xx体育用品有限公司客诉抱怨处理规定(编辑修改稿)

xx体育用品有限公司客诉抱怨处理规定(编辑修改稿)内容摘要：

须作制程变更才能符合要求者：如流程重组、模治具改善等。 64. 补赔处理： 补赔项目（抱怨项目 /WARRANTY 项目）经品保经理裁示后即由业务单位依裁示内容与客户协商补赔事宜，补赔方式分为：外销物料补赔 /内销物料补赔及金额补赔两种。 品保单位及业务单位须对补赔作业进行跟催确认 1)外销物 料补赔： (a) 依裁决之补赔内容 ,由业务部门开立 GX/R 单，内容须包括补赔明细、 验收 入库单 仓库帐目记录 出货单 客诉处理对策表 客诉处理对策表 客诉处理对策表 客诉处理对策表 补赔单 R 单 GC20600 (第 2 页 共 4 页 ) XX 体育用品有限公司 时点 作 业 内 容 产出资料 (a) 7 天 30 天 寄运方式、时间及费用归属单位等项目，知会产销服务单位、财务单位等相关部门展开补赔作业。 (b) 产销服务部门依 GX/R 单，下定单购料，依正常程序安排出货。 (c) 如是再加工之补赔物料，则由产销服务部门依 GX/R 单安排出货。 (d) 产销服务部门依 GX/R 单内容出具 INVOICE 及 PACKING，副本交财务单位作为发生金额计算之依据。 2) 内销物料补赔： (a) 依裁决之补赔内容由业务单位开立不良品补赔单，储运部门从仓库调拨出货。 (b) GCDS 售服单位每月提交当月补赔清单汇总表至品保单位作当月补赔检讨。 3) 金额补赔： 31. 外销：业务部门承办人须依裁示之补赔内容填写补赔联络单呈部门主管及会品保单位经理核准后转财务部门执行。 （ 15000RMB 品保经理 500110000 副总经理 10000↑ 总经理 ） 32. 内销：补赔款项依公司财务付款管理办法进行办理，签核后交财务单位执行。 4) 财务单位每月须提供补赔发生金额供品保部门确认及作为部门预算检讨之用。 65. 索赔处理： 客诉抱怨如是协力厂商之物料原因造成，须经品保经理裁示后会产销经理后向厂商提出索赔，索赔单内容包括物料 索赔、运输费用索赔、再加工及其他索赔。 1) 索赔提出部门为业务单位承办人，并对整个过程进行跟催确认。 2) 执行部门为采购部门，依厂商 WARRANTY 协议向厂商索赔或扣款事宜。