新版生产及验货进度表（表格模板）

7． 2． 2 7． 2． 3 抽 35 种文件查看 查看 35 种质量记录 向部门负责人提问，查看质量手册 向部门人员提问，查看质量手册 抽查 35 分合同评审记录 抽查 35 分合同评审记录 内审检查 /记录表 № :2 受检部门 : 综合部 检查人 : 检查日期 : 序 号 检查内容 涉及 要素 检查方法 检查结果记录 7. 8.

新版生产管理安排核对表（表格模板） 生产管理安排核对表第 页管制 核 对 要 点 核 对 日 期 及 记 录要点1材料供应完全电 2已开始生产子 3生产程度控 4主作业完成制 5整体完成6已检验调整电力机械6已试验修正附属工程6已测度完毕1已开始安装总 2装配程度装 3已妥善配 4试验完毕

新版生产故障分析表（表格模板） 生产故障分析表部门别 年 月 订单号码产 品名 称完 成日 期原 订 月 日预 定 月 日故障原因口停电 口待物料 其他：口机械 口人力足口等原料 口品质异常对策批示生管室意见通知单位制造号码 产品名称规格 生产数量 年 月 日 接单日期原预定交货期变更交货期变更原船期 月日 人员不足 LC 口制造异常原物料延误因 机械故障项 目 单 位 1 5 10 15 20

新版生产进度计划表(二)（表格模板） 生产进度计划表(二)部门：产品名称 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 数 量 金 额人 50 50力 40 40需 30 30要 20 20图 10 10

大交通费用实报，异地城市内交通费按每地每天不超过 20 元标准实报； 住宿费：按每天不超过 50 元标准实报； 补助费：按 30 元 /人 .天标准补助； 公务出差超出此支出标准的须事先报总经理批准。 四、 出差天数计算办法：按出发和返程日的 中午 12点为界，出发时 12点前计一天， 12点后计半天；返程时12点后计一天， 12点前半天。 五、报批程序：所有支出须经部门负责人审核

12. 13. 14. 是否对过程参数及产品特性进行监视和控制。 生产设备是否进行了能力认可。 是否对产品进行了标识。 是否具追溯性。 是否编制了本公司生产过程所需的工艺文件和设备操作规程。 工人是否按操作规程操作。 是否编制有搬 运 、 贮存 、 包装 、 防护和交付所需的技术文件。 对顾客财产是否得到识别 、 防护 、 验证和储存。 7． 5． 1 7． 5． 2 8． 2． 3 7． 5．