xx银行xx省分行计算机管理制度汇编(编辑修改稿)

xx银行xx省分行计算机管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

付的文档：确认测试分析报告、最终用户手册、操作手册、项目开发总结。 第二条：每一种测试活动都要制定测试大纲和测试计划，并记录测试结果。 第三条：在软件测试阶段，单元测试、集成测试由软件开发单位组织实施。 确认测试需由需求部门组织各相关业务部门（零售、公司、财会、稽核等部门 ）进行验收，由业务部门负责编写测试大纲、测试计划，测试完成后，编写测试分析报告。 第四条：在测试阶段，安检部门要有专人参加测试，对系统的安全性进行测试，并出具软件系统安全性能测试分析报告。 第六节 软件验收制度 第一条： 软件验收应由用户需求部门负责组织。 第二条： 在正式验收前，开发单位组织内部人员（需求分析人员、测试人员、维护人员、设计人员）进行一次验收测试，测试要尽量详细、完全。 第三条： 内部测试完成后通知需求部门进行正式验收。 验收部门要负责召集用户、管理部门有关人员进行正式的验收测试。 测试前验收部门要制定测试大纲，测试结果要记 录在正式的用户验收测试报告中。 第四条： 用户验收通过后，要提交一份验收测试报告给软件开发单位。 第五条： 验收通过后，被测软件要入库封存并进行登记。 第六条： 验收通过后，软件开发人员应提交文档：需求分析说明书、项目开发计划、概要设计说明书、详细设计说明书、测试大纲、验收测试报告、用户手册、操作手册、系统安装手册、系统维护手册。 第七条： 软件验收通过后，投产前业务部门需向运行部门提出申请。 软件开发人员协助运行部门完成投产。 第七节 软件版本制度 第一条： 软件版本号是软件产品在其整个生命期内的唯一标识。 第二条： 在软件推广、维护过程中，每一次对系统所做修改都应 进行标识。 同时在软件管理员处进行登记。 第三条： 在软件使用过程中，软件开发单位增加的补丁程序，都应统一下发到各应用部门，以保证所有用户版本的一致性。 第四条： 与软件产品相关的所有文档必须采用统一编号。 所有的文档要交软件管理人员登记、保管。 第八节 外购软件产品管理制度 第一条：外购软件由使用部门提出申请，提交信息科技处审批。 第二条：信息科技处主管处长审批后交相关科室处理。 第三条：负责科室与软件产品开发商联系，负责软件产品的调试，经初步测试后由使用部门组织相关部门进行验收。 验收通过后的产品方能购入。 第四条：购买的软件产 品必须有完整的文档资料和介质。 第五条：购买的软件产品要归入中行的软件产品库，由专人负责管理。 建立完善的入库、出库、领用、借用、升级、更换等的登记管理手续，严格遵守领用审批制度。 第四章 运行管理制度 第一节 计算机主机房管理制度 第一条：计算机主机房（以下简称机房）日常运行时应达到省行下发的《计算机主机房建设标准》要求。 第二条：机房运行时原则上应坚持双人值班。 第三条：除当班运行人员外，任何人进出机房均须登记机房出入登记表，严禁无关人员进入机房。 第四条：严禁携带易燃、易爆、易腐蚀和 强磁物品进入机房。 第五条：严禁在机房内吸烟、吃东西、喝水、会客。 第六条：机房设备进出，必须经主管领导申批，并进行登记。 第七条：机房内所有设备未经主管领导批准，不得擅自拆卸、挪动。 第八条：机房内所有电力线路、通讯线路未经主管领导批准，不得擅自改拆。 第九条：机房内所有关键设备，均要采取冗余措施，且备用设备状态良好。 机房供电双回路应通过不同的空开。 第十条：机房内各类设备应有专人监控、维护，并定期保养。 第十一条：机房应有醒目警示标志，如：“机房重地” ,“严禁烟火” ,“请勿触摸”等文字或图形标志。 第十二条：严禁在机房内运行游戏程序，以防感染病毒。 未经批准，外来磁介质不得进入机房。 第十三条：必须制订详细的故障应急措施，包括：主机故障应急措施、网络故障应急措施、电源故障应急措施 ,运行中如果发生故障 ,应按情况做出相应处理，并在《机房故障处理登记表》上进行记录。 第十四条：计算机机房必须建立详细的《机房运行值班日志》。 第二节 计算机主机运行管理制度 第一条：保证主机二十四小时开机。 第二条：对生产机进行实时监控。 第三条：系统管理员每两周更换一次密码（包括超级用户密码），系统操作员、应用系统管理员每月更 换一次密码。 超级用户密码应采用 AB 制管理，并建有应急密码。 第四条：主机用户及用户权限分配状况需根据工作需要并经信息科技部主任批准后，方可进行设置和更改。 第五条：主机各类参数文件和数据文件的修改，应在《主备机参数数据文件修改记录》上进行详细纪录，备份原有系统数据后再进行主机更新，同时更新备机数据。 第六条：每月对主机运行系统、参数文件和有关数据文件进行有效备份并妥善保管。 第七条：未经测试和信息科技部门批准的任何软件不得装入生产主机。 第三节 机房日常运行管理制度 第一条： 机房环境卫生、整洁。 第二条： 每日检查核对报表、 码表更新状况。 第三条： 处理营业网点业务电话，判明业务电话性质并完成初步处理，对无法处理或无权处理的业务电话及时报告主管领导。 第四条： 及时检查电子邮件，并通知主管领导和相关负责人。 第四节 系统投产管理制度 第一条：新项目在投产前应先在备机上通过测试、验收。 第二条：运行人员应根据有关部门提供的技术文档，做好正式开通前的准备工作。 第三条：填写《新系统开通申请表》，经主管领导批准后，方可正式投入生产。 第五节 生产系统日志管理制度 第一条：生产机的操作日志分为联机日志和批处理日志两种。 第二条：操作日志一般由操作人员根据 各项目组的应用系统情况自行编写以及更改，保证每一应用系统的操作都列入日志。 第三条：联机日志由每天的操作员填写，除了填写必要的机房管理项外，在生产系统出现故障时，还应填写各类故障的相关报告，尽可能反应当日联机的运行状态。 第四条：批处理日志由省行夜班操作员填写。 如果处理中间出现故障，应在日志备注栏注明故障现象、处理过程、处理结果等内容，以备各项目开发组据以查明故障原因，消除此类故障对生产的影响。 第五条：当班操作员必须认真填写操作日志，严格按照操作日志列明的步骤操作。 科技部门负责人应在每天早上阅读上日操作日志，并做好保管。 第六条：每月月底整理操作日志，进行分类、归纳，总结当月生产运行情况并归档，以备查考。 第六节 生产数据磁带管理制度 第一条：建立安全保密的介质库，所有的磁带一律入库。 第二条：系统备份带、月底及重要数据带由专人保存，专柜存放。 并长久保存。 第三条：当班操作员负责磁带的正确取存，并认真登记，做到异地存放。 数据带每月循环覆盖一次。 第四条：对所有的磁带根据不同需要认真填写磁带标签。 第五条：重要的磁带应有双备份，并异地存放。 第七节 生产业务报表管理制度 第一条：认真做好报表的打印、分发、签收 工作。 第二条：各部门如需增印或补打报表，必须经业务部门主管和信息科技处领导批准后才予提供；未经许可个人无权向行内任何人或外单位提供报表。 第三条：废弃或多出的报表必须销毁。 第八节 运行故障管理制度 第一条：在营业时间内如果联机系统出现故障，需要关闭联机系统时，须经有关领导批准。 如遇联机系统 DOWN 机，在通报有关领导的同时，迅速通知相关维护人员到场排除故障，事后补填故障报告。 第二条：系统及应用均须有指定的维护人员。 当系统出现故障时应对其进行分类，及时联系维护人员。 ①对当时无法解决而又不影响下一工作日的 故障，经有关领导批准可以临时忽略。 ②对所有出现的故障均需要填写故障报告，且事后要分析故障原因及解决方案，同时报信息科技处生产安全检查科备案。 第九节 生产系统管理制度 第一条：生产系统的任何变更操作要受到严格保护，只有系统管理员才能更新生产系统和生产备用系统。 第二条：项目维护人员需要进入生产系统维护的，经主管领导审批后，由系统管理员执行操作；主机进行变更操作时必须有两人在场。 第三条：遇有生产系统大变更时，需提交详细的变更报告，说明变更后的影响及注意事项。 第十节 密码管理制度 第一条：及时修改普通用户 口令，每月至少修改两次并做好记录，如发现泄密立即修改。 第二条：主机用户口令由两人各管一半，加强互控机制。 第三条：建立应急密码管理机制，平时封存紧急维护 ID，经授权后获此紧急维护 ID 进入生产环境。 事后更改其密码后再封存。 第五章 档案管理制度 第一节 档案管理总则 第一条： 档案管理的对象为技术资料、一般资料、软件产品。 技术资料包括随机资料、技术文档资料（技术方案、图纸、说明书等）、技术规范、技术标准、技术报告（故障报告、事故分析报告、技术分析报告等）和其他重要技术档案（设备档案、系统运行记录、值班日志 等）；一般资料包括技术书籍、培训资料、规章制度、管理办法、会议记录等；软件产品指系统软件 (包 )、应用软件（包）及软件的相关文档等。 第二条： 档案管理分为技术资料管理、一般资料管理和软件产品管理三部分。 第三条： 档案按照其重要价值，分为不同的密级进行管理。 第四条： 对重要档案和秘密级以上的档案，要有冗余保护措施，应保证双重以上备份和异地存放。 第五条： 档案管理的对象按照存储介质分为两类，即以纸为介质的文档资料和以磁盘、磁带、光盘。