万吨奶粉生产投资建设项目可研报告2(编辑修改稿)

万吨奶粉生产投资建设项目可研报告2(编辑修改稿)内容摘要：

，美国是婴幼儿配方奶粉第一大国，年销售额达 37 亿美元，中国是第三大市场，年销售额为 4 亿多美元，美赞臣中国销售及市场总监李以楷预计：2020 年将接近 7 亿美元，中国将成为婴幼儿奶粉第二大国。 中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。 某公司通过实施“站稳某、覆盖山东、走向全国”的营销战略，在某市内市场的份额已高达 80％，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、徐州、南京等省外市场也设了 15 个办事处，市场规模正以几何速度增长。 该项目利用现有的市场网络资源，将 迅速打开市场。 科技开发能力 某某乳业有限公司系山东省星火培训基地 ， 拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，定期聘请德国、法国、加拿大、丹麦等专家协助技术攻关，与国内大专院校和科研机构合作建立了乳品加工课题攻关小组和客座人才工作站，专业技术水平达到国内先进水平。 该公司承担着“十五”国家重大科技专项“华北农区（山东 ） 奶业现代化生产技 17 术集成与产业化示范”课题，“推广应用 DHI 现代管理技术，实现奶牛高效饲养”、“标准化奶牛饲养小区建设与示范推广”两大项目拥有国家星火计划项目证书。 该项目实施后， 在乳品加工、奶牛饲养等方面，拥有雄厚的产品研发和科技支持能力。 基础设施条件 某工业园位于某市长清区平安镇（农业高新技术开发区），距长清区 10 公里，距某市区 20 公里。 园区东靠京福高速公路，南靠机场路，交通十分方便。 项目依托工业园区水、电、汽等公用工程有充足保障，无需重建。 三、主要障碍因素及解决方案 资金问题是制约企业快速发展的瓶颈，因此应广开融资渠道，加大资金筹措力度，使项目早日达产达效。 第四章 建设单位基本情况 一、建设单位概况 某某乳业有限公司是于 1998 年 11 月由拥 有 70 余年历史的国有企 业改制而成的大型企业，是国家 农业产业化重点龙头企业和某市政府“菜篮子”工程骨干企业。 某公司下设一个工业园区、 4个乳品加工厂、两个直属牧场和饲料、汽修、印刷等 10 个企业。 现有员工 2110 人，日处理鲜奶 1000 吨。 据 2020年全国乳协年会行业排名，某公司的综合实力与规模名列全国 18 液态奶前七强，“某”现为山东省著名商标，某牌系列乳制品为省名品牌产品。 公司总资产 亿元， 2020 年销售收入 亿元，实现利税 3175 万元，资产负债率 ％，是农行 AAA级信用等级单位。 二、研发能力 该公司系山东省星火培训 基地 ， 拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，定期聘请德国、法国、加拿大、丹麦等专家协助技术攻关，与国内大专院校和科研机构合作建立了乳品加工课题攻关小组和客座人才工作站，专业技术水平达到国内先进水平。 该公司承担着“十五”国家重大科技专项“华北农区（山东 ） 奶业现代化生产技术集成与产业化示范”课题， “推广应用 DHI 现代管理技术，实现奶牛高效饲养”、“标准化奶牛饲养小区建设与示范推广”两大项目拥有国家星火计划项目证书。 另外，在奶牛胚胎移植技术与奶牛产业化开发、转基因克隆牛技术的研究与产业化开发、 奶牛高产高效饲养技术、优良品种推广及高产饲养技术、高产奶牛核心群及示范基地建设等领域，承担着省级星火计划项目科技攻关和推广应用任务。 对全省的奶牛饲养和乳品加工发展，发挥了显著的行业示范与引导、技术研发与推广和科技先锋作用。 三、企业财务状况 公司总资产 亿元，固定资产 亿元，资产负债率％，银行信用等级很好，是农行 AAA 级信用等级单位（详 19 见附表），公司多年来经营状况良好， 2020 年实现销售收入 亿元，利税总额 3175 万元，净利润 1716 万元。 具有较强的资金筹措及偿债能力（详见财 务审计报告）。 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 产品市场供求现状和前景分析 我国每年新生婴儿约 1700 万。 由于缺乏母乳等原因，超过 20%的婴幼儿不能母乳喂养，这部分婴儿以配方奶粉为主要代乳品，根据我国对 WTO 的承诺，到 2020 年母乳喂养率将达到 80%。 据此推算，婴儿奶粉一年的需求量约为 12— 15 万吨。 母乳喂养的宝宝在四个月后将逐步添加辅助食品，在 1岁左右断奶后都将以婴幼儿配方奶粉作为主要辅食。 专家预测我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在 40 万吨。 根据 AC 尼尔森 2020 年的数据，美国是 婴幼儿配方奶粉第一大国，年销售额达 37 亿美元，中国是第三大市场，年销售额为 4 亿多美元，美赞臣中国销售及市场总监李以楷预计：2020 年将接近 7 亿美元，中国将成为婴幼儿奶粉第二大国。 中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。 项目产品的市场竞争优势 目前我国乳制品市场正处于“战国纷争”时期，婴幼儿配 20 方奶粉市场更是热点之一。 国内外婴幼儿配方奶粉生产企业为争夺市场份额在广告宣传、终端陈列、人员促销、产品开发等方面展开了激烈的竞争。 2020 年，按销售量统计，中国市场排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完达山、雀巢、多美滋。 按销售额统计，中国市场排名前五位的品牌是：美赞臣、多美滋、雀巢、惠氏、三鹿。 进口品牌处于高端，以惠氏、美赞臣、雅培、雀巢等为代表，产品以罐装形式为主，价格在 110— 150元 /900 克，以沿海发达地区和内地中心城市为主要市场，以医务渠道、大型商超、大型连锁店为主要销售渠道。 部分进口品牌和部分国产品牌处于中端，以多美滋、雀巢力多精、纽迪西亚亲亲宝贝、圣元优聪、光明优幼等为代表，产品采用袋装和罐装相结合 的包装形式，袋装产品价格在 30元 /400克左右，罐装产品价格在 60— 90 元 /900 克。 这些品牌以沿海城镇和大、中城市为主要市场，以医务渠道、大中型商超、连锁店为主要销售渠道。 该项目产品采用闪蒸新技术生产，应用 AA+DHA 等新型营养强化剂，以农村市场和城镇中低收入阶层为主要对象，以自己的网络资源为主要渠道，采取“农村包围城市”的策略，避开大品牌锋芒，重点开发快速增长的农村市场，前景广阔。 二、产品生产及销售方案 21 该项目计划年产配方奶粉 6000 吨， 根据市场需求情况产品方案初步确定为 婴幼儿奶粉 分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三个档次，由于具备成本优势，采取较强的价格优势投放市场，方案如下： 高档听装 950 克 /听，出厂价 4953元 /听，零售价 75 元左右 /听。 中档袋装 400 克 /袋，出厂价 18 元 /袋，零售价 25 元左右。 低档袋装 400 克 /袋，出厂价 9元 /袋，零售价 13 元左右。 投产后可根据市场变化，适当增加部分全脂奶粉和脱脂奶粉等。 三、销售策略和营销模式 为不断扩大市场规模，公司多年来一直采用自营和代理并举的营销模式，以区域划分设立相应的营销分公司或办事处，根据市场需求确定工作目标，采用科学的核算办法和激励机制， 调动每个营销人员、代理商的积极性，并建立完善的营销体系，保证营销工作健康发展。 四、销售队伍和销售网络建设 该公司有一支强大的营销队伍， 2110 名员工中有 1000 多人奔波在营销一线，营销部下设 8个营销公司， 省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、徐州、南京等省外市场设立了 15 个办事处。 目前，市场规模正以几何速度增长。 本项目产品销售在充分利用某公司的品牌、市场通路、网 22 络、客户等资源优势的同时，裂变营销组织，成立奶粉营销分公司，按照奶粉市场的特点，采取针对措施全力开发婴幼儿配方 奶粉市场，在两年内就可实现满负荷生产。 第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模 按照国家乳制品生产规范，国内一流的建设标准组织实施该项目，购置干燥、浓缩、喷粉、包装成套设备，采用适合全脂牛奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、干燥、自动控制工艺，年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000吨。 二、项目规划和布局 本项目建设用地位于某工业园内，总体为塔式布局，由干燥间、浓缩间、包装间等组成。 本项目充分依托工业园现有的水、电、汽、环保等公用设施，以节省投资。 三、生产技术方案及工艺流程 生产技术方案 经予处理后的 巴氏奶进入三效降膜蒸发器，浓缩后送至浓奶罐。 经过浓缩后的料液，用奶泵从平衡槽内抽出，经过滤器，由高压均质泵送至喷雾塔顶部通入喷嘴形成雾状，与进入塔内的热风进行热交换，水分迅速蒸发，干粉落入塔底，由流化床进行二 23 次干燥。 干燥后的奶粉经筛粉机筛选，使成品粉与颗粒分开，含有微粉的热风通过风管进入旋风分离器，由于热风高速旋转，细粉沿分离器壁落入锥体底部，再经过碎粉器、吹粉器，用罗茨鼓风机将细粉吹入流化床，进行二次干燥。 废气由引风机排至室外。 工艺流程 见下图： 24。