xx建设公司物资采购供应管理规定含常用表格流程图(编辑修改稿)

xx建设公司物资采购供应管理规定含常用表格流程图(编辑修改稿)内容摘要：

原则上统购材料的内部结算价格与采购中心的采购成本（含资金成本）应保持一致。 分（子）公司、直管项目部的财会人员应根据材料采购合同认真审核采购付款申请的合规性，如发现收款单位是外部供应商时（经采购中心授权采购的除外）应拒付货款，并及时向财会中心和采购中心报告。 对业主进行结算时若材料价格发生变动，采 购中心须配合使用单位提供材料费决算谈判时所需相关资料。 7 招标采购管理 凡具备条件的采购金额在五十万元及以上的物资必须实行公开招标采购。 对于分（子）公司共用的且用量较大的辅助材料，由采购中心组织使用单位物资采购部门进行年度联合采购招标。 邀请招标采购时，公司名录内合格供方优先享有投标权；原则上参与投标竞价的单位数量不少于五家且每项批量物资的有效报价不少于三家；其中生产厂家的比例不得少于百分之六十（钢材等市场习惯采用代理制销售的物资除外）。 物 资采购招标须执行规 范的程序，招标文件应采用采购中心制定的标准文本，且招标文件、投标报价、评标记录和评标报告等招标记录须归档保存。 8 询价采购管理 原则上每批物资采购询价时参与报价的供方数量不得少于五家，批量的物资采购询价时生产厂或指定一级经销代理商的报价不得少于三家。 物资采购单位及时编制“物资采购询价单 ”（记录 6），采 购员须在询价单上签字，比价单由采购员和采购部门负责人签字。 “采购询价单”须明确付款方式、交货批次（时间、数量、地点）、计量方式等内容。 同时要求供方报价时在询价单上写明供货 价格、可供数量、生产厂、报价人 姓名、联系电话并加盖公司印章。 必要时应要求供方的业务联系人出具法人授权委托 书。 根据询价竞价的结果，采购员须与采购侯选供方进行再次报价议价，及时编制“物资采购比 价单”（记录 7）并经部门 负责人核准后，方可实施采购。 如采购价格非最低报价的，采购员须在次低价的报价单上如实记录理由并由部门负责人签字确认。 9 采购合同管理 单项物资采购金额在五万元及以上的必须签定采购合同。 11 编号管理：物资采购合同必须编制合同编号，各采购单位由合同主管部门明确统一采购合 同编号的编制方法。 会审管理 分（子）公司、直管项目部应建立大宗采购合同会审签定程序。 原则上单项采购金额在 100 万元及以上或单项预付款在 30 万元及以上的采购合同，须经本单位的预算、质量、合同、纪检等职能部门和使用单位会审。 分（子）公司、直管项目部的单项采购金额在 200 万元及以上的物资采购，签订前须将合同文本报送采购中心、企业发展管理部审核。 统购物资采购合同的价格条款，须经直管项目部签字确认。 合同签订 签约资格确认如下： a) 公司合同管理部门负责对供方签约人的资格进行审核确认。 b) 签约人为法人的，应出具企业营业执照的复印件（加盖企业公章）、法人身份 证明和身份证复印件；如签约人为法人委托的，应出具法人委托书和身份证复印件。 c) 采购合同由公司法人或授权委托人签字。 直管项目部的采购合同须加盖公司的合同专用印章，严禁使用项目部的行政印章与供方签订物资购销合同。 合同文本需分别骑缝加盖供需双方单位的合同印章。 合同文本须采用公司合同主管部门制订的标准文本格式。 采购单位须建立采购合同管理 台帐（记录 8），并建 立采购合同编号、招标（比价）编号、采购计划单编号和材料预算编号的检索管理台帐。 物资采购合同中要明确公司 QHSE 管理体系的相关要求。 10 管理考核 公司全体员工有权对违反本规定损害企业利益的行为向公司举报。 公司保护举报人的合法权益。 采购计划 因材料预算（或计划）错误造成经济损失的，按损失额的 1%扣罚相关责任人；超材料预算采购且造成经济损失的按损失额的 1%扣减相关责任人。 因统购材料预算（或计划）错误造成经济损失的， 该部分的损失由使用单位承担；相关单位的主管领导要承担相应的责任。 12 因材料需用计划不及时上报且导致采购价格高于采购限价 2%及以上的，经查实按“ 1000 元 /次”扣减相关责任人。 采购价格 未按规定执行招标或询价采购程序且采购价格明显高于市场价格的，并按1000～ 5000 元 /次扣罚相关责任人。 未按规定规范采购且造成经济损失的，按损失额的 2%扣减相关责任人；且主管领导要承担相应的责任。 使用单位擅自采购应统购的材料且采购价格高于同期市场中准价的，按“（采购 价 市场中准价）材料数量 ”扣减相关责任人。 如使用单位在采购中心提交的确认价格基础上再次议价且压价幅度超过 2%的，按“（中标价 采购价）材料数量 ”扣减采购中心相关责任人。 结算 财会人员违规支付统购材料货款的，分别按“ 500 元 /次”、“ 1000 元 /次”扣减会计责任人和采购责任人。 采购供方 未经审批擅自超名录范围采购的，采购中心按“ 500 元 /次”扣减相关采购责任人。 采购合同 违反公司合同管理有关规定的按 500～ 1000 元 /次扣罚相关 责任人。 材料供应 不能按照使用单位材料计划的要求保证供应而致使发生工期延误或材料不合格等情况，并造成经济损失的，并按“ 1000～ 2020 元 /次”扣减采购中心相关责任人。 使用单位不及时反馈确认供货数量，采购中心无法与供方按时结算并致使公司向供方支付违约金的，按违约金额的 5%扣减相关责任人。 公司对以下人员予以 2020～ 20200 元 /次的奖励： a)降低采购成本贡献突出的采购人员及其他人员。 b)严格履行职责成绩显著的采购质量、价格监督人员。 c)举报 违反本规定的采购行为经查证属实的检举人员。 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、收受商业贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；构成犯罪的移送司法机关处理。 13 11 记录 供方评价报告（ QG/SBC WZ 175XXXX/D1） 供方业绩考核表（ QG/SBC WZ 175XXXX/D2） 供方复审报告（ QG/SBC WZ 175XXXX/D3） 统购材料采购供应周期表（ QG/SBC WZ 175XXXX/D4） 统购材料需用计划表（ QG/SBC WZ 175XXXX/D5） 物资采购询价单（ QG/SBC WZ 175XXXX/D6） 物资采购比价单（ QG/SBC WZ 175XXXX/D7） 物资采购合同管理台帐（ QG/SBC WZ 175XXXX/D8） 12 相关文件 《现场物资管理规定》 《合同管理规定》 附件 1：集中采购物资目录 附件 2：材料 集中 采购结算管理流程图 附件 3：材料集中采购管理流程图 附件 4：物 资采购管理流程图 附加说明 : 本规定由采购中心起草并负责解释。 本规定于 XXXX 年 11 月 26 日发布，自 XXXX 年 11 月 26 日起实施，自实施之日起原《物资采购供应管理规定》（ QG/SBC WZ 175XXXX/C）同时废止。 主题词： 物资 采购 供应 管理规定 拟 稿： 采购中心 校 对： XXX 打 印： XXX XXXX 年十一月 二 十 六 日印 共印 16 份 14 供方评价报告 （ QG/SBC WZ 175XXXX/D1） 填报单位： 编号： 供方名称 企业性质 法人代表 注册地址 注册资金 员工人数 联系人 （需经供方法人代表授权） 联系电话 （固定电话） /（手机） 合同编号 物资名称 供方上年度经营状况 营业收入 （ 万元） 缴纳税金 （万元） 税后利润 （万元） 招标 /比价情况 物资名称 采购金额 （万元） 竞价单位 （参与竞价单位的名称） 采 购 成 本 节约额 /率 （万元） /（。