6晋煤集团合成油示范工程项目管理手册6分册采购管理(编辑修改稿)

6晋煤集团合成油示范工程项目管理手册6分册采购管理(编辑修改稿)内容摘要：

备、材料的运输报告。 （ 2） 对于重大设备（超重、超限设备）的运输，总承包商必须提前将运输方案报 监理单位 审查 、 业主批准后方可实施。 （ 3） 货到现场的开箱检验必须以合同为依据进行。 按实际情况决定开箱检验工作范 围和检验深度。 监理单位全面负责现场开箱检验和质量问题的处理 ，并将处理结果报业主。 享受退税的企业，在投资总额内采购国产设备（属 国家或地方 免税目录晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第六分册 5 范围的），可全额退还国产设备增值税。 根据国家有关退税管理规定， 退税设备必须直接与供货厂商 签订 订货合同 及直接向 供货厂商 付款， 供货厂商 按照规定 向业主 提供增值税发票。 总承包商 受业主的委托，作为采购代表在合同上签字，总承包商 担负订货、运输、监造、验收、质量保证的 全部 责任。 业主负责 为总承包商 开具 相关 办理退税证明 的 资料： （ 1）业主 营业执照复印 件； （ 2） 报关登记手续； （ 3） 国家经贸委的批文； （ 4） 企业税务登记证明； （ 5） 出口退税证明。 供货厂商 携相关资料到 工厂所在地开具专用交款书 （退税手续） ，交付业主增值 税 发票和退税证明后，由 业主 到当地税务部门办理退税。 业主拟定好 EPC 合同中关于出口退税设备的条款，并协助总承包商确定采购项目中的退税设备范围，并到当地海关进行及时的确认。 有关退税设备材料的付款方式见《投资控制程序》中的“工程款支付”。 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第六分册 6 附 1：采购设备的风险等级评价系统 目 录 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第六分册 7 定义采购设备的风险等级测定系统。 对于每件设备，都要进行风险等级的测定（ CR）。 这一 规 定适用于所有要购置的设备，包括机械设备， HVAC，电气设备，装置、阀门等。 风险测定是通过考虑设备在设计、采购、加工 /制造方法、操作风险等 环节因素 来评价其重要性的方法。 实施 CR 由 总承包商的 CR 部 来完成 ，业主和监理单位负责监督。 总承包商 在工程前期参照工艺流程图和其它工程信息准备设备清单。 在设 备确认时， CR 部 测定 工程师与工艺工程师密切配合，对设备清单上的每台设备进行风险等级测定。 特殊设备的等级测定工作要经过 CR 部专业工程师的校核。 设备安装完成后或设备登记测定条件改变后，需要重新对它进行登记测定。 评价系统的标准列在附件 2（风险等级评价表）中。 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第六分册 8 CR 部测定工程师和工艺工程师要对测定过程的谈话进行录音。 CR1—— 极其重要 CR2—— 重要 CR3—— 一般 CR4—— 不重要 CR 系统将会被普遍采用，但对于下列工作，可以不采用 CR： （ 1） 检查 /评价技术文件等级 （ 2） 订货文 件的要求和修订 （ 3） 设备的询价、招标总结、合同授予、合同定单处理 （ 4） 催货 （ 5） 设备检测等级 附件 1 “ 工作程序 ” 附件 2 “ 风险等级评价表格 ” 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第六分册 9 附件 1 序号 工作内容 负责人 工作描述 01 风险等级 测定  工艺工程师  CR部测定工程师  CR部专业工程师  CR 部测定工程师与工艺工程师密切配合，对设备清单上的每台设备进行风险等级测定。  CR部专业工程师的校核。  在设备清单或其它文件中注明等级。 02 等级修订  工艺工程师  CR部测定工程师  CR部专业工程师 设备安装完成后或设备登记测定条件改变后 ，需要重新对它进行登记测定。 03 完成风险 等级测定 CR部测定工程师 购置设备的风险等级测定结果要在质量计划中说明。 04 与其它部 门的关系 购置设备的风险等级测定与其它部门活动的关系 采购  采购工程师  CR部测定工程师  CR部专业工程师 CR 将影响采购 的 活动 ： 低等级的设备采购程序简单，高等级的设备需要经过长期的招标过程和订单跟踪 技术文件 控制部门  技术文件控制部门协调员  CR部测定工程师  CR部专业工程师 CR和 CR修订工作将影响技术文件的要求 检测  检测协调员  CR部测定工程师  CR部专业工程师  检测要求与设备等级有关。  CR部专业工程师负责检测 和 试验活动。  CR部 测定 工程师决定检测等级 CR部  CR部测定工程师  CR部专业工程师  CR部负责人  CR会影响部门内与检查 /批准、文件修订、人员组织等活动。  CR要在相关技术文件中表示。 晋煤集团合成油示范工程项目管理手册 第六分册 10 附件 2： 风险等级评价表 日期 设备名称 版本 设计单位 设备编号 工程编号 适用 领用编号 设备特征 分值 设计复杂程度  设计量小且简单（ 4）  设计 量大但简单（ 3）  设计量大且由一定复杂度（ 2）  设计量巨大且复杂程度高（ 1） 设计成熟度  经常采用的设计（ 4）  修改已有的设计（ 3）  由原设计引申而来（ 2）  创新设计（ 1） 制造复杂程度  少量、简单的加工程序（ 4）  加工程序多担简单（ 3）  至少有一个复杂加工过程（ 2）  复杂的加工程序多（ 1） 设备特征分值 使用特征 操作特征  无害的（ 4）  低伤害 /毒性 /温度 /压力。