qms-haccp一体化管理手册(doc91)-质量制度表格(编辑修改稿)

qms-haccp一体化管理手册(doc91)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

1） 负责监视和测量装置的归口管理； 2） 负责产品的监视和测量及不合格品的归口管理； 4） 负责内审、管理评审、过程的监视和测量的归口管理； 5）负责数据分析的归口管理； 6）负责纠正和预防措施、持续改进的归口管理； 7）参与与本部门职责相关的 过程管理。 相关文件 ISO9001： 2020 记录 无 5． 5． 2 内部沟通 关于内部沟通的管理，本企业规定如下： 1 目的 确保一体化管理体系运行过程中 ,企业内不同层次和职能部门之间的信息得以有效沟通。 适用于本企业内部沟通。 3 术语 无 4 职责 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对一体化管理体系的有效性进行沟通。 5 管理要点 5． 1 沟通的内容有： a、职责、权限的沟通； b、信息沟通。 5． 2 沟通的方式有： a)办公会议； 企业 ()大量管理资料下载 115 b)专题会； c)现场会； d)工作联系单； e)看板、标语； f）文件传阅、发布； 5． 2 办公会议 : 总经理不定期召开办公会议，讨论、协调各职能部门的工作并形成会议纪要。 5． 3 专题会 /现场会 a)若供产销之间矛盾突出，总经理应组织召开专题会商讨对策并形成会议纪要。 b)针对重要技术和质量问题 ,总经理应组织召开专题会、现场会向有关人员通报质量问题 , 并商讨对策、形成会议纪要。 c)如果碰到突发性的故障如突然 停电、关键设备突然故障、采购物资突然供应不上，总经理应立即组织召开专题会解决。 5． 4 看板、标语 通过看板、标语，宣传以顾客为中心的意识、宣传法律 /法规要求、宣传食品安全卫生质量方针。 通过看板、标语，让员工认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现食品安全卫生质量目标作出贡献。 5． 5 文件传阅、发布 通过文件传阅、发布，让相关的人员知道企业的要求。 5． 6 相关文件 ISO9001： 2020 , 5． 7 记录 会议记录 5． 6 管理评 审 关于管理评审，本企业规定如下： 1 目的： 定期评审一体化管理体系，及时发现需要改进的地方并落实措施，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围： 企业 ()大量管理资料下载 116 适用于本企业一体化管理体系的管理评审。 3 术语：无 4 职责： — 总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审报告。 — 管理者代表负责整理管理评审会议纪要。 各部门领导及 HACCP 成员参加会议，提供输入资料。 5 管理要点 5． 1 管理评审的内容：应评审一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，应评审一体化管理体系改进的机会和变更的需要， 包括食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目标。 5． 2 管理评审方式：开“管理评审会议”。 5． 3 管理评审频次： 一般每年一次，间隔不得超过 12 个月，当出现下列情况时，应追加评审次数： a、体系初次建立、或体系有较大变更时（文件大幅度调整、机构大幅度调整）； b、食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目标调整时； c、顾客有严重抱怨时或企业注册等上级主管部门检查提出有重大不符合时； d、发生食品安全卫生质量事故、或产品质量出现滑坡； e、总经理认为有必要时。 5． 4 管 理评审记录：应形成“管理评审会议纪要”，按 记录的控制所作的规定保存； 5． 5 管理评审进行前必须准备充分的资料作为评审输入，这些资料应包括： a)HACCP 和 QMS 审核结果 管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和预防措施实施情况及体系弱点。 b)顾客反馈信息 综合部负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施情况； c)过程业绩，产品的符合性 各相关职能部门负责提供食品安全卫生质量目标的完成情况，并提出目标是否需变更以及前期工作绩效和需改进之处。 e)纠正和 预防措施实施情况 管理者代表负责提供纠正和预防措施汇总情况。 企业 ()大量管理资料下载 117 f)以往管理评审的跟踪措施 管理者代表负责提供； g)可能影响一体化管理体系的变更 由参会者负责提供可能影响一体化管理体系的变更的报告； h)QMS 和 HACCP 计划的任何改进的建议 由各部门负责提供根据其工作负责相关改进的建议报告。 5． 6 管理评审应确定需要持续改进的课题作为评审的输出，持续改进的课题按 持续改进实施。 输出资料 (课题范围 )应包括： a)QMS 及其过程有效的改进； b)HACCP 计划的 调整 c)与顾客要求有关的产品的改进； d)资源需要。 5． 7 管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成《管理评审报告》，经总经理审批后发放至相关部门。 相关文件 ISO9001： 2020 记录 1)管理评审计划 2)管理评审报告 3)管理评审会议纪要 企业 ()大量管理资料下载 118 第 6 章 资源管理 6． 1 资源提供 关于资源提供，本企业规定如下： 1 目的 确定并提供以下方面所需的资源： a、实施、保持一体化管理体系并持续改进其有效性； b、通过满足顾客要求，增强顾客满意。 范围 适用于本企业配备资源。 3 术语 无 4 职责 总经理负责审批资源的配备申请。 5 管理要点 5． 1 我公司规定 ,在实施时，必须根据下列 2 条配备资源： a、 策划所必须提供的人力资源、设施； b、 改进所必须提供的人力资源、设施； 5． 2 配备的方式： 1）资源使用部门提出“人力资源需求计划”、“硬件需求计划”，报主管审核，总经理批准。 — 人力资源：即企业为一体化管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员。 — 硬件需求：包括基础设施资源和 工作环境资源。 6 相关文件 ISO9001： 2020 7 记录 无 6． 2 人力资源 关于人力资源的管理，本企业规定如下： 1 目的 确保从事影响产品质量的工作人员能够胜任。 企业 ()大量管理资料下载 119 2 适用范围 适用本企业人力资源的管理。 3 术语： 无 4 职责 人事部负责人力资源的归口管理。 5 管理要点： 5． 1 人事部负责建立“员工花名册”。 5． 2 人事部负责建立“员工档案”，内容包括简历、证件、培训记录等。 5． 3 为确定从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，人事部应组织编制《岗位工作标准》规定岗位职责和 任职资格，报主管审核、总经理批准。 岗位任职资格应从 4 个方面考虑即教育、培训、经验、技能。 岗位任职资格应在适当时进行评审，有不适宜的情况应更新。 5． 4 人事部负责组织岗位评价，并填写“岗位能力评价表”。 5． 5 HACCP 小组成员参与培训与考核工作 . a、岗位评价的内容：应从 4 个方面即教育、培训、经验、技能对每一个从事影响产品质量的工作人员进行岗位评价； b、岗位评价的时机： — 有新员工入本公司时； — 员工转岗时； — 岗位任职资格修订时； c、岗位评价的方式：可采用 一级评一级的方式做。 d、岗位评价不符合要求的人员，应明确需要继续提供何种培训或其它措施，使其满足要求。 5． 6 在制订“岗位任职资格”时、在进行“岗位评价”和培训计划时，必须考虑员工应认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现食品安全卫生质量目标作出贡献。 5． 7 关于培训的实施，按下表的规定进行，并按 记录的控制所作的规定保存反映员工教育、培训、经验、技能的有关记录。 企业 ()大量管理资料下载 120 附表： 序号 工作 内容 职 责 使用 表格 各部门负责人 综合部 总经理 1 计 划 性 培 训 每 年年底，修订岗位任职资格时，各部门应对所属员工进行岗位评价，根据企业发展计划及岗位评价结果提出培训需求。 1．根据岗位评价及企业发展计划制订“年度培训计划”。 2．培训计划应明确培训的类型：内部培训、外派培训；培训的方式：课堂培训、现场宣讲、宣传板、现场实习等。 3．负责预算培训经费 1．负责批准年度培训计划 2．负责审批年度培训经费 培 训 计 划 2 临 时 性 培 训 新员工入企业、员工转岗时，使用部门应对所属员工进行“岗位评价”、提出培训需求。 1．根据岗位评价编制“临时培训计划”。 2．临时 培训计划应明确培训的类型：内部培训、外派培训；培训的方式：课堂培训、现场宣讲、宣传板、现场实习等。 3．负责预算培训经费 负责批准临时培训计划 临 时 培 训 计 划 3 实 施 培 训 : a．负责联系教师、教室、培训资料，培训资料应保存。 b．负责 “点名”。 c．负责组织考试。 d．负责填写“培训记录表”。 训 :现场悬挂宣传板 . 培训 . : 外出培训人员应取回“证书”或证明并带回培训资料等交综合部。 培 训 记 录 表 4 培 训 效 果 调 查 应在“培训记录表”中确定培训效果的评价办法，并进行评价。 为制定下一轮的培训计划提供依据。 企业 ()大量管理资料下载 121 6．相关文件 ISO9001： 2020 7．记录 岗位评价表 培训计划 培训记录表 6． 3 基础设施 关于基础设施的管理，本企业规定如下： 1 目的： 识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。 2 适用范围： 适用于本企业管理基础设施。 3 术语 无 4 职责 4． 1 生产部负责生产设备的管理； 4． 2 生产部负责生产用具的管理； 4． 3 质检部负责检测设施的管理； 4． 4 综合部负责通讯设施和车辆的管理。 4． 5 生产部负责供水、供暖、供电的管理； 5 管理要点 5． 1 生产设备的管理 5． 1． 1 设备采购需求的提出和批准 使用部门根据需要提出申请，申请可在会议上提出或书面方式，经主管审核、总经理审批。 5． 1． 2 设备的采购 单台设备价值≥ 5 千元，采购人员应与设备供应商签订合同后实施采购。 5． 1． 3 设备的验收 a．生产部负责组织设备的验收。 b．生产部负责将设 备技术资料建档。 c．生产部负责给设备编号，并纳入设备台帐。 企业 ()大量管理资料下载 122 5． 1． 4 设备使用及人员培训 a、生产部应编制“设备操作规程”； b、生产部应按“设备操作规程”操作； c、使用人员上岗前，应培训下列知识：设备操作规程、安全卫生教育、安全卫生保养常识等； d、关键工序 /特殊工序设备作业人员应经过培训且考核合格方可上岗。 5． 1． 5 设备的日常维护、修理、清洁 a、维修人员应经常巡回检查设备，车间应定期清洁设备。 b、 发现问题应及时报告并采取措施。 5． 1． 6 设备的 检修 生产部应制订“设备检修计划”，按期实施并负责在“设备检修记录”上作好设备年度检修记录。 5． 1． 7 设备的报废 生产部负责提出报废申请报总经理批准。 5． 2 生产用具的管理 生产部负责清洁、更新。 5． 3 检测设施的管理： 按《监视和测量装置的控制》执行。 5． 4 通讯设施的管理： a）综合部负责配备通讯设施。 b）通讯设施发生损坏，使用部门应交综合部安排维修。 5． 5 运输车辆的管理： a、司机负责车辆的日常保养； b、综合部负责车辆的委外检修。 5． 6 供水、供暖、供电、厂房的管理： 发现异常，使用部门应报生产部。