20xx1f版质量手册(编辑修改稿)

20xx1f版质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

文件及工艺、作业指导书、规 章制度、管理办法、管理制度等，确保产品实现过程有章可循，有据可查，具体见支持性文件清单。 f、质量管理体系所需要的质量记录。 17 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :质量管理体系 版本号 F 页 次 3/3 行了引用。 c、对管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进及各过程的相互作用进行了描述。 文件控制 编制并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所涉及的文件予以控制。 质量记录是一种特殊类型的文件，按《质量记录控制程序》进行控制。 《文件控制程序》内容包括： a、文件发布前按规定职责进行批准，确保文件的适宜性和充分性。 b、必要时对文件和文件的更改进行评审，规定评审的职责，并对文件更改后的再次审批作出规定。 c、建立文件控制清单，对现行有效文件和修改状态进行标识。 d、确保文件保持清晰，并按《文件编码规则》对文件进行编号，便于识别。 e、确保在质量管理体系运行的有关场所都能获得文件的有效版本。 f、对外来文件进行识别，对适用性进行审批，并控制分发。 g、对作废文件要进行适当的标识，防止非预期使用，对因任何原因需保留的作废文件按规定做出标识。 质量记录 的控制 制定并保持《质量记录控制程序》，提供本矿质量管理体系符合顾客和适用的法律法规要求和有效运行的客观证据。 《质量记录控制程序》规定质量记录如何保持清晰、易于识别和检索，以及规定对其进行标识、贮存、保护以及保存期和处置所需的控制，具体内容见《质量记录控制程序》。 18 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :管理职责 版本号 F 页 次 1/10 管理职责 管理承诺 矿长通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据。 a、向全矿职工传达 满足顾客和法律法规要求的重要性； b、制定本矿的质量方针； c、制定与质量方针相一致的质量目标； d、按《管理评审控制程序》规定，适时组织管理评审； e、确定和提供适宜的资源。 以顾客为关注焦点 矿长郑重承诺：以增强顾客满意为目标，确保理解和满足顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 由矿长主持制定质量方针，并确保质量方针： a、与本矿的经营宗旨相适应； b、包括对满足顾客及法律、法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c、提供制定和评审质量目标的框架； d、在本 矿各部门和全体员工内得到沟通、理解和贯彻执行； e、在持续适宜性和有效性等方面按规定进行评审和测量。 本矿的质量方针见本手册第 4 页。 策划 质量目标 19 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :管理职责 版本号 F 页 次 2/10 由矿长主持策划、制定、颁布实施质量目标，确保质量目标在相关职能和层次上展开。 质量目标与质量方针保持一致，质量目标包括本矿的产 品质量目标要求和服务质量目标要求，并具有可操作性，便于测量和评价。 质量管理体系策划 矿长主持质 量管理体系策划，并确保： a、建立和保持符合所采用标准且适用于本矿实际情况的质量管理体系，包括管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的过程，以满足质量目标和条款 质量管理体系的总要求。 b、对质量管理体系更改进行策划和实施前，要进行评审，保证质量管理体系的完整性。 c、《质量手册》及其它质量管理体系文件是质量管理体系策划结果的具体体现。 职责、权限和沟通 职责和权限 矿长负责全矿组织机构的建立，并确定相关职能部门的职责和权限，明确其相互关系，通过会议、简报等形式达到各职能部门和层次之间的沟通。 A、矿长职责和权限 a、主持质量管理体系的策划，以满足顾客和有关法律、法规要求，以及满足质量目标和标准 条款的总要求。 b、负责制定本矿的质量方针和质量目标； c、组织并主持管理评审； d、负责质量管理体系资源的提供； e、任命管理者代表，确定各部门的职责和权限及其相互之间的关系，并确保其得到有效沟通。 f、负责全矿的财务、人事管理、审计工作。 B、生产副矿长的职责和权限 a、协助矿长领导全矿的生产经营工作； 20 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :管理职责 版本号 F 页 次 3/10 b、根据本矿的质量方针目标，全面组织所 分管车间的生产管理，确保质量目标的实现； c、负责全矿的生产调度工作； d、组织分析解决生产过程中的技术问题，以控制工序质量； C、安全副矿长（管理者代表）的职责和权限 a、确保按照 GB/T19001─ 2020 标准要求建立、实施和保持质量管理体系； b、向矿长报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的依据，协助矿长组织管理评审； c、确保在全矿形成满足顾客要求重要性的共识； b、协助矿长负责质量管理体系中的资源配置； e、负责安全、环保工作； f、协助矿长做好质量管理体系的日常管理工作； g、负责全矿各项规章制度的修订，以确保质量管理体系良好运行并不断持续改进； D、机电设备副矿长的职责和权限 a、负责产品实现过程中有关的检验、试验及验证的管理工作。 b、负责批准生产设备和监视测量设备的购置及报废，批准“生产设备大修计划”和设备外协修理。 c、负责全矿的成本管理工作； d、负责全矿原辅材料购进计划的审批工作； e、负责全矿的基建和基础设施工作； f、负责确认从事影响产品质量工作人员所必要的 能力，确保基于适当的教育、培训、技能和经验，以胜任工作； g、推动技术进步，负责组织新技术、新工艺的推广应用； E、经营副矿长的职责和权限 a、负责全矿原辅材料的计量、搬运、贮存工作； 21 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :管理职责 版本号 F 页 次 4/10 b、负责运输车辆的管理工作； c、负责全矿的安全保卫工作； F、人力资源科科长的职责和权限 a、 负责质量管理体系的内部审核组织和管理，产品质量检验结果准确性的监督、检查； b、 负责管理评审文件的编写与收集；负责管 理评审报告贯彻执行情况的监督、检查； c、 负责金精矿的抽样检查； d、负责跟踪检查不合格品的处理结果； e、负责组织各相关部门对各类现存和潜在的不合格及产生不合格的原因进行调查分析，对纠正和预防措施有效性进行评审； f、负责本矿的岗位经济责任制考核工作； g、组织协调质量管理活动，召开质量例会，组织质量改进，负责质量管理体系过程的监督检查和奖惩等工作； h、负责产品及状态标识的管理工作； i、根据质量管理体系的运行情况，提出持续改进的控制措施及方法。 j、负责全矿经济责任制的制订、修改、完善工作； k、负责全矿质量管理体系的有关事宜的外部联络工作。 G、财务科科长的职责和权限 a、搞好市场调查，控制生产成本，分析市场规律掌握顾客反馈信息，为质量决策提供依据； b、对金精矿销售合同进行评审和管理； c、贯彻执行国家发布的与财务有关的法律、法规； d、实施与顾客有关的过程控制，确保增强顾客满意； e、搞好财务管理，确保产品得到有效防护。 H、办公室主任的职责及权限 a、负责全矿所有文件的控制和管理，对《文件控制程序》和质量记 22 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :管理职责 版本号 F 页 次 5/10 录控制程序》的建立、实施、保持负责； b、负责本矿服务用车的管理； c、负责矿长、副矿长交办的职能业务； e、根据用人单位的要求，经矿长批准，负责全矿职工岗位调动工作； f、负责全矿职工的医疗、养老保险金及职工户籍管理工作； g、负责技术人员职称评定工作及技术人员职称证书发放工作。 h、负责职工的岗前培训工作以及其他专业人员培训工作； i、负责编制各部门责任人的岗位任职要求； j、负责编制岗位人员任职要求； k、负责编制岗位人员能力评估方法； I、生技科长的职责和权限 a、在生产副矿长的指导下，负责生产过程的策划及控制； b、负责对有关部门所采取的统计技术的有效性进行审核验证； c、负责中间流转产品中不合格品的评审和控制，并对纠正和预防措施的有效性进行评审； d、负责技术数据的收集、统计、分析，为矿长决策提供科学依据； e、负责新技术、新工艺的推广和应用； f、负责解决生产过程中的技术性问题，控制工艺质量，保证产品满足规定的要求； g、负责贯彻上级颁发的技术标准、技术管理制度，制定有关技术标准； h、负责本矿的地质测量工作； i、负责本矿的地质采样工作； j、负责本矿技 术标准工作； J、设备能源科长的职责和权限 a、负责生产设备的控制，确保各种设备的过程能力； b、负责本矿有关设备方面文件的制定和管理工作，并对其有效性负责； 23 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 章节号 标题 :管理职责 版本号 F 页 次 6/10 c、负责本矿有关能源方面文件的制定和管理工作，并对其有效性负责； d、负责全矿职工的档案管理工作； d、负责本矿计量管理工作，实施监视和测量装置的控制； e、负责对设备维护、保养情况进行监督和检查； f、负责调查、选择并提供《设备选型论证 报告》，为采购设备、备品、备件提供科学依据； g、负责机加工图纸的审核； h、 负责机修的工时核算 ； i、负责全矿生产设备大修计划的编制以及验收、考核工作。 g、负责全矿电力供应工作，确保生产正常进行。 K、安环科长的职责和权限 负责安全、环保工作，确保实现产品符合性所需的工作环境。 L、选矿车间主任的职责和权限 a、按生产计划、质量计划、生产工艺和相关作业指导书组织生产，保质保量完成生产任务； b、负责选矿设备的正确使用和 日常的维修保养工作； c、负责半成品、成品的入库前的搬运、贮存、防护、交付工作。 d、按要求填写生产过程中的各种质量记录和其他记录。 M、车队队长的职责和权限 a、负责全矿所有车辆的日常管理工作。 b、负责全矿自制备品备件的加工工作； c、负责贯彻执行分管领导交办的临时性工作。 D、负责全矿的机加工工作。 N、化验。