高效节水灌溉设备生产建设项目可研报告(编辑修改稿)

高效节水灌溉设备生产建设项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

管理落后、 经营混乱、收费困难、维护不良的被动局面。 发展节水灌溉是粮食增产 的有效途径 通辽市和赤峰市的耕地面积总量在 4300 万亩左右，目前实施膜下滴灌面积为 315 万亩，仅占耕地面积的 ％。 在常年稳定的粮食作物播种面积中，也仅有 ％的农田面积实现了节水灌溉。 按照二市 “十二五 ”节水农业规划，到 2020 年将新建和改造节水农田 837万亩，（其中：通辽市 657 万亩，赤峰市 320 万亩），届时二市的节水高产高效农田达到 1300 万亩，占耕地面积的 30％以上，占粮食作物播种面积则达到近 50％。 按照二市亩均增产 600 斤计算。 到 2020 二市粮食增产将达到 70 亿斤左右。 赤峰市的现有耕地中，坡耕地占 57％，达到 1200 万亩，如果将这些坡耕地改造成水平梯田，根据已经实施的坡改耕产量实测，亩均增产可达到 600 斤。 12 因此，通辽市和赤峰市现有耕地的增产潜力十分巨大，初步测算，二市现有耕地通过节水措施和坡改耕改造，可增产粮食 110 亿斤以上，对我区实现百亿斤粮食增产计划具有重大意义。 该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条 件，项目建成投产后，对于 节约水资源 、 增加粮食产量， 推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。 因此，该项目的建设是十分必要的。 研究工作概述 项目建设地点： 赤峰市 *******工业园区 建设规模与目标 项目达产后年生产 高效节水灌溉设备 2500 套 (首部控制枢纽2500 套 、 滴灌带 5 亿米， PVC 大型管材 900 万米 )。 年实现销售收入40750 万元，实现利润 万元， 实现增值税 万元，实现营业税金及附加 万元。 项目建设主要条件 政策条件 《内蒙古自治区新增 “四个千万亩 ”节水灌溉发展规划纲要》明确了农牧业节水灌溉要采用高效节水形式。 实施高效节水灌溉工程是我市农牧业生产史上的一次历史性的革命，必须在思想认识上高度统 13 一、行动上高度一致。 为确保实现全市 “十二五 ”期间高效节水灌溉的整体目标，特别是抓好 2020 年工作任务的落实，做到开好头、起好步，市委、市政府成立了以市长为组长的高效节水灌溉工程建设领导小组，市水利局、财政局、农牧业局先后制定了《赤峰市 500 万亩玉米膜下滴灌工程实施方案》、《赤峰市 2020 年高效节水灌溉工作方案》和《赤峰市高效节水灌溉资金管理办法》等办法。 市委、市政府将高效节水灌溉工作纳入目标考核范围，与各旗县区、各相关部门签订责任状，按目标责任制要求，将发展高效节水农牧业的各项工作任务层层分解、量化到具体部门和具体人员，落实责任，明确奖惩。 为进一步提高全市各地对高效节水灌溉工作的认识，市委、市政府多次对高效节水灌溉工作进行安排部署，强力推进。 各旗县区政府均成立了以主要领导挂帅，分管领导负责，相关部门主要负责人为成员的高效节水灌溉领导小组，把高效节水灌溉工作作为今后农牧业工作的首要 任务和重中之重的工作加以落实。 市场条件 位于西辽河流域的赤峰市地处 “世界黄金玉米带 ”，多年来玉米种植面积在 800 多万亩，是国家重要的玉米商品粮基地。 2020 年，赤峰市委、市政府审时度势，决定 “十二五 ”期间大力发展高效节水灌溉农业，重要的突破口就是发展 500 万亩玉米膜下滴灌。 为此赤峰市人民政府制定并印发了赤峰市 500 万亩玉米膜下滴灌工程实施方案。 2020 年，在各级党委、政府的领导下，全市各地经过充分的组织发动、规划设计、广泛培训、整合资金，举全市之力，开展了百万亩玉米膜下滴灌高效节水灌溉工程建设，首战 告捷达到了预期的目 14 标。 由水利、农业、监察、审计等部门 100 多人逐地块严格检查验收，2020 年全市共完成玉米膜下滴灌 108 万亩，其中平地 万亩，坡地 万亩，完成计划任务 100 万亩的 108％。 推广涉及 116 个苏木、乡镇、街道办事处、农牧场， 1356 个村嘎查， 4358 个地块。 技术条件 *******具有较强的自主研发能力，技术力量雄厚。 几年来一直坚持以人为本的思想，重视培养和引进人才，由于当地经济相对落后，外省回乡就业的高校毕业生逐年减少，企业把引进内蒙古大学、内蒙古农牧学院、内蒙古财经学院 等院校的毕业生作为重点，近三年来招聘使用的高校毕业生近百名，培养造就了一支具有强烈技术创新意识和创新能力、知识和年龄结构合理的技术开发队伍。 *******针对国家对节水灌溉产业支持，于 2020 年 7 月成立的大型节水灌溉设备生产企业。 主要从事集节水灌溉产品研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、售后服务为一体的专业化节水灌溉工程承包等业务。 企业自成立以来，立足赤峰市场，每年承担赤峰市100 万亩玉米膜下滴灌工程设备生产和施工任务，深受当地政府和农户好评，多次受赤峰市委、自治区政府的嘉奖。 2020 年，公司进入内 蒙古兴安盟市场，当年推广面积 1 万亩以上。 目前，公司生产经营滴灌带（管）、施肥罐、过滤器、塑料地膜和输配水管材等 5 大类，近 300 个品种的节水灌溉产品，有 3 项自主研发专利产品。 目前，公司年产值达 4 亿多元。 公司研发中心工作的主导方向是通过研发市场适销对路的新产品，满足 *******长远发展和自身产品结构调整的需求，同时通过外 15 联合作的方式，转让部分品种，获得利润 600 万元。 资金条件 企业经营信用等级为 AA,自有资金可以满足项目建设自有资金的需求。 社会条件 *******是一个以农牧业经济为主的欠发达地 区，截止 2020 年末，总人口 47 万人，全旗 GDP 总额 亿元，比上年增加 %，其中第一产业 亿元，比上年增加 %；第二产业 亿元， 比上年增加 %；第三产业 亿元，比上年增加 %。 城镇居民人均可支配收入 6542 元，农牧民人均纯收入 2703 元，社会商品零售总额 亿元。 旗财政收入 亿元，比上年增加 %。 “十五”计划实施以来，在旗委、旗政府的正确领导下，全旗上下紧紧抓住国家扩大内需和实施西部大开发战略的有利时机，开拓创新，努力拼搏，地区经济和社会发展摆脱了低 速低效运行态势，进入快速发展期。 外部协作配套条件 开发区内的各项基础设施条件良好。 ① 有可靠的水资源保证 开发区 1000m3/h 的供水能力，能满足本项目用水的要求。 ② 有较好的社会依托条件 开发区可为本项目提供电力、供水、排水等公用设施，其他生活、供应设施也较完善，有较好的社会依托条件。 16 ③ 有较好的运输环境 赤峰 区位优越，交通便利。 地处华北、东北过渡地带，是环渤海经济圈的重要地区。 距北京、天津、唐山、沈阳、锦州等大中城市400 公里左右，是 内蒙古 距出海口岸最近的地区。 赤峰境内有京通、集通、叶赤 3 条铁路和 30 205 等 9 条国省干线公路贯穿。 赤峰至大板、赤峰至通辽两条高速公路和赤峰至大板至白音华铁路正在建设，赤峰至朝阳高速公路 已 开 能。 届时，赤峰的公路交通将纳入全国高速网。 民航班机直飞北京、 上海、沈阳、 呼和浩特。 可行性研究结论 建设内容 新建生产厂房、成品库、动力车间、原料库、办公楼、职工食堂及生活宿舍等，总建筑面积 21050 平方米。 其中，新建 造粒、喷灌机设备厂房 6400 平方米；辅助生产车间 7200 平方米；公用工程 300 平方米；办公、生活服务面积 7150 平方米。 购置各种生产设备、辅助设备 421 台套。 原材料、燃料和动力供应 主要原辅材料供应 公司生产节水灌溉设备、器材及节水材料所需的主要原材料为聚氯乙烯和聚乙烯，属于石油化工产品，均采购自国内大型石化生产厂家。 公司距离辽宁抚顺石化炼油厂、石油化工厂较近，采取订单方式保证原材料供给。 17 塑 料 ： 9650 吨 燃料和动力供应 （ 1）用 煤 年耗原煤 1806 吨。 公司距离赤峰的元宝山煤田 、白音华、胜利、天山煤田和较近，运距短，货源足。 （ 2）用电 用量： 万 度 /年。 来源： 10kV 高压线路，引入非常方便，项目 新购置 变压器及高低压电器开关柜，其供电能力能满足本项目的用电需求。 （ 3）用水 来源： 工业园区集中供水，年用水 7000 吨 环境保护 项目所在地周围无重大污染源，环境质量状况较好，交通便利；施工期产生的大气、水、噪声等污染属阶段性、暂时性，只要采取严格环保措施，合理安排施工，随着施工的结束而消失，不会对周围产生明显不利影响；项目建成投入运营期，生活污水经处理后不会对 周围水环境产生不利影响；项目运营期，设备运行产生的噪声经隔声、消声、减振等措施，其噪声的排放能够达到 GB125232020 的要求。 废气的排放能够达到 GB162972020 的要求。 项目的营运对周围环境影响较小。 18 综上所述，项目从施工到建成投入使用，在采取严格要求的环保措施，达到国家规定的有关排放标准，并实施“三同时”的情况下，从环保角度上讲，项目可行。 工厂组织及劳动定员 本项目增加就业人数 238 人。 内蒙古沐禾节水工程设备有限责任公司按照现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制 ，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。 当地劳动力资源丰富且成本较低，可从 赤峰 及周边 地区 取得人力 资源。 项目建设进度 根据本项目的建设规模和投资规模，项目的 建设期为 1 年 ， 可 根据资金计划安排分段逐步实施到位，较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。 工程拟于 2020 年 9 月份开工，预计 2020年 12 月份竣工。 投资估算和资金筹措 投资估算 本项目投入总资金为 万元。 其中：建设投资 万元，铺底流动资金为 1500 万元。 建设投资 万元， 其中 设备 万元，土建 3045 万元，安装费 万元，其它费用 万元。 资金筹措 19 项目 所需资金 全部由 项目建设单位自筹 解决。 项目财务和经济评论 项目建成并达产后： 总收入：达产期 40750 万元。 总成本费用：达产期为 万元。 年上缴税金：增值 税： 万元， 城市建设维护费 万元，教育费附加 万元，所得税 万元。 年利润： 万元。 财务净现值 ： 税前 万元（基准收益率＝ 12%）， 税后 万 元（基准收益率＝ 12%）。 全部投资回收期：税前： 年（含建设期）， 税后： 年（含建设期）。 财务 内部收益率：税前 %，税后 %。 项目综合评价结论 本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术国 内 领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目具有突出的社会效益。 通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。 因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。 20 主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 建设投资 万元 铺底流动资金 万元 1500 2 销售收入 万元 40750 3 总成本 万元 4 利润 万元 5 营业税金及附加 万元 6 增值税 万元 7 财务内部收益率 % 税前 8 财务净现值 万元 税前 9 税后投资回收期 年 含建设期 10 财务内部收益率 % 税后 11 财务净现值 万元 税后 12 盈亏平衡点 % 第二章 市场分析与营销 21 产品简介 滴灌 是利用塑料管 (滴灌管 )道将水通过直径约 10mm 毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。 是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带，把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。 它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达 95％。 滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。 可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。 在全国各地都有 滴灌 设备的应用，并在政府有关部门的大力支持下积极进行推广应用。 国内外微孔渗灌管发展概况 滴灌是一种地下节水灌溉方法，也有人称之为地下渗滴灌。 具有显著的节水、节能、省工、增产和提高产品品质的优点。 其主要问题是淤堵严重，难以克服。 其实施方法很多，大致可以分为点式和线式两种，点式 (又称孔口式 )就是用不透水的塑料管将水送到作物根部，然后通过一种埋在地下可以慢慢渗。