各部门工作职能管理制度(33页)-其它制度表格(编辑修改稿)

各部门工作职能管理制度(33页)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

采购部 、用货单位、供货单位、监理单位验收，要做好到货品种、规格、质量、数量、损耗和交期上的验收与衔接工作。 验收完毕，由用货单位出具“收条”或“收货汇总表”，并加盖用货单位、监理单位和本公司收货章或相应单位授权人签字，交给供货单位作为三方结算依据。 合同执行完一周内，工程技术部经办人要负责组织核对合同各条款执行结果，由工程技术部和合约管理部各派 1 人以上参与验收，并根据验收情况填写《合同履行情况反馈单》。 此时，要特别注意以下不同验收情况： （ 1）量少大件物品，如电梯等，主要在到货及安装时验收到货物品品质，安装完毕 时验收成品品质及使用效果。 （ 2）量大小件且供货单位自行安装物品，如铝合金窗等，主要在到货时验收到货物品品质，安装完毕后则须实地测量实际安装数量。 （ 3）量大小件且货到后由工程施工方安装物品，如瓷砖等饰材， 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 主要在到货时验收到货物品品质和转交数量，安装完毕后则须实地测量（算）实际安装数量和超耗数据。 记录上述验收情况的《合同履行情况反馈单》，送至合约管理部和计划财务部，作为付款和结算的依据。 建筑工程完工时，工程技术部应组织施工单位、监理单位向政府有关部门申请竣工验收，取得合格证书；配套工程完工时，也须组 织有关单位（施工单位、合约管理部等）按合同和有关标准进行验收，并出具验收报告。 计划财务部根据《合同履行情况反馈单》（或有关竣工验收报告）和发票、货物收条等票据与供货（施工）单位办理结（决）算付款手续。 计划财务部须确保所有付款都有正本税务票据。 合约管理部须经常对合同日常执行情况进行查询了解，督查进度及办结反馈情况。 五、合同保管 合同文本原件一式肆份，一分由签约对方留存，一份随附《合同报批单》、《合同履行情况反馈单》及所有其他附件交合约管理部存档。 计划财务部、工程技术部各一份存查。 各类合 同的批件、文件原件及相关附件，由合约管理部落实保管责任，并实行专人专柜保管，查阅、借出合同必须履行登记审批手续。 合同内容属于公司商业秘密，所有经办部门和经办人等相关人员均要严守商业秘密。 附：《材料设备采购申请书》、《合同报批单》、《合同履行情况反馈 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 单》 材料设备采购申请书 年 月 日 编号№： 公司及楼盘名称 公 司 品 名 规格型号 数 量 到工地时间 备 注 工程技术部： 材料采购部： 分管付总经理： 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 合同报批单 编号： 项目名称 合同编号 供货企业名称 标的名称 标的合同金额 总价 /单价 历史金额 /单价 本合同标的与其他合同重复情况 招投标比价结果 工程技术部意见 年 月 日 材料采购部意见 年 月 日 合约管理部意见 合同 承办人： 部门经理： 年 月 日 分管副总意见 年 月 日 总经理批示意见 年 月 日 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 合同执行情况反馈单 合同编号： 供货单位 标的 数 量 单价 金额 合同内容执行情况（包括合同执行进度、验收结果、存在问题和结算意见、发票到达等）： 经办人： 日 期： 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 工程发包与材料（设备）采购 招投标管理制度 为了确保工程发包工作的顺利开展，加强对材料（设备）采购的管理，确保工程项目质量，有效控制项目成本和费用，保证招投标工作的合法性性、规范性、可操作性，特制定本制度。 公司合约管理部是招投标工作扎口管理部门，工程技术部、材料采购部是招投标的项目计划拟定和合同执行部门，合约管理部负责招标文件的制定、合同条款的拟定、工程发包和材料（设备）采购招投标的组织等工作。 建筑及配套工程发包、 材料（设备）采购，一律实行招投标竞标制度。 10 万元以上工程发包和材料（设备）采购由公司成立总经理牵头、分管副总经理、合约管理部、材料采购部和工程技术部参加的招投标小组（组长由总经理担任）组织实施。 10 万元以下工程发包和材料（设备）采购由分管副总经理牵头，会同合约管理部、材料采购部和工程技术部成立招投标小组（组长由分管副总经理担任）组织实施。 招投标工作要本着公开、公正、公平原则进行，严禁弄虚作假，徇私舞弊者将被追究责任。 公司材料（设备）采购，由工程部经理根据工程进展情况逐月编制采购计划，经报 分管副总经理审定后，提前材料（设备）使用日 1个月时间（另加预计生产、运输时间），向合约管理部提交采购计划。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 采购计划中应明确采购数量、规格品种、质量、预计价格、交货时间和方式、结算方式及推荐供应商等。 建筑工程招投标时，除工程部技术部制定计划外，合约管理部还须根据工程技术部提供的施工图纸提供预算资料。 合约管理部应在市场调研基础上确定招标底价（不得传出本部门）在进行资信审核 [如有必要，可进行供应（施工）方业绩考察 ]基础上确定投标单位，制作招标说明书，通知三个以上的供应单位在规定时间内递交报价材料，必要时要求 投（中）标人缴存一定数额的履约保证金。 由公司招投标小组负责人召集工程技术部、材料采购部、合约管理部议标，共同研究报价单，必要时查阅有关历史资料或有关项目原始资料，并最终确定供货（施工）单位，拟定合同，并附随《合同报批单》上报总经理批准。 开标时，投标文件有下列情形之一者为废标。 （ 1）逾期送达投标文件的； （ 2）未按招标文件的要求密封的； （ 3）未在投标文件中加盖公司印鉴的； （ 4）法律、法规和公司制度规定的其他情形。 工程技术部落实专人负责合同执行和跟踪管理，合同执行完毕，应及时通知合约管理 部参与验收，并共同签证有关验收报告。 招标过程中，有下列行为者属违纪违规行为： （ 1）招标采用“走过场”，明标暗送，泄露标底及评标情况的； 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际 操盘之系统资料 企业 () 企业 () 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料 （ 2）与投标者相互串通、阻挠、排挤其他投标者公。