xx塑料五金制品有限公司质量环境管理手册doc53-质量制度表格(编辑修改稿)

xx塑料五金制品有限公司质量环境管理手册doc53-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

管 部 ISO 办 公 室 生 产 部 财 务 部 仓 管 部 副 厂 长 设 计 开 发 模具制造 机电维修 胶管车间 五金沙井 电讯机箱 文件编号 :QEM 质量环境管理手册 版本 /版次： A/1 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 5． 5． 1 职责和权限 汕尾耀东塑料五金制品有限公司职能分配表 序号 部门 要素 总 经 理 管 理 者 代 表 厂 长 销 售 部 工 程 部 生产部 行政人事部 品管部 仓管部 ISO 办 公 室 财务部 采购部 ISO9001 ISO14001 1 文件管理 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 2 记录控制 记录 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 3 管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 顾客为关注焦点 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 (质量目标 ) 环境因素 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法规 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 目标和指标 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理方案 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 QEMS 策划 文件策划 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 职责 与权限 机构和职责 ▲ ○▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 管理者代表 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 内部沟通 信息交流 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 管理评审 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 人力资源 培训意识与能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 13 基础设施 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 产品实现策划 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 与产品有关要求的确定 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 与产品有关要求的评审 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 顾客沟通 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 设计和开发 ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 采购 相关方控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 21 生产和服务提供的控制 运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 应急措施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 过程的确认 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 标识和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 25 过程产品的防护 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 仓库产品的防护 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ 27 监测装置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 28 顾客满意 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 内部审核 内部审核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 过程的监控 监视与测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 31 产品监测 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 32 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 文件编号 :QEM 质量环境管理手册 版本 /版次： A/1 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 33 数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 34 持续改进 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35 纠正措施 违章、纠正与预防措 施 施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 36 预防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲: 主管部门 ○ ：配合部门 经总经理批准，规定以下领导层以及部门的质量、环境职责： 5． 5． 1． 1 总经理 1)主持公司的全面工作。 2)制定质量方针和质量目标，落实组织结构，采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行。 3)任命管理者代表，批准质量手册和程序文件。 4)确保组织内职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想。 5)确保对质量体系进行策划。 6)为质量体系的有效运行提供充分资源。 7)主持管理评审。 5． 5． 1． 2 厂长 兼管理者代表 1)主持公司的日常管理工作。 2)协助总经理建立、实施和保持质量、环境管理体系，开展质量、环境目标管理； 3)主持制订各部门、各层次人员的质量、环境职责。 做好内部审核的组织工作。 4)向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的要求； 5)调动各类人员的积极性，促进质量、环境管理体系的持续有效运行。 5． 5． 1． 3 副 厂 长 1)全面负责（计划、统筹、组织、指挥、协调、控制及跟进）全厂的生产管理、质量管理、交期管理及生产成本的控制等工作。 2)带领各生产车间做好 5S现场管理及 贯彻执行 ISO900 ISO14001体系要求工作。 3)培训、指导、监督、检查、考核各车间人员是否严格按规定的职责和程序工作。 4)协助厂长、总经理临时委派之工作 5． 5． 1． 4 ISO 办公室 1) ISO 办公室 负责公司所有受控文件的管理 ,包括发放、回收、借阅、归档等。 2)及时更新受控文件的最新版本 ,确保各部门使用相应有效文件。 文件编号 :QEM 质量环境管理手册 版本 /版次： A/1 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 3)所有经批准后的外来文件管理工作，包括质量、环境相关的法律法规和其他要求的文件。 4)负责指导各部门对本部门受控文件进行管理。 5)组织、策划、执行一体化管理中的各项要求 ，协助管理者代表推动一体化管理。 5． 5． 1． 5 销售部 1）负责市场规划、调研、推广工作。 2）负责制定和实施公司全年的销售计划和指标。 3）负责新客户的开发和老客户的维持巩固。 4）负责货款跟进和货款异常的处理。 5）跟进客户的投诉处理。 6) 建立客户档案，负责客户满 意度的调查工作，并对客户的投诉进行跟踪处理。 7）协助生产部对销售订单进行评审。 8）负责跟进产品按时、按质、按量交货。 9）对客户信用度进行评估。 5． 5． 1． 6 工程部 1） 负责公司内产品实现的策划工作。 2） 负责公司内环境管理方案的制 订与实施工作。 3）负责供水、供电、供气以及工厂设施、设备的保养维护。 4）制定并确认产品有关技术标准及规范。 5）编制生产线工艺规程。 6）对工序过程进行技术指导和监督。 7）负责模具、工装夹具的设计制造，并提出保证工序能力的措施。 8）协助相关职能部门，贯彻实施质量、环境方针和目标要求的具体工作。 5． 5． 1． 7 生产部 1）负责生产计划的制订、调整、进度跟催，及外销订单的接收、登记与订单评审。 2）负责落实公司质量、环境手册、程序文件、工作文件标准化作业要求。 3）对各生产人员消防、守法，质量意识的形成 进行相应培训。 4）各车间负责生产计划的实施，确保产品质量及交期。 5）负责各使用生产要器设备的日常保养及维护。 文件编号 :QEM 质量环境管理手册 版本 /版次： A/1 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 6）负责生产过程中产品的自检与标识、保存、搬运等工作。 7）对制程不良品或客户退货品的处理及提出相应预防纠正措施。 8）有关供方材料使用中质量的反馈与 客户的质量、信息联络。 9）协助相关生产成本核算及产品设备盘点工作。 5． 5． 1． 8 品管部 1）协助管理者代表对一体化管理体系的建立、实施和维护。 2）负责对原材料、外发作业、配件、半成品、成品的质量进行检验。 3）负责质量环境控制点的监视、 测量工作，负责对主要过程进行巡回监控。 4）组织不合格评审，对不合格品的纠正措施以及针对潜在不合格采取的预防措施的执行进行监督检查。 5）负责检测仪器的管理、建立检测仪器档案，对检测工作进行监督检查。 6）负责一体化管理体系运作所产生的记录的管理。 7）制订物料、产品检验指导书并监督执行。 8）制定各类产品的标识方法并监督执行。 9）正确运用统计技术，为采取纠正和预防措施或质量改进提供依据。 5． 5． 1． 9 财务部 1）定期编制公司月、季、年度的财务合计报表和财务报告。 2）负责应收帐款、应付帐款的管理。 3）负责物资采购及现金流向的管理及审核。 4）提供月度、年度财务状况的分析，制定成本控制计划并监督其实施。 5）参与公司的经营管理决策，制订公司每年财务预算。 6）负责每月仓库的盘存及不定期对仓库的稽核。 7）提供质量、环境管理过程中所需资金，确保管理体系的正常运作。 5． 5． 1． 10 行政人事部 1）根据公司人力资源需求，制订公司人力资源规划。 2）负责制订有关人事管理方面的规章制度。 3）负责制订年度培训计划并组织实施。 4）负责制订招聘计划并组织实施。 5）负责对员工的考勤、考核、晋升、离职等各项工作。 文件编号 :QEM 质量环境管理手册 版本 /版次： A/1 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 6）负责建立员工人事，培训档案。 7）负责公司总务、后勤事务的各项管理工作。 5． 5． 1． 11 仓管部 1）依据送货单 /采购单点收物料，并按货仓管理相关规定进行数量验收。 2）负责仓库的管理，包括堆放区域划分、产品标识、产品防护，并经常定期对仓库进行整理、整顿、清扫、清洁。 3）负责物料和产品入、出库记录和定期盘点，依领料单或出货单发放物料或成品。 4）负责仓存物料的安全贮存和保管，对仓库内的不良物料和废料进行定期处理。 5）负责客供物料的管理。 5． 5． 1． 12 采购部 1）负责组织供应商（供方）的选择和评价 ,并建立合格供应商的档案。 2）组织编制采购文件并负责物资采购计划的安排与实施。 3）组织采购物资和产品的运输 ,并确保其及时性。 4）负责采购信息的收集与分析。 5． 5． 1． 13 有关部门其他各级人员的职责在《岗位工作卡》中阐述。 5． 5． 2 管理者代表 （见 ） 5． 5． 3 信息交流 公司为确保在内部不同部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，制定了《信息交流控制程序》，明确了信息处理的方式和 方法。 5． 6 管理评审 为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境方针、目标的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变。