xx集团采购管理制度(doc)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。 必要时，报有关管理部门批准备案。 对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的 生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面 的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部 门对供应商 定期进行评估和审计。 固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评 估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服 务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商 品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 (二 )、采购程序 原辅包装材料的采购计划及资金预算 销售计划—— → 生产计划 —— → 资金预算 固定资产及其他零星物品的申。阅读剩余 0%
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