x同志的离任审计报告(doc)-审计(编辑修改稿)内容摘要：
社内控制度得到进一步的落实。 一是落实员工经常性演练《安全防范应急预案》，以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有关文件要求 ,落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》，确保了该社安全保卫制度的进一步落实；三是落实好库存现金检查规定，基本能坚持做到每月不少于一次 ,对辖属各网点重要空白凭证、库存现金检查，以及时发现问题和解决问题，有效的防范了各类事故案件发生；四是基本能按上级 稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改意见，落实整改，进一步规范了该社各项业务操作规程。 二、信贷管理方面作为该社信贷管理第一责任人，基本按《 xx市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定，一方面遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则，明确贷款方向，在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨；另一方面积极抓好不良贷款的清收和保全工作。 一是抓好贷款的营销，积极做好支农贷款投放工作 ,有效地促进了当地农村经济的发展 ,受到了当地党政部门的一致好评；二是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟 踪对象，对钉子户及时起诉，收到一定的效果；三是积极配合县“清收工作组”，加强对不良贷款清收力度，初任职时，该社贷款余额 2741万元，其中不良贷款余额就占 2116万元，不良率为 %， 2020年底下降为%， 2020 年底下 降为 %，到 2020 年底下降为 %，并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良贷款 239万元，不良率下降 %，逐步优化了该社信贷资产质量，提高了整体经营效益。 四是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产。阅读剩余 0%
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