幕湖外加剂公司混凝土防冻剂氨释放量控制手册(编辑修改稿)

幕湖外加剂公司混凝土防冻剂氨释放量控制手册(编辑修改稿)内容摘要：

重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据； b、文件更改审批人应由原审批人审批，当原审批人不在职时，应由接替其职务的人员审批； c、文件更改审批后，由办公室实施更改，一般更改内容不多时，可在原文件上杠改，更改过多时可进行换页，注明更改标记，更改原因、时间及更改人签名。 当文件更改过多时可进行换版，收回旧版本，登记换发新版本。 d、文件的修改状态由文件的版本组成，文件的修改次数用 0、 4 表示，文件的版本用 A、 B、 C、 D„„表示。 例如：修改过一次的第一版文件其修改状态为 1/A，依此类推。 文件的作废和销毁 办公室要及时收回失效和作废的文件，加盖“作废”印章，隔离保管，防止误用失效作废文件。 为保持文件的延续性，对作废后需要保留的文件在加盖“作废”章后留一份再加盖保留印章，单独文档存放，以便查阅。 文件销毁时要将拟销毁文件登记造册，报总经理批准后销毁。 外来文件的控制 外来文件为我公司受控文件，应填写《外来文件登记表》，由总经理批准后发放、使用。 办公室负责定期到有关部门（一般在年初）核查所使用的法律法规、国家标准、行业标准等外来文件是否为有 效版本，及时更换过期文件。 文件的管理 我公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件不作为执行的依据；软件版本文件应有备份，设专人保管，不得随意复制或销毁。 任何人不得在受控文件上进行涂划，不准私自外借，要确保文件的清晰、整洁和完好。 每年内部审核前，办公室应在质量负责人的领导下，组织对现行体系文件进行评审，必要时予以修订。 相关文件 《记录控制程序》 相关记录 — 01 受控文件清单 — 03 文件收发登记表 — 04 文件更改通知单 — 02 外来文件登记表 记录控制程序 目的 对质量记录的标识、储存、保管和处理进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求的证据。 范围 适用于产品质量形成过程和产品氨释放量控制体系运行过程中产生的记录。 职责 办公室负责质量记录的设置、标识和管理，及时对我公司质量记录进行收集、整理、保管和归档； 各部门负责本部门质量记录 的使用、收集和保存，定期交办公室归档。 工作程序 记录可以是文字的，也可以采用磁带、软盘、照片、胶片等形式； 4.. 质量记录表格的编制和填写 a、办公室负责编制适用的质量记录，按照文件控制程序标识要求进行标识，质量负责人批准后使用。 b、记录的填写必须及时、认真、准确，数据要详细、清晰，尽量不更改，如确需更改时，应杠改，不准涂改，杠改后必须签字做出标记，以示负责。 记录的收集、标识和归档 各部门兼职文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号 或日期、页码的完好与连续，以便查阅。 对于控制体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般情况下各部门应每年整理一次，装订成册，在封面注明部门，记录名称及月份交办公室归档，办公室应建立归档登记。 记录的查阅、借阅 我公司内各部门如需查、借记录时需经记录保管部门负责人同意，如需借阅需经质量负责人同意，限期归还； 如合同中有要求时，需经保管部门负责人同意后，方可提供给顾客或其代表查阅，但不外借，查阅时需有部门人员陪同在场。 记录的保存和销毁 办公室将记录分类建帐，存 放在适宜的环境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通风干燥的地方，以防记录霉变； 办公室编制《记录清单》，规定质量记录的保存期限为 5 年，经质量负责人批准后执行。 按规定要求进行保存，超过保存期的记录按《文件控制程序》中有关规定进行销毁。 外来记录 外来记录（如供方提供的原材料、我公司形式检验报告、计量检查报告„„）由相关部门保存。 相关文件 《文件控制程序》 相关记录 — 01 记录清单 5 防冻和减水组份的掺加控制程序 目的 我公司建立并实施防冻和减水组份的掺加控制程序，以确保我公司生产的混凝土防冻剂氨释放量符合 GB18588— 2020 标准要求。 范围 我公司生产的混凝土防冻剂产品中防冻和减水组份的掺加。 职责 技检部负责 对每批 防冻剂产品 配方的设计 并下达配比单 ；严格按认证单元申报的组份控制防冻和减水组份；选用的 防冻组份应无氨释放， 减水剂氨释放量符合 GB18588 标准要求。 并对每批原材料进行进货验证。 办公室按照原材料进货检验标准对防冻组份和减水组份原材料供应厂家进行评价 评价和选择， 负责原材料的采购。 生产部负责严格按配比单 进行生产，并记录 各组份的掺入量。 技术部 对生产过程中使用到的计量设备定期进行检定，以确保准确有效。 工作程序 技检部在设计混凝土防冻剂产品配方时，要严格控制氨的释放量，防冻组份和减水组份必须与认证单元申报的组份相同。 其中防冻组份必须选用无氨释放无机盐类的材料，如亚硝酸钠、亚硝酸钙、硝酸钠、硝酸钙等，减水组份选用萘系高效减水剂， 氨基磺酸盐，脂肪 族，聚羧酸等减水剂 采购的减水组份应是经检测氨释放量符合 GB18588 标准要求。 用合格原材料制定的配方，试配后填写产品封存留样记录表，样品送国家指定的检测部门进行检测，合格后，配方报总经理批准使用。 办公室对防冻组份原材料和减水组份原材料供方进行评价，由生产厂家提供该厂产品无氨释放或氨释放量符合 GB18588 标准要求的有效期内的检测报告，防冻组份和减水组份原材料必须全部在经评价的合格供方中采购。 不允许采购氨的释放量不符合 GB18588 标准的产品。 生产部要严格按技检部制定的工艺配比单 进行生产，按作业指导书进行操作，严格执行配料自检记录的要求， 保证生产的产品与检测合格的产品的一致性。 并记录每罐产品的各组份掺入量。 相关文件 作业指导书 原材料检验（验证）规程 相关记录 — 02 工艺配方审批表 — 02 供方评价表 — 03 合格供方名录 — 02 配料记录表 — 04 产品封存留样记录表 — 02 原材料进厂检验记录 6 防冻和减水组份变更控制程序 目 的 确保认证产品的可能影响产品氨释放量符。