某医院项目可行性分析报告(编辑修改稿)

某医院项目可行性分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

锻炼、全面康复、重返社会 康复医学与临床医学的关系。 临床模型与康复模型的比较 临床医学模型 康复 医学模型 解决问题 疾病 残疾、疾病 医生的作用 行动者、知情者 教师、促进者 病人的作用 被动者 主动者 治疗定向 个别进行、未形成组 协作组工作方法 治疗手段 治疗疾病及人 治疗残疾及人 目标 治疗恢复、组织促进功能 恢复、模拟、调整、促进功能 长沙东西现代医院管理服务有限公司DD 0 7 3 1 5 2 2 0 2 8 8 w w w . d x x d w w w . c o m 机构康复 IBR（ InstitutionBasedRehabilitation）：以院所为基地的康复，由专业人应用机构内拥有的技术和设备进行康复，如综合医院或独立为基础的康复，但 要以 IBR为依托，这种机构占 70%，优点使广大残疾人普遍得到康复的训 练、经济节省，患者在真实的环境中康复有利于回归社会。 社区康复 CBR（ CommunityBasedRehabilitation） 2） 康复市场的需求 随着经济的发展，生活水平的提高，人们对康复的需求越来越大请看一组统计数字： ① 中国人口的老化速度超过了西方。 目前中国 60 岁以上的老年人 亿，比例超过了 10％。 上海市 1998 年与 1953 年相比，人口增加 倍，而 60岁以上老年人增加 7 倍， 80 岁以上人口增加 30 多倍。 老年人中除了患心脑血管疾 病、肿瘤、糖尿病、帕金森病外，还有近 10%患有老年性痴呆。 ② 世界卫生组织统计， 1996 年全球有 1030 万人新患癌症， 2020 年将增加到 1470 万人。 癌症病人手术或放射治疗后可能出现终身残疾，病人会出现明显的紧张、恐惧、焦虑、抑郁等心理障碍。 ③ 据我国残疾人抽样调查显示，我国肢体残疾者近 800 万。 ④ 超过 80%的人一生中至少有一次腰背痛。 全世界大约有 2 亿骨质疏松患 者，我国的患者已近 6000 万，世界各国政府用于因腰背痛和骨质疏松引起的疾病、并发症和残疾者的医疗费用和保险费用非常庞大。 ⑤ 1999 年世界卫生组织公布最新数据：世界上前 10 种致残或使人失去劳动能力的主要疾病中有 5 种是精神疾病；全球 10 大疾病中精神抑郁症列位第5 位。 因此，心理康复的任务非常艰巨。 世界卫生组织（ WHO）公布，随着疾病谱的改变，急性心脑血管疾病（主要指中风病和心肌梗塞）已居人类三大死因之首。 其发病率、死亡率、致残率、复发率居高不下，且呈低龄蔓延趋势。 有关资料显示，我国 60 岁以上的老年人 70%以上患有心脑血管病。 40 岁以上的 50%以上的患有这类疾病。 并向 40岁以下的低龄人群蔓延，现是医学界面临的严竣课题，同时也是世界各国政府面 临的社会问题。 3）华康医院的市场定位比较 ①康复医院和综合医院比较 康复医院和综合医院比较 康复医院 综合医院 资金投入 相对少 比较大 人才需求 相对少 要求多 风险能力 承受力强 承受力弱 特点特色 容易办出特色 不容易办出特色 核心竞争力 容易建立 不容易建立 赢利方式 灵活 不灵活 管理 相对容易 比较难 患者范围 范围广 范围局限 发展 空间大 空间局限 长沙东西现代医院管理服务有限公司DD 0 7 3 1 5 2 2 0 2 8 8 w w w . d x x d w w w . c o m ②华康医院的服务优势 ☆引进康复治疗的系统概念，在全国是首创。 ☆以“华康温泉康复医院”，突出“温泉康复”的自然理念； ☆医院的绿化引用全部的药材栽种，深化中医药的发展 ☆和老年公寓、温泉山庄配套 ☆引进全新的医院建筑理念 ☆引进全新的医院管理模式 四、 华康医院的服务形式 华康医院的诊疗科目服务方式及时间： 普通内科（中西医结合） 中风防治专科（中西医结合神经内科） 心脑血管病康复专科 普通外科（含皮肤科、骨伤科） 1）门诊 妇儿科 五管科 亚健康康复中心 服务时间为周一至周六，上午 3 小时，下午 4 小时（法定假轮班服务） 2）急诊 ——全科服务 ——服务时间：全天侯 3） 住院诊疗：全天侯服务 华康医院床位 编制：拟定编制床位 198 张 ☆普 通内科： 35 张 ☆ 神经内科： 35 张（其中 ICU4 张） ☆ 心脑血管病康 复 科： 50 张 ☆ 普通外科： 30 张 ☆ 亚健康康复中心： 35 张 医院功能科室设置： 1） 理化诊断科：超声诊断、心电诊断、影像诊断、内镜诊断、检验科； 2） 治疗中心：营养中心、高压氧治疗中心、功能测评定、运动治疗室、物理治疗室、作业治疗室、传统康复治疗室、语言治疗室； 3） 保障系统：中心药房、消毒供应。 华康医院组织结构、人员安排 长沙东西现代医院管理服务有限公司DD 0 7 3 1 5 2 2 0 2 8 8 w w w . d x x d w w w . c o m 1） 组织结构（图示） 董事会 2）人员配备： ☆管理层人员： （ 1）董事会： 5 人（中方 3 人，外方 2 人） （ 2）医院经理（院长） 1 人 （ 3）医院经理助理（副院长兼部长） 2 人 （ 4）副部长：医疗部 1 人，经营部 1 人，其它行管人员若干 ☆专业技术人员： （ 1）学术带头人 ①心理血管病康复科：拟聘 担任技授 ②亚健康康复中心：拟 ③其它专业科室拟聘副主任医师以上职称人员担任技授 ④拟特聘中南大学湘雅二医院康复科博士、技授张长杰、神经 内科主任、技授谭利民担任客座技授医疗技术总监。 （ 2）其它专业技术员 医师： 4050 名，高、中、初级人员比例为 2:5:3 护理人员： 7080 名，高、中、初级人员比例为 1:5:4 康复治疗人员： 4050 名，高、中、初级人员比例为 1:5:4 其它医技人员： 3040 名 工程技术人员（含计算机、电子、机械、制冷等）： 68 名 其它人员：若干 五、华康医院占地、建筑面积绿化面积、设备、仪器配置等 占地及建筑面积、绿化面积： 占地： 80 亩（第一期 35 亩） 建筑面积：第一期约 12020 平方米 长沙东西现代医院管理服务有限公司DD 0 7 3 1 5 2 2 0 2 8 8 w w w . d x x d w w w . c o m 绿化面积：第一期 50% 仪器设备： 1）达到二级中西医结合综合医院标准 医院经理 经理助理 医务部 经理助理 经营部 行管、营销、后勤、财务工会 临床、医技、科研 医院管理公司 2）达到二级康复医院标准 3）设备设置： ① 全自动生化仪： 1 台 ② CT： 1 台 ③ MRI： 1 台 ④ 中心给氧系统 ⑤ 中心血压抽吸系统 ⑥ 物流转输系统 ⑦ 计算机网络系统 ⑧ 闭路电视系统 ⑨ 内部通讯系统 ⑩ 直接饮用供水系统 ⑾ 中央冷暖空气调节系统 污水、污物处理方案 1）采用 IV 型组合式软化污水处理系统设置处理：污水，并按国家环保规定排放。 2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理： ⑪生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理； ⑫医 用垃圾（被弃物）：分类采取消毒液浸泡、毁型、焚烧、半 衰 期隔置等方法处理； 医院的通讯、供电、上下水道及消防设施 1）通讯： ①内部有线电话 ②对外有线电话、无线电话、传真等 ③病床（治 疗台室）与护士站采用光声传 及有线呼叫系统 2）供电： 拟采取双供电电路，重要科室（如手术室、 ICU 等），配置小型发电设备。 3）上下水道： 拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及 泉浴水），加大一级排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。 4）消防设施： 建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。 六、医院的投资预算 征地费： 35 亩 6 万 /亩 =210 万元 工程建设费（含设计费） 1）业务用房： 12020 万元 /平方米 =456 万元 2）单例项目： 1202020% 万元 /平方米 = 万元 3）生活公寓： 50 人 20 平米 万元 /平米 = 万元 室外费用（道路、绿化、水电等）： （ 456++） 40%= 万元 长沙东西现代医院管理服务有限公司DD 0 7 3 1 5 2 2 0 2 8 8 w w w . d x x d w w w . c o m 设备投资： 1） 非医 用设备投资 1983 万元 =594 万元 2） 医 用设备投资：约 1500 万元 3）单例设备投资：约 1000 万元 引进人材投资：约 100 万元 不可预计投资： 40005%=200 万元 流动资金约 4000 万元 20%=800 万元（信贷解决） 以上合计： 万元（不含流动资金） 附：建筑部分业务用房面积计： 2635 ㎡ 门诊： 诊室： 12 间 15 ㎡ =180 ㎡ 检验： 3 间 30 ㎡ =90 ㎡ 心电： 3 间 15 ㎡ =450 ㎡ 超声： 3 间 15 ㎡ =450 ㎡ 放射： 3 间 30 ㎡ =90 ㎡ CT 单例： 100 ㎡ MRI 单例： 100 ㎡ 治疗中心： 功能测评室 20 ㎡ 运动治疗室 100 ㎡ 物理治疗室 100 ㎡ 作业室 30 ㎡ 传统康复室 20 ㎡ 言语训练室 20 ㎡ 中心药房 100 ㎡ 消毒供应室 100 ㎡ 高压氧 60 ㎡ 内镜诊断 60 ㎡ 病房： 198 分 6 个病区 其中：康复科，每区 29 张 其它： 5 张 3 个单人间 4 个双人间 8 个 3 人间 3=850 ㎡ 康复科： 6 个 3 人间 4 个双人间 3 个单人间 2=610 ㎡ 亚健康中心：（略） 长沙东西现代医院管理服务有限公司DD 0 7 3 1 5 2 2 0 2 8 8 w w w . d x x d w w w . c o m 七、 医院 5 年内的成本效益预测分析 拟设置医院定性为 营利性医院，按国家标准主项收费，据此对其前 5 年进行成本效 益预测分析如下： 年度 预测费用 第一 第二 第三 第四 第五 备注 住院病人 床位定编（张） 198 198 198 198 198 开方床位（张） 198 198 198 198 198 预计床位使用率 30% 40% 50% 70% 70% 床位年周转资数 10 10 10 10 10 实际使用床日 21000 29000 36000 50000 50000 每床日平均费 用 350 元 350 元 350 元 350 元 350 元 合计住院病人年收入 735 万元 1015 万元 1260 万元 1750 万元 1750 万元 设计年门诊量 16 万元 /人 16 万元 /人 16 万元 /人 16 万元 /人 16 万元 /人 开方可容门诊量 16 万元 /人 16 万元 /人 16 万元 /人 16 万元 /人 16 万元 /人 实际可容门诊利用率 30% 40% 50% 70% 70% 实际门诊量 48000 64000 80000 1920200 1920200 门诊病人人均费用 万 万 万 万 万 合计门诊全年收入 768 万元 1024 万元 1280 万元 17。