东宝制药实业集团公司iso14000环境管理手册(52页)-质量制度表格(编辑修改稿)

东宝制药实业集团公司iso14000环境管理手册(52页)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

定期监测 环境目标、指标与环境管理方案的完成情况； h. 组织集团管理评审所需的信息与资料； i. 在集团环境管理者代表的领导下，具体实施环境管理体系审核及各种文件评审、环境目标、指标的评审，环境法律、法规符合性的评审，并跟踪审核结果； j. 监察环境管理体系的总体绩效。 分公司环境管理者代表 a. 直接领导分公司环保推进办公室的日常工作； b. 批准分公司重要环境因素、环境管理体系程序文件、作业指导书； c. 审核分公司环境目标、指标和环境管理方案 ； d. 对分公司环保推进办公室人员有调整的建议权； e. 确保分公司按照 ISO14001 标准的规定建立、实施和维护环境管理体系； f. 组织分公司的环境管理体系审核、任命审核员； g. 向分公司总经理汇报环境管理体系运行情况及环境绩效，以供评审，并为环境管理体系的持续改进提供依据。 副总经理 a. 负责下属部门的环境管理具体事宜，并对下属部门的环境行为负责； b. 配合环保推进办公室，确保环境管理体系在下属部门的顺利实施与运行； c. 为实施和保持环境管理体系提供必要的人力、物力资源； d. 积极努力完成相关的环境目标、指标； e. 对下属部门的工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。 集团各部门及分公司各部门通用职责 a. 负责识别控制本部门的环境因素； b. 遵守已确认适用的环境法律、法规、行业标准及其他要求； c. 负责配合有关环境目标、指标和环境管理方案的制订与实施； d. 申报培训需求，制订并实施本部门的培训计划； e. 负责相应业务范围内的外部信息和本部门 的信息交流，并配合环保推进办公室做好环境信息的交流、传递和处理工作； f. 协助环保推进办公室做好程序文件和作业指导书的编订、修订及本部门文件的管理工作； g. 实施相关的环境管理体系文件，并对其运行情况进行日常监控； h. 对本部门潜在的环境事故和紧急情况进行确定并控制； i. 负责组织本部门的应急准备与响应工作，预防并减少环境事故的发生； j. 对不符合现象进行调查，分析原因，提出纠正与预防措施； k. 做好本部门的环境记录并按规定进行管理； l. 配合环境管理者代表及环境管理体系推进办公室，开展环境管理体系审核工作。 集团各部门 党群部（含药业工会） a. 与环保推进办公室做好环境法律法规及环境方针的宣传工 作，提高全员的环保意识； b. 向环保推进办公室申请培训需求，配合人力资源部组织开展培训； c. 对特殊岗位的劳动保护用品的需求、配置进行监督； d. 对发生的安全事故，环境事故进行调查、分析、归类，并提出预防措施。 CEO 办公室 a. 配合集团环保推进办公室， 向各分公司下达环境管理体系文件及相关政策、制度、要求； b. 配合集团环保推进办公室监督各公司的目标、指标、环境管理方案的执行情况。 总务部 a. 负责各类固体废弃物的分类处理； b. 关注相关方的需求； c. 负责废弃物处理厂商的选择及处理方式的追溯工作。 保卫部 a. 消防设施的日常检查与维护； b. 配合环保推进办公室对环境事故调查分析； c. 负责组织开展员工的安全防火与消防知识的培训。 人力资源部（含药业人事 部） a. 组织环境管理体系的培训工作； b. 及时提供生产、生活劳动保护用品、保障员工人身健康。 物资采购管理中心 a. 负责对可施加影响的相关方环境因素的控制； b. 负责物资采购计划的审核，采购合同的签订； c. 原材料供应的选择、指引、追溯； d. 加强对仓贮的易燃、易爆、有毒、有害等危险品的管理。 信息中心 a. 负责收集产品销售过程中，在环境方面造成各种影响的信息； b. 通过网络向公司内部及外部相关方宣传公司的环境方针 ； c. 及时将收集到的信息，反馈到环保推进办公室，进行分析处理； d. 通过因特网获取及更新环保法律法规，并在企业网上宣传，提高全员环保意识； e. 负责计算机等的耗材（计算机及组件、纸张、油墨等）的节约及再利用，节约能源。 财务部 a. 负责环保投资成本核算； b. 环境改善资金的筹措。 法律事务部 a. 配合环保推进办公室获取及更新相关的环境法律法规； b. 关注相关方的诉求，及时与环保推进办公室沟通、解决。 进出口公司 a. 配合环保推进办公室获取及更新相关的环境法律法规； b. 关注相关方的诉求，及时与环保推进办公室沟通、解决。 相关文件 《环境管理体系组织机构图》 《组织机构与职责》 能力、培训和意识 能力、培训和意识 概述 为确保所有从事可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力（如教育水平、培训，或具有所需的经验等），提高员工的操作技能，对员工进行不同层次，不同内容的培训，确保可能对环境产生重大影响的所有人员能持续满足工作要求。 职责 各分公司人事部门负责汇总本公司各部门的培训需求，编制本公司的培训计划，并按计划组织实施，没有条件或能力完成的培训需求，可上报集团的人力资源部； 集团人力资源部针对各分公司无法完成的培训需求，进行汇总形成集团的培训计划并有针对性地组织实施。 各分公司总经理及环保推进办公室人员由集团组织培训。 各分公司总经理及环保推进办公室以下人员由各分公司人事部门负责培训。 PEMS’对培训效果进行检查确认； TEMS’负责对各公司的培训工作进行监督。 控制要求 各公司根据 自身的性质、规模、人员素质确定员工培训需求，制定计划，培训计划应规定对各类人员的培训要求、培训方式及应具备的能力。 培训需求可根据公司的环境方针、重要环境因素、环境目标指标及管理方案要求、环境法律和法规、岗位、工种、环境职责等来确定。 对可能产生重大环境影响的岗位，要制定重要岗位清单，并针重要岗位结合专业技术进行培训，必要时采取实地演习，加强训练，使其明确自身的工作职责，紧急状态准备与响应要求，并考核其是否能胜任规定的工作。 培训可采用多种形式，培训教学、在职培训、自学等形式。 培训的目的 通过培训，能够使员工意识到： （ 1）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； （ 2）他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益； （ 3）他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责； （ 4）偏离规定的运行程序的潜在后果。 相关文件 《环境管理体系培训程序》 [DBEB040201] 信息交流 信息交流 概述 建立并保持程序，对与环境因素和环境管理体系有关的信息进行程序化管理，保证内部与外部信息能 够畅通有效的交流。 职责 各部门负责工作范围内信息的传递与交流。 各部门负责对相关方信息的收集，并及时受理与传递。 PEMS’是环境信息综合管理部门，负责与上级环保部门和行业主管部门以及公司内部环境信息的接受、传递和处理。 控制要求 信息分类 内部信息 a. 公司的活动、产品与服务发生变化的情况； b. 环境方针传达至全体员工； c. 目标指标、环境管理方案的细化和指令的传达； d. 重要环境因素的控制及更新情况； e. 环境法律、法规及其它要求的遵守情况； f. 监测与日常检查情况； g. 不符合与纠正措施信息； h. 培训情况； i. 职责和权限的信息； j. 体系文件的分发及更改信息； k. 紧急状态信息； l. 环境管理体系审核信息、管理评审信息等。 外部信息 a. 来自法律、法规变化的信息； b. 来自市场及消费者的信息； c. 来自社区的投诉； d. 来自环保机构的信息； e. 来自供货方和承包方等其它相关方的信息； f. 来自第二、第三方审核的信息。 信息交流方式 信息交流可采取书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递，信息交流应有相应的记录。 各部门收到外部环境信息应及时传递，重要的外部环境信息应及时汇报给环境管理者代表。 信息反馈 接收到的信息应及时反馈给有关部门。 所有信息的反馈都应有记录在案。 相关文件 《环境信息交流程序》 [DBEB040301] 文件 文件 概述 根据 ISO14001 标准要求，以书面和电子形式建立并保持环境管理体系文件，描述管理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 旨在为公司内部环境管理体系的实施提供强制性指令和具体要求，为外部审核提供依据。 职责 集团 TEMS’负责环境管理体系手册的编制、修订，各分公司 PEMS’根据本公司的实际情况提供补充资料，集团最高 EMR 审核，最高管理者批准。 各分公司、各部门配合 TEMS’编制、审核、修订程序文件，上报 EMR 批准。 各分公司、各部门编 制本部门的作业指导书， PEMS’审核，分环境管理者代表批准。 要求 环境管理体系文件的组成 管理手册 管理手册应符合 ISO14001 标准，要求及本集团公司的行业特点，是对环境管理体系的总体描述，对体系核心要素及相互作用进行概括说明，并向公司各级管理人员提供查询所需文件的途径。 程序文件 程序文件是手册的支持性文件，为各级相关部门、岗位和人员对各项环境事务的管理和运行控制提供有效的指导。 作业指导书 作业指导书是程序文件的支持性文件，为环境管理的各项具体活动和具体岗位 规定操作方法和步骤，与相应的程序文件，岗位特点密切相关。 记录 记录是体系运行的产物，包括了体系运行的过程信息和结果信息，贯穿于三级体系文件（手册、程序文件、作业指导书）中，为体系运行提供支持和见证。 文件编制的依据 符合 ISO14001 标准； 符合环境法律、法规行业标准及其他要求； 符合公司的实际情况； 文件编制的要求 文件要有统一的文件格式； 文件要完整、覆盖 17 个要素，并且要层次分明； 不同层次的体系文件具有不同的特 定功能，内容上要体现特定 功能的要求，保证实现各自功能和作用； 文件要有环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径； 文件应具有逻辑性，实用性，有效性，权威性。 文件编制步骤 初始环境评审，识别环境因素，评价重要环境因素； 体系策划； 体系文件编写策划； 文件具体编制； 文件的记录，协调和修改。 相关文件 《 EMS 文件控制程序》 [DBEB040501] 《 EMS 运行记录管理程序》 [DBEB050301] 文件控制 文件控制 概述 对环境管理体系文件的批准、发放、使用，更改、报废、回收等做出规定，各公司、各部门都执行文件的现行版本，确保体系的有效运行。 职责 集团 TEMS’（分公司 PEMS’）负责环境管理文件和资料的统一管理。 集团各部门、分公司各部门负责本部门文件、资料、记录的管理工作。 集团 EMR、分公司环境管理者负责确定文件和资料的发放范围。 控制要求 环境管理手册、程序文件、作业指导书编制后，应审核批准后发布实施。 文件的批准、发布，执行 《 EMS 文件控制程序》。 集团 TEMS’负责手册、程序文件的统一编制，编号；作业指导书由各分公司、各部门负责编制，经分公司 PEMS’编号、审核，将清单上报集团 TEMS’汇总。 集团 TEMS’负责手册、程序文件的发布、回收、销毁，分公司PEMS’负责作业指导书的发布、回收、销毁，各部门要保证所属部门得到相关文件的现行版本。 文件分受控文件和非受控文件，受控文件应是现行版本，对其进行严格管理，失效的文件应及时收回销毁。 所有文件应字迹清楚、注明日期、标识明确、妥善保管，并在规定期间 内予以留存。 过期、失效等文件，如。