宏禹物业服务公司管理制度(编辑修改稿)

宏禹物业服务公司管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

考勤时间 四、行政班： （ 5 月 1 日至 10月 31 日）上午 8： 00— 11： 30；下午 2： 30— 6： 00 （ 11 月 1 日至 4月 30 日）上午 8： 00— 11： 30；下午 2： 30— 6： 00 轮动班： 12 小班每班早上 7： 00— 晚上 7： 00；晚上 7： 00— 早上 7： 00 中午午餐时间给 1个小时的换班吃饭时间 五、实行员工签到制度，所有员工必须在规定的时间之前到公司所属部门或管理处签到，不准代签，如发现有人代签，按旷工一天论处。 六、员工有 事、有病必须办理请假手续，经批准后方可履假，事后请假、口头请假、电话请假、无假条的一律视为旷工（特殊情况除外）。 七、员工请假或调休应按审批权限报批，二天以内部门经理（管理处主任）批准，二天以上需报总经理批准。 八、员工因公外出办事，须经部门经理（管理处主任）批准后，方可外出。 九、主任、部门经理助理、副经理、经理、公司总经理助理有事请假或外出需报公司总经理批准。 十、公司管理人员迟到或早退一次，罚款 20— 40 元，旷工一天扣除当天工资并罚款 100 元；其他员工迟到或早退一次罚款 10－ 30 元，旷工一天扣除当天工 资并罚款 50 元。 每月迟到或早退三次，按旷工一天计算，每月无辜旷工两天或年累计 3天，予以辞退。 十一、各部门、管理处指定专人负责考勤，办公室将不定期抽查考勤情况，发现弄虚作假，不如实考勤，将对当事人进行严肃处理，并追究部门经理的责任，每个部门当月人员处罚及奖励，必须由本人签字确认存入个人档案（否则当月工资不予以发放）。 十二、各部门考勤员必须在每月 1日之前，将经部门经理（管理处主任）签字后的考勤表统计上报公司总经理处，审核后发放上月工资。 十三、本制度从公布之日起执行，解释权在公司办公室。 第四章 员工制服管理规定 为了保证公司及员工的社会形象，改善员工福利，使工作的配置和管理规范，根据便于操作、合理配置的原则，特制定本规定。 一、 工作服的配置 员工一般按冬、夏装标准进行配置，按岗位考虑在秋季增加部分配置。 安管员 夏装：短袖制服上衣一件，制服长裤一条； 秋装：上衣一件，制服长裤一条； 冬装：上衣一件； 帽子一顶 领带、武装带各一条 值班棉大衣：按岗位配置 保洁员 夏装：衬衣两件，长 裤一条； 秋冬装：马甲一件，夹克衫一件，长裤一条。 二、工作服的补充 工作服按照使用年限进行补充。 （西装三年，其它两年）夏装补充时间每年五月，冬装为每年八月。 二、 工作服的设计、定制、采购 款式由公司董事会议决定；经市场调查，本着及时、质优、廉价的原则，经过公司领导审批后，由办公室负责定制、采购。 三、 工作服的申领 领用人填写领料单，经部门负责人审批后领取。 新入职员工在转正后，由办公室办理制服定制、领用手续。 四、 工作服折旧费的收缴 员工因各种原因离开公司未达到服装使用年限的， 都必须缴交折旧费，其计算方式为： 管理人员西服、夏装及维修人员夏装部分：扣除服装剩余价值后，服装由员工带走。 剩余价值 =原值－（实际领用时间月数247。 规定使用月数）原值 安管员、保洁员制服及维修人员冬装部分： 按入职时间计算折旧工作不足半年者，收取服装折旧费 150 元，满半年不满一年的收 100 元，满一年不满两年的收 50元，满两年不扣折旧费用。 第五章 财务管理制 一、固定资产管理制度 固定资产是指使用期限较长、单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是物业管理进行有偿服务所必需的物质条件。 使用期限超过 1 年的房屋、机器、运输工具及其他与物业管理服务有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2020 元以上，使用年限超过 2 年的设备均列为固定资产。 财务部应建立固定资产总分类帐及明细帐，根据原始凭证及时入帐、转帐，正确核算固定资产的原值、折旧和净值； 使用部门应掌握本部门固定资产的使用情况，妥善保管好各项固定资产设备，使各项固定资产设备处于完好使用状态。 固定资产的 申购，应由部门填写固定资产申请表，经财务部审核，报总 经理审批，方可购买。 固定资产的报废、报损应由部门填写报废、报损单，经财务部审核后，报总经理审批，方可核销。 为保证固定资产帐、物的准确性，管理部门和使用部门要相互配合，定期盘点，做到帐与实物相符。 二、货币资金管理制度 严格按照国家有关现金管理制度的规定，非经银行同意，不得坐支业务收入现金，严格分清收支条线。 做好库存现金的保管工作，对指定使用备用金的人员必须定期检查、核对，做好备用金管理，库存现金不得超过银行核定的限额。 建立和健全 现金帐目，做到日清日结，定期盘点库存现金，做好帐实相符。 对超过现金收付限额以上的款项，必须通过银行结算。 三、费用报销制度 报销发票必须符合税务、财政部门的规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票不予报销。 原始凭证的所有内容必须填写清楚， 大小金额须相符，不得涂改， 并盖有出票单位的发票专用章或财务专用章。 办理报销业务时，须将原始凭证整齐有序地贴在 票据粘贴单 上， 经办人须在原始凭证背面签字并填写报销单，写明开支用途，由所在部门领导签字，财务部审核，总经理审批方可报销。 出差费报销时，须 填写出差旅费报销单，写明出差时间、出差事由、交通工具等，由所在部门领导签字，财务部审核，总经理审批方可报销。 各类借款必须填写借款申请单， 如实填写借款申请单的各项内容，借款用途应与报销支出内容相符； 由所在部门领导签字，财务部审核，总经理审批。 领取现金的须填写领（付）款凭证。 各类款项的申请必须填写费用申请单， 如实填写费用申请单的各项内容，款项用途应与报销支出内容相符； 由所在部门领导签字，财务部审核，总经理审批。 领取现金的须填写领（付）款凭证，属于异地结算和同城转账应在受款单位栏写明对方单位名称及帐号。 汇款各类资金，支票收款单位必须与原。