ 1）档案要进行科学管理，分类清楚、编排规范、代号正确、规格一致、检索工具完备。 （ 2）各单位仓储科要明确专人负责仓储档案管理工作，对档案要定期进行检查、核对，做到帐物相符。 对字迹褪变、破损的档案，应及时进行修补和复制。 （ 3）建立登记、统计、 报告制度。 档案收入、移出、销毁必须进行登记（登记表一律采用档案室专用表格）。 对保管、利用情况定期进行统计。 仓储档案的查阅 （ 1）本科室人员因工作需要借阅档案时，办理借阅登记手续，写明查阅者的身份、利用目的、要求和范围，经仓储科长批准即可借阅。 （ 2）外科室人员需要借出查阅时，须报经分管领导批准，但不得拆散原卷册，并限期归还。 （ 3）档案管理员要妥善保管档案，防止遗失、泄密和污损，也不得抽换、涂改、勾画、拆散。 （ 4）在办理借出、归还档案时，档案工作人员要注意检查，维护档案文件完整齐全。 如发现有遗失或污 损等情况，应及时报告分管主任予以处理。 仓储档案管理时限 地方储备粮油专卡；保管帐；出入库登记检验检斤单；发货明细表、粮情分析报告、库存质量检测报告、机械通风、环流熏蒸原始记录等涉及某一仓号的相关档案在出库后至少保存 2年。 粮情分析会议记录、普查记录、整改通知书等涉及科室业务的档案 5年后即可销毁。 第六章 粮食质量管理 一、粮食质量管理目标 单位员工应牢固树立质量安全意识，认真遵守国家粮食质量、卫生标准和有关法律法规，严格执行储备粮系统质量管理相关规章制度，确保辖区内库存地方储备粮质量指标合格率 100%，储存品质宜存率 100%。 二、粮食质量管理职责 认真执行地方储备粮质量管理规章制度，组织开展粮食入库质量把关、库存质量检测和出库质量检验等工作。 调查和关注本辖区粮食质量情况，及时掌握主要粮食品种的质量变化，为轮换工作提供服务，为粮食质量标准和优化地方储备粮库存品质结构提供参考。 建立地方储备粮质量管理档案，全面、准确、真实地反映粮食质量状况。 按要求及时填报有关质量报表。 完成上级安排的其它质量管理工作。 三、质检机构管理 （一）质检机构建设 单独设立粮食质检机构，其质量活动不应 受到来自政治的、经济的和其它利益的干扰与影响。 质检机构应“挂牌”办公，挂“垦利县粮食储备库粮食质量化验室”牌子。 储备库化验室应配备检验人员不少于 2人，其中具有相关专业初级及以上职称的至少 1人。 质检机构应建立健全《检验员岗位责任制》、《检验室管理规定》、《检验业务流程》等相关管理规章制度，并逐步达到规范统一。 严格执行国家标准和国家规定的检验方法标准，规范使用仪器设备并加强维护保养，安全使用化学试剂，保证检验结果真实准确、科学公正。 （二）检验设备 质检机构应按照中储粮总公司印发的《质检机 构仪器设备配置指导目录》配置仪器设备。 同时，对于主要仪器设备要逐步统一标准、统一型号，以提高检测结果的准确性和可靠性。 质检机构所采购、使用的检验仪器、设备及试剂等，要实行档案管理，建立专门的档案，其内容主要包括以下几项：仪器设备名称、型号、编号；生产厂家；接收日期和启 用日期；目前放置地点；接收时的状态及验收记录。 使用说明书；检定证书以及下次检定日期；维护记录和今后维护的计划；维修、改造记录等。 仪器设备安装使用环境条件应符合要求，周围不得有影响正常工作和保养的其它物品。 对主要仪器制定《仪器设备操作 规程》，检验人员应严格按操作说明书规定的规程使用。 设备管理人员应定期对使用的仪器设备进行维护保养确保正常使用，并及时在《仪器设备维修记录》中记录维护情况。 检测仪器设备出现部分功能失效、量程精度不合格、不能满足检测需要等情况时，应作停用、报废处理。 （三）人员技术能力保证 级质检机构的检验人员应取得相应的检验资格证书，做到持证上岗。 各质检中心要建立包括直管库、代储库检验员在内的人力资源库，主要内容有技术人员的学历证书、职称证书、上岗证（资格证书）、培训证书、获得的技术荣誉证书等，以及定期学习、考核和 参加的能力验证等记录。 质检负责人要有计划地对检验员进行各种学习培训，开展检验员业务技能考核，不断提高检测能力。 （四）检验质量保证 级质检机构在开展检测工作时应严格遵守工作程序，执行相关规程、规范或标准，不违规操作，并严格保守送检单位的秘密信息。 样品管理。 根据样品来源不同，委托检验样品分为：普通送检（非现场抽检的送检）；现场抽检（检验人员现场扦样）。 （ 1）普通送检样品。 质检中心在接收客户送检样品时，应根据客户的检测要求，查看样品状况（包装、外观、状态、数量等），并清点样品，认真检查样品及其 配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，同时根据样品的特性确定存放环境，并在《检验委托书》（一式二份）上登记说明。 （ 2）现场抽检样品。 质检负责人应制定详细的扦样方案，主要包括扦样的组织、样品的管理等。 扦样人员负责按方案规定实施扦样任务，并保证样品的真实性、代表性。 样品管理人员应对接收样品进行分别编号识别，加贴唯一性标识。 样品的识别包括唯一性标识识别和检验状态的识别。 样品编号可在“样品标签”中体现。 样品标签可贴在样品上或 贴在样品袋上。 样品编号一般由样品的流水号和检测年份组成加以识别，样品编号方式为： AAABBBB， AAA 为流水号， BBBB为检测年份。 样品所处的检验状态，在样品标签上用“备样”、“未检”、“在检”、“已检”加以标识。 样品管理人员对样品验收合格后登记《样品登记表》（见附件 237），对样品进行分样（两份）。 一份作为备份样品，在样品标签“备样”上打“ν”号；一份供检测使用，在样品标签“未检”上打“ν”号。 样品管理员应根据《检验委托书》填写《样品流转。