宁波飞诺公司飞诺手册(编辑修改稿)

宁波飞诺公司飞诺手册(编辑修改稿)内容摘要：

过程 公司外包过程有 运输 一 个过程，作为采购过程的子过程进行管理和控制。 质量管理体系过程职责分配表 交付的合格产品和记录 市场 /顾客需求 新产品开发要求 质量 /成本 /交期 开 发 顾客要求 M1 S1 S2 S3 S8 S11 S12 M1 M1 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S12 S1 S8 S11 S12 S13 C4 顾客服务与反馈 C3 制造和交付 C1 市场调研 顾客反馈和服务需求 顾客认可的 PPAP产品、过程和资料 服务顾客及其记录 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S12 C2 产品 开发 合同 /订单 M1 M1 S1 S2 S3 S8 S11 S12 S1 S2 S3 S8 S11 S12 C1 评审过程 C1 报价过程 顾客报价要求求 公司理解并有能力满足要求 向顾客提供有竞争 力的报价 18 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件号 :QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 条款 大过程 部门 子过程 总经理 管代 综合部 品质 部 财务 部 应用 ★     总要求 ★     文件要求 文件控制 S11～ 3   ★ ★  记录 控制 S14   ★   管理 职责 业务 计划 M11 ★ ★    管理评审 M13 ★     质量成本控制 M14 ★     职责规定 M15 ★     资 源 管 理 资源提供 S2/3 ★     人力资源 S 1～ 4   ★   基础设施 S31   ★   工作环境 S32   ★   产品安全性 S33    ★  产 品 实 现 产品实现策划 C21    ★  过程设计开发 C2 2～ 5    ★  与顾客有关过程 C11～ 3   ★   采购控制 S131   ★   供方控制 S132   ★   生产 过程 C31  ★   顾客财产 C32   ★   产品交付 C33   ★   设备 /工装控制 S41   ★ ★  标识 /可追溯性 S51   ★ ★  服务和沟通 C4 1～ 2   ★   产品防护 S61   ★   监视 测量 装置 控制 S7    ★  测量分析和改进 统计技术应用 S82    ★  顾客满意度 S111   ★   内部审核 S112～ 4  ★  ★  过程监视测量 S81  ★  ★  产品监视测量 S91～ 4    ★  不合格品控制 S101～ 4    ★  数据分析 M 2  ★  ★  持续改进 S121  ★  ★  纠正预防措施 S122～ 3  ★  ★  注 :“ ★ ” 为主管职能 ，“ ”为相关职能；“ M”管理过程，“ S”支持过程，“ C”顾客导向过程。 19 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件 号 :QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 文件要求 总则 规定质量管理体系文件的控制要求，为体系有效运行提供充分且有效的文件和记录。 质量管理体系文件 公司质量管理体系文件分成四阶，详细描述见图五：公司质量管理体系文件结构。 一 层 文件 : 规范质量管理体系原则 ,是体系纲领性文件 二层 文件 : 管理体系过程 ,质量活动的具体表现 三层 文件 : 程序文件的支持 ,过程的具体说明 . 四层 文件 : 质量活动的证据 文件控制 公司对质量 管理体系所要求的文件 /记录 进行控制。 文件控制管理过程描述如下 图 ： S1 文件控制 1 过程描述 过程目的 通过对文件的控制，确保体系文件的充分性 、 适宜性和有效性，使用埸所能及时得到现行有效的文件；通过对记录的控制，为体系有效运行和持续改进提供充分的证据 . 过程活动 此过程 明确 体系文件 (包括所需的外来文件 )的编制、批准、发放、更新、归档和销毁等方面的控制与管理以及记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 管理。 2 过程的输入、输出 输入 输出 主要工具 ISO/TS16949 的要求 外部文件 计划新项目和系列的更改； 管理体系的应用 手册、程序、说明文件的批准、分发和应用； 外来文件评审和分发应用； 技术文件分发应用； 文件控制的有效性和效率记录 3 子过程 编号 名称 简述 相关文件 S11 体系文件管理过程 明确了体系文件的编制 、 评审 、 批准 、 使用 、 发放 、 更改等方面的管理活动以确保体 系 文件的充分性 、 适宜性和有效性 FN/QP01《文件控制程序》 S12 技术文件管理过程 明确技术文件（ FMEA、控制计划、初始样品、方法和计划）的编制、评审、批准、更改和发放控制管理。 S13 外来文件管理过程 明确了外来文件（顾客、法规和标准）的收集、评审和发放、使用等方面的管理 ， 确保外来文件的充分、适宜 、 有效 . S14 记录控制过程 明确了记录的标识、贮存、检索 保护、保存期和处置等方面的控制活动以使记录保持清晰、易于识别和检索并提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据 . FN/QP02《记录控制程序》 表格/记 录作业文件程序文件质量手册 20 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件号 :QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 5 管理职责 总则 根据企业顾客、 员工等期望，考虑企业发展的外部环境以及企业现有行业业绩表现，制定方针及相关战略计划，并进行有效监控、实施和持续改进。 了解顾客的需求和期望，通过公司最高管理者的领导作用和全员积极参与来建立和保持有效且 高效的质量管理体系以确保公司的质量管理体系符合公司质量方针、质量目标的要求和满足顾客要求，持续保持公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性与效率。 过程识别： 管理职责过程确定以下内容：管理承诺 — 市场信息 — 方针目标 — 质量策划 管理评审 (质量管理体系业绩评价与改进 计划 ).管理职责具体过程为： M1 企业战略策划与管理过程。 M1 战略策划与管理 过程描述 过程目的 确保公司质量管理体系持续的充分性 、 适宜性和有效性与效率以实现顾客满意并使公司得到持续的发展。 过程活动 本过程为最高管理者主导进行的管理活动有：确定公司经营战略方针和目标，制定战略计划，界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作部门与人员的职责、权限及相互关系，提供充分的资源，并实施于各管理和执行活动中以达成公司的质量方针与质量目标、通过管理评审评价质量管理体系业绩等。 2 过程的输入 、输出 输入 输出 工具 顾客、股东、员工等期望 市场调研 业绩表现 外部环境 方针 、 目标及业务计划 企业经营业绩评价与改进计划 质量手册 、 程序文件 资源的提供 SWOT 分析 目标管理 多方论证 3 子过程 编号 名称 简述 相关文件 M11 业务计划 过程规定了业务计划制定，加强企业战略目标实施与达成在内部各阶层有效的传递和利用等方面的活动以确保业务计划具有可行性和挑战性。 FN/QP03《业务计划控制程序》 M12 数据分析 过程规定了收集运作和质量表现的数据并进行 分析等方面的活动以评价和持续改进业绩并识别改进的机会。 FN/IM01《数据收集和分析办法》 M13 管理评审 过程规定了对公司业绩的定期评审，监控计划实施效果，确定改进所需要的资源措施，提出持续改进计划，尽可能最好地管理危机等方面的活动， 以确保科学的评价运行业绩并持续保持质量管理体系的充分性 、 适宜性和有效性与效率。 FN/QP04《管理评审控制程序》 M14 质量成本控制 过程规定了对公司质量成本进行监控并定期核算与分析 、改进等方面的活动以持续降低企业质量成本。 FN/IM02《质量成本控制办法》 M15 职责确定 过程旨在科学合理地确定公司各部门职责以确保质量管理体系有效运行。 FN/IM05《部门职责规定 》 6 资源管理 总则 为有效运行和持续改进质量管理体系业绩，实现顾客满意、员工满意和公司发展所需 的资源。 21 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件号 :QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 过程识别： 公司 资源管理分为 S2 人力资源管理过程、 S3 基础设施和工作环境管理两个过程。 S2 人力资源管理 1 过程描述 过程目的 为公司提供符合要求的员工以满足公司和员工的发展，实现顾客满意。 过程活动 此过程定义了岗位分析、员工招聘、培训、员工激励授权和满意度评价的工作说明，以及员工职业生涯规划和人力资源开发等方面的活动。 2 过程的输入、输出 输入 输出 工具 公司发展的需要 新技术和外部约束的变化 信息和内部、外部结果 员工意识和个人表现 工作岗位分析 外部和法规的约束 工作职责说明 培训计划及有效性 内、外部的沟通的改善 技能矩阵 员工满意度和忠诚度 的提高 员工素质的提高 3 子过程 序号 名称 简述 相关文件 S21 招聘 过程 本过程包括了岗位分析 、 能力评价及员工招聘等方面的活动以确保所招聘到员工皆是满足要求的 . FN/QP05 《人力资源管理控制程序》 S22 培训 过程 本过程包括了使公司保持和优化专业经验并通过培训来提高绩效 、 人员培训以及衡量培训有效性 、年度的培训计划等方面的活动以确保质量管理体系过程岗位的工作人员都是胜任，其能力满足岗位和公司发展要求。 S23 员工激励与 授权过程 本过程包括了使员工在最好的条件下融合， 并使信息和对话（口头或书面）在内、外部各个层次变得容易等方面的活动，在实施本过程的活动应遵守沟通和员工激励是我们人力资源管理的重要方针这一原则，以充分发挥员工主动性和积极性。 S24 员工满意度 管理 本过程包括了策划和选用评价员工满意度的方法方式和规定有关评价准则等方面的活动以科学的评价和改进员工满意度、提高员工的忠诚度。 22 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 文件号 :QMTS1694901 质量手册 版本号 :A/0 S3 基础设施和工作环境管理 1 过程描述 过程目的 确保基础设施和工作环境持续保持符合产品实现要求、顾客要求、公司要求和法律等方面的要求，并为员工创造一个良好的环境。 过程活动 此过程定义了公司需要的基础设施管理，其过程策划的有效性评估以及工作现场环境的要求，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改善工作环境的条件，提高产品的安全性和减少对员工安全风险，改进的工作积极性和工作效率。 2 过程的输入、输出 输入 输出 工具 .基础设施需求 工作环境对产品的影响 外部政府。