xx建筑公司三位一体质量管理手册完整版(编辑修改稿)

xx建筑公司三位一体质量管理手册完整版(编辑修改稿)内容摘要：

档案，并妥善保管职工的各种培训记录。 (4) 负责组织对劳务／工程分包供方的选择、评价工作。 (5) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。 M 项目经理部： (1) 认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文件和其它要求。 按照整 合型管理体 17 系要求实施，保证建筑工程质量，在施工过程中满足顾客要求。 (2) 组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标指标的分解工作，并围绕目标指标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作。 (3) 贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规标准，负责组织实施生产工艺和作业指导书。 (4) 对工程质量、环境保护、安全生产和员工健康负有直接责任。 (5) 负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作。 (6) 负责组织生产现场环境和危险源的识别与排查，组织编制并实施整合型管理体系管理方案。 (7) 配置应急准备和响应的必需资源。 (8) 负责对易燃、易爆品：和库房等重要区域的环境影响控制和消防安全的防范工作。 N 环保员职责： (1) 负责项目部的环保资料的整理、保存。 (2) 负责检查节水、节电具体降耗指标的落实工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中的违章浪费现象。 (3) 负责组织项目部环境目标的识别、评价工作，检查施工现场环境运行因素控制情况。 0 安全员职责： (1) 熟悉党的安全生产方针政策，国家的有关法律法规，安全专业的基本知识和管理制度。 (2) 熟悉生产流程，操作方法，参加编制年度安 全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作。 (3) 组织项目部危险源的识别、评价工作，对运行控制进行监督检查。 (4) 配合生产安全处进行施工现场安全检查，发现问题或 合格品及时向技术员提出纠正措施并随时跟踪验证。 (5) 配合生产安全处做好应急准备和响应计划，建立应急设备台帐， P 质检员职责： (1) 认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度。 (2) 按照国家发布的质量验评标准和施工规范检查质量。 (3) 施工前熟悉图纸，了解设计时工程质量的要求，熟悉施工组织设计，配合现场其他人员 组织落实保证工程质量所提出的措施。 18 (4) 对进场原材料配合材料员一起进行质量检查，对无出厂合格证或有怀疑时，及时提出停止使用或退换。 (5) 对工程质量进行检查过程中，发现问题或不合格品，及时向技术员提出进行纠正处理，并对结果进行验证，如没处理及时向公司生产安全处反映；对已完成的分项工程进行质量检查结果评定，对不合格的分项工程，在经过返修末达到合格之前不得转入下道工序。 (6) 参与公司内部检查并定时向公司生产安全处提供质量情况。 Q 员工代表职责： (1) 参加危险源辩识与环境因素识别及评价和控制活动。 (2) 参预职业安全健康及环境方针、目标制定或修订活动。 (3) 向有关部门反映员工的建议和意见。 (4) 对违章作业行为有权制止。 (5) 检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况，检查和督促本班组人员做好安全施工措施及正确使用劳动防护用品、用具。 (6) 发生伤亡事故应及时报告，积极抢救伤员，保护事故现场。 R 审核组长职责： (1) 全权组织实施内部质量体系审核的全过程，领导审核工作的开展，对审核结论做最后决定。 (2) 编制内部质量体系审核实施计划。 (3) 组织编写并提交审核报告。 S 内部审核员职责： (1) 配合并支持审核组长的工作。 (2) 按审核程序和任务分工编写检查表并实施审核。 (3) 收集客观证据，编写不合格报告，报告审核结果。 (4) 验证所采取的纠正措施的有效性。 (5) 收存和保护好与审核有关的文件。 管理者代表： (1) 组织管理评审。 按照标准组织建立实施和保持整合型管理体系。 负责程序文件和有关部室制定的支持性文件的审批，确保管理体系有效运行，向管理评审提出体系运行及审核情况的绩效报告，为改进整合型管理体系提供依据。 19 (2) 协助总经理贯彻实施管理方针和 目标，促使所有承担责任的人员表明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺。 (3) 参加质量和事故分析会。 (4) 负责内部整合型管理体系审核计划的确认审批。 组织内部审核。 保持管理体系持续有效地运行。 (5) 负责与顾客、相关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜进行协调。 (6) 负责整合型管理体系目标、指标的审核和管理方案的审核。 (7) 负责环境和职业安全管理方案的经营预算的审核。 为整合型管理体系策划的实施，调配必要的资源。 (8) 批准重要环境因素及重大危险源清单。 为 确保公司内部各部门及外部相关方之间及时地沟通信息，由公司办公室编制《信息交流与协商控制程序》并组织实施。 以便及时、准确的收集、接收、答复、传递及反馈有关信息。 信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范其他要求等。 内部信息如：公司的方针、目标、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的监视和测量结果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。 应确保在不同层次职能之间建立有效 的沟通渠道，对发生的重大事故、环境影响应急事件及时沟通。 ，负责内、外部信息的交流与管理，并向管理者代表汇报。 ，并配合办公室做好信息交流工作。 ：会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式。 (1) 办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文件传达等各种形式将信息传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。 (2) 管 理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员，并记录其 内容和处理结果，内审和管理评审的结果应及时传递。 重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。 20 (3) 公司各级管理人员及内部员工按照相关文件的规定收集并传递日常正常信息，包括建议、改进措施等意见。 办公室应每季末进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总记录，报管理者代表审阅。 (4) 总经理每季召开办公例会，公司领导及各部门负责人参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议记要，并通过中层管理人员向下级人 员沟通。 (5) 公司各部室、项目部应配合办公室按照相关文件的规定传递方针与管理方案、内审、管理评审等信息。 (6) 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。 (7) 员工代表参加公司方针、程序文件制定和评审，参与事故、事件的调查和处理工作。 (1) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客及相关方。 (2) 各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并 将信息通报给办公室。 (3) 收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位，由有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。 (4) 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。 (5) 相关部室随时获取的环境法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件。 及时传递到生产安全处，具体按 法律法规与其他要求管理程序》和《文件控制程序》进行控制。 (6) 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时收集，并按有关规定予以确认处理，记录其处理结果。 ，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。 、传递的信息予以记录，并按《记录控制程序》进行控制。 《信息交流与协商控制程序》 管理评审 21 总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。 管理评审会每年召开一次，时间间隔不超过 12个月，必要时由总经理决定 增加管理评审次数。 ：公司领导层、各部门负责人。 办公室负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。 参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。 ，由总经理主持。 参加评审人员就评审内容展开讨论。 确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改措施计划和要求。 评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动 要求、信息及数据，管理评审时应以书面形式输入以下信息内容： (1) 管理体系的审核结果 (内审、外审 )。 (2) 公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性。 (3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结。 (4) 以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果。 (5) 预防措施及纠正措施的实施效果。 (6) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。 (7) 方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况。 (8) 整合型管理体系的改进建议或计划。 (9) 员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。 ，其内容和措施包括： (1) 对方针和目标符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定。 (2) 为提高整合型管理体系及其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定。 (3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要求有关的产品的改进。 (4) 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求，确定保证管理 22 体系持续改进有效运行所需各种资源。 (5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 管理评审的结果应予以记录，并形成文件。 ，对评审后的改进活动提出明确要求。 、结论和记录，编制《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后，发至相关部门及人员。 ／改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。 管理评审引起的文件的更改按《文件控制程序》执行。 6 资源管理 、保持并持续改进整合型管理体系及其过程，同时为改善环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、专项技能、技术、财力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面。 ，并定期测评资源配置是否充足、适宜。 ，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。 人力资源 、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力。 对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。 公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层次考核，即公司考核部门，部门考核项目部，考核记录由考核部门进行保存。 由劳动人事处制定《人力资源控制程序》并监督实施，对从事影响工程质量、环境和职业健康安全活动及可能对施工安全健康产生重大影响的人员的能力 (包括学历、培训、技能和经历 )提出具体要求并进行确认和管理，教育、培训、技能训练和 控制，确保所有岗位人员胜任其 工作，满足需求。 、意识和培训 劳动人事处是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。 劳动人事处根据公司发 23 展要求和各部门培训需求计划，负责确定全公司各类人员的培训需求，编制年度培训工作计划，报管理者代表审批后按计划执行。 ：对各主要岗位的所有作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准，分期、分批、分层次进行培训。 ，提高员工的质量意识和环境参与意识，确保员工意识到所从事工作活 动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险，在应急准备和响应中的作用、意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。 、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须具备相应能力，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。 、应会培训和考核，使其具备本岗位所需能力。 ，必须持有 有效证件。 、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。 〈记录控制程序》要求，对参加培训的职工的学习、培训及岗位 (工种 )资质证明均要予以记录，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的记录。 (培训、调配 )的有效性，应采取培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。 劳动人事处应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理者代表确认。 ： 《人力资源控制程序》 《记录控制程序》 基础设施 最高管理者应为实施、控制和改进整合型管理体系提供必要的基础设施。 ，提供和维护为实现持续改进所需的设施，当需求变化 24 时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括： (1) 办公、生产、工作场所和相应的建筑物等相关的设施。 (2) 过程设备 (为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件或其他设。