xx番茄制品公司质量管理制度(编辑修改稿)

xx番茄制品公司质量管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

检办查验人员擅离职守 ,不认真履行职责 ,扣 /次 ,发现质量问题整改后未验收扣 /次 质检办 每次发货质检办查验人员需在发货现场监督检查，并及时填写查验记录；保管按先进先出原则发货，不得出现少装、多装产品的现象 质检办未按发货通知单查验扣 3分 /次 ,发货装车存在外包装质量不合格产品，扣质检办 1 分 /次；发货出现错误，扣生产办 3 分 /次 生产办、 质检办 由于包装、发货查验失职造成发出产品出现质量投诉 根据质量问题严重程度扣 13 分 质检办 7 顾 客 投诉 对顾客的投诉须在 24 小时内反馈，相关部门协助分析原因，确因工厂的问题对责任部门考核 未能及时反馈顾客的投诉，相关部门扣 分 /次，责任部门扣 2分 /次 生产办、 生产车间、质检办 8 标 识 验证 按《质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件》执行 存在问题，扣 分 /项次 生产办、 生产车间 9 质量事故 一般质量事故 按文件规定进行判定 ,包括质量投诉 每出现一次扣 2 分 责任部门 重大质量事故 每出现一次扣 5 分 特大质量事故 每出现一次扣 10 分 10 体系管理 食品安全管理体系 依据体系文件规定的内容 初次发现的问题可限期整改 ,重复出现可依据情节扣 /项或罚 5100 元。 相关部门 质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件 依据体系文件规定的内容 质量目标 分公司质量目标未达到要求 扣相关责任部门 510 分 相关部门 6 质量记录 《 （ ） 检查 考核 反馈单》 2 管理体系检查考核 XX 番茄制品分公司 质量 管理制度 版次： AXXXX 第 8 页共 14 页 ___________________________________________________________________________________________________________ 编制部门：质检办 审核：主任 批准：经理 1 目的：为确保公司质量管理体系、食品安全管理体系、 IP 体系及三级文件持续有效的运行。 2 适用范围：适用于分公司经理室、各部门 /车间。 3 引用文件：番茄、果业管理体系文件、食品安全管理体系手册、公司相关三级文件。 4 公司管理体系检查工作小组组成： 组长：总经理 副组长：主 管质量的副总经理 组员：分公司内审员 5 职责： 组长职责 负责对公司管理体系内部检查办法及结果的审批。 负责对公司内、外部审核结果进行确认。 负责对公司管理体系运行情况进行监督管理。 负责对公司内审计划的审批。 负责公司内审组长的任命。 副组长职责 负责公司 质量管理体系 、食品安全管理体系、 IP 体系、三级文件、内部审核检查工作的整体策划指导。 负责组织公司 质量管理体系 、食品安全管理体系、 IP体系、三级文件检查计划的审核。 负责公司内部审核报告及纠正预防措施报告的审核。 负责组织召开公司管理评审会议 ,并对管理评审报告进行审核。 负责接待外部审核的组织及管理工作。 内审组长职责 负责公司管理体系内部审核计划的编制及下发工作。 负责组织、主持召开内审首、末次会议。 负责组织编写内审检查表、审核报告及管理评审报告。 负责公司内部审核相关记录表样的准备、检查表的编制及下发工作。 负责组织收集管理体系内部审核的各种记录。 负责审核不符合报告 ，并组织验证。 负责对内审组进行分组 , 并任命小组长。 负责对内审组的工作进行监督和检查。 各小组组长的职责 负责组织本小组人员进行现场检查工作。 负责上报及通报不符合报告。 负责编写本小组检查报告。 负责汇报本小组检查情况。 XX 番茄制品分公司 质量 管理制度 版次： AXXXX 第 9 页共 14 页 ___________________________________________________________________________________________________________ 编制部门：质检办 审核：主任 批准：经理 负责在规定时间内对部门、车间整改情况进行有效的验证。 组员职责 负责按时参加公司内审、各类外审工作。 负责现场检查及记录的填写工作。 负责填写观察项及不符合报告。 负责参加管理评审会议，并就各体系全年运行情况提出意见和建议。 负责各类审核的接待、资料准备、 联络及信息传递工作。 6 工作程序 内部审核 每年 12月 25 日前由质检办依据品管部内审计划编制 分公司 《 年度 内部审核计划》报经理审批。 内审次数 :每年 2 次（第二季度、第三季度），按专业职能管理的主控要素、相关要素对各部门质量管理体系、食品安全管理体系、 IP 体系及三级文件进行审核。 （注：公司内审小组根据实际情况可适当增加内部审核的次数）。 审核依据 :质量、 环境、非转基因产品身份保持管理体系、 食品安全管理体系、三级文件，内部审核工作按各体系相关文件要求执行。 内审前的准备 内审前由管理体系检查工作组长确定每次内审组组长 ,由内审组组长编写《 审核实施计划》，指定内审小组组长及成员 ,并在二个工作日内将审批后的计划下发至各部门 /车间。 内审员在规定的时间内编制部门审核检查表，并上报给小组组长，小组组长。