火龙果综合开发项目可行性研究报告(编辑修改稿)

火龙果综合开发项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

0 克，基本费用为每株 元 ,每亩为 元，按 3 年计，共需 万元。 两项合计为 万元。 抽水机具。 共需抽水 机具 12 套，每套按 1300 元计，需 15600元。 每年油耗、电耗共 万元，按 3 年计， 万元，两项合计 万元。 人工费用。 管理和科技人员 15 人，人均月工资 700 元，每年合计 万元； 3 年累计栽植初年每 10 亩地用工 3 人，共需 360人，人均月工资 400 元，当年合计 万元；次年起每 10 亩地用工 1 人，共需 120 人，每年工资 万元。 第二、三年累计，人工费用支出 万元。 前 3 年合计人工开支 万元。 以上各项费用，按火龙果专项静态 3 年计算，共需资金 万元。 其中已经 完成基础设施建设，并已完成 300 余亩的建设，已经投入 690 万元，后续投资部分为 1100 万元，其中在 2020 年需要投资大约 350 万元， 2020 年需要投资 750 万元。 二，加工板块 （略）共 万元。 3，旅游板块 ①道路系统。 包括主题果园重要道路系统和游览道路系统共计 35公里，按照道路 6 米宽，山沙结构的主要交通路线 32 公里计，材料和工价需要 万元； 3 公里主要游览区域道路和游客休息、游览区域， 10 万元。 共计需要 万元。 ②主题果园建设已在前面列入。 ③现有房屋改建共计 9 栋 1550 平方米， 9 万元。 ④新建 25 栋小木屋， 750 平方米，共计 15 万元。 ⑤新建旅游展厅和餐饮场所 600 平方米， 12 万元。 ⑥水面改良和垂钓区、烧烤区培植，道路等公用环境培植 10 万元。 ⑦员工培训和流动资金 20 万元。 以上共计 万元。 连同生产板块、加工板块，共计需要资金 万元，需要在 2020 生产年度投入。 我们可以自筹解决资金 300 万元左右，其余 万元，需要上级有关部门扶持解决。 九 市场分析和效益预测 本项目设计生产期 30 年，建设期 3 年，回报期 27 年。 在项目中，旅游项目建成投入使用，年创利税 50 万元，可解决40－ 50 人的就业。 工厂设计加工能力为 5000 亩总面积的常规产量，这样充分顾及带动 —— 乡镇群众发展火龙果种植，和最终 15个销售点的长年经营销售。 站在常规种植火龙果大量废弃枝、花和商品性能差果品的角度看待，加工项目前景不可限量。 就是从在目前市场看，仅仅火龙果合格商品果的收益也是可行的。 排除前面证实的火龙果的适生范围导致的社会产出总量问题、无与伦比的营养价值和口感等因子，和已经开始设计、策划的综合加工、全国联销网络等等，火龙果作为新、奇、优的农业项目也是万无一失的。 火龙果在栽后 12 个月内，即可试 花挂果。 栽后第二周年，平均每亩可挂果 1000粒，第三周年可挂果 1200 粒，第四周年可挂果 2020粒（相当于在每株的 3 个设计挂果枝，每个枝 1 年 4 次的挂果时 间段中，每次挂果平均挂果 个的最底生产量），从第五周年开始进入稳产期，每亩挂果 3000 粒以上。 假设其只挂果设计量的50%。 火龙果单果平均重在 500 克左右。 按目前果园批发价格，即红皮红肉型每 500 克 10 元，红皮白肉型每 500 克 5 元，就是全部按照红皮白肉的价格计算，按照到本期生产计划完成时 1200 亩总量预测如下：第二周年，产量 48 万公斤，产值 480 万元。 第 三周年，产量 96 万公斤，产值 960 万元。 第四周年，产量 132 万公斤，产值 1320 万元。 从第五年起每年产量 144 万公斤，产值 1440 万元。 在项目期（ 30年租用场地时间）内，也可以总产果 3780 万公斤，平均年产优质火龙果 吨，可创造总产值 亿元。 十 财务分析与经济评价 在本项目计算期内（前 8 年），平均经济技术指标是： 年平均果品产量 1065 吨，年平均产值 1065 万元； 年平均生产成本 万元； 年平均销售税金 万元； 年平均利润 万元； 项 目投资回收期（参照表 11） 动态投资回收期 =51 = 年 可以在期间内，及时偿还贷款本息； 现金流量测算：项目净现金流量是 万元，净现值 (i＝ 12％ )为 万元； 财务内部收益率 IRR = % 比本行业规定的基准收益率 12％高出 2 倍多， 也大于目前金融部门规定的固定资产贷款年利率，说明项目是可行的。 盈亏平衡分析 以生产能力计算盈亏平衡点： E1＝ 固定成本 100％ 销售收入－可变成本－销售税金 ＝ ＝ % 表明，本项目在生产和销价不变的情况下，只要达到设计平均能力的 ％，经营就不会出现亏损， 足见其抗风险能力。 而以产品销价计算盈亏平衡点： E1＝ 生产成本 100％ 销售收入－销售税金 ＝ ＝ % 也说明产品的实际销售价格，只要不低于设计价格的 ％，在生产成本和产量不变的情况下， 项目经营也可以保本，可见项目在销售市场竞争方面同样是 有力的。 影响本项目收益主要敏感因素是产量的成本，以此计算内部收益率变化的情况为： 本项目在销售收入降低 10％时的内部收益率为 IRR=% 净现值 (i＝ 12％ )为 万元。 动态投资回收期为 51 = 年 在经营成本上升 10 ％的情况下， 项目内部收益率为 IRR =% 净现值 (i＝ 12％ )为 万元。 投资回收期为 51 = 年 此项分析仍然证明了本项目具备了极强 的抗风险能力。 本项目财务分析只限于生产板块，因为加工项目尚在产品定型试验过程中，正在努力进行低投入高产出的技术积累。 而旅游板块在本生产项目（即是旅游中的主题园区建设）形成时，增加固定资产投入即可，故未予财务分析。 即便没有全面综合利用，项目的抗风险能力仍然是强大的。 综上所述，该项目适应性强，科技含量高，抗风险能力强，综合利用价值高，对 —— 经济发展和农村产业结构调整以及生态旅游农业的开发，有着积极的现实意义。 而具体项目设计合理，计算 保守可靠，实施方法准确有力，不论是通过目前已经实施的生产表现实绩，还是从植物 生理常识考虑，项目都是可以顺利建成投产见效。 目 录 一、总论 项目背景 项目概况 结论与建议 二、项目的规划相关性及建设必要性 项目的规划相关性及建设必要性 三、场址选择 场址现状 场址建设条件 四、建设项目定位分析 消费群体分析 建筑定位 五、建设方案 建筑设计指导思想与原则 配套设施设计方案 建设方案评价 投资概算和资金来源 效益分析及结论 一、总 论 项目背 景 项目名称： 承办单位概况 报告编制依据 （ 1）《投资项目可行性研究指南》（试用版） （ 2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （ 3）《 城市总体规划（ 2020～ 2020 年）》 （ 4）《 国民经济和社会发展第十一个五年规划》 （ 5）《关于印发 机械市场建设管理实施办法的通知》 （ 6） 内贸流通业“十一五”发展指导意见 （ 7）相关设计规范标准等 项目提出的理由与过程 完善的市场是城市功能的重要体现。 一个城市市场设施的数量和水平 反映了这个城市经济文化发展水平，也体现了城市工业化水平。 机械市场作为一种重要的工业生产资料交易场所，在促进城市工业化进程中扮演着重要的角色。 机械市场的建设水平直接关系到其它社会经济的发展和我市工业化进程。 2020 年 市场建设工作目标要求以《 国民经济和社会发展“十一五”规划》《 内贸流通业“十一五”发展指导意见》为指导，以机械“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线，努力实现全市机械商品供应率达到 100％ ,质量安全达到95％以上，打造走在全市前列，充分体现 现代化城市的特色 和发展水平。 工业园区管理委员会对机械市场的建设给予高度重视，园区领导多次来到 市场进行调研和考查。 总人口 万，机械市场现主要有 机械市场，主要覆盖区域为。 市场大都存在空间狭小、档次 低、设施老化、道路窄、交通拥挤有碍城市景观等问题。 面对城市步伐的加快，机械市场需求的进一步扩大， 现有的机械市场规模已不能满足市场发展的需求。 项目概况 拟建地点 本项目位于 建设规模与建设内容 建设规模：项目现占地面积 10 亩（ 6770 平方米），建筑面积 40000平方米，其中地上建筑面积 20200 平方米。 拟扩征土地 20 亩，扩征后项目占地 30 亩。 建设内容：建筑物地上主体两层， 一层布置为大型机械场所，二层布置为农机超市。 地面临路建“ L”型广场，广场上布置机动车、非机动车车位。 主要建设条件 本项目为 机械市场建设工程，地处 ，周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件完好，完全满足市场建设、运行的需求。 项目 建设进度 本项目计划于 2020 年 4 月开始， 2020 年 12 月完成，预计建 设工期 8 个月。 项目投资和筹资方案 本项目总投资为 2500 万元，主要用于建设投资。 筹资方案为：自有资金 1400 万，银行贷款 1100 万。 主要技术经济指标 表 11 项目主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 1 项目占地面积 ㎡ 20200 2 建筑面积 ㎡ 40000 3 绿地率 % 10 4 总机动车位 辆 200 5 投资估算 万元 2500 6 年均营业收入 万元 20200 7 年均 利润总额 万元 1470 8 年均净利润 万元 1102 9 投资净利润率 % 10 财务内部收益率（税后） % 11 投资回收率 % 12 借款偿还期 年 5 结论与建议 机械市场项目的实施将作为服务我区工农业经济、让企业方便购买、配套完整，质量可靠的机械市场的主要载体，符合安康社会经济发展的总体战略部署，有助于规范市场行为，促进和谐商业的发展。 二、项目的规划相关性及建设必要性 项目的规划相关性 《 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中把加快服务业发展作为转变经济增长方式、完善提升城市功能的重要途径。 要求完善商贸网点规划布局，加快商贸中心和专业市场建设，培育提升各类市场，形成比较完备的市场体系，构建与现代城市发展相适应的各类专业市场。 机械市场的建设将是提升完善我市市场体系的重要组成。 机械市场的建设充分考虑了市场需求，市场功能配套，并与我区社会经济发展水平相适应。 改善了机械市场服务水平，体现了和谐商业的发展战略。 机械市场建成后，设计良好的市 场将避免出现对周边区域的环境负面影响，减轻城市环境负担，改善市容面貌。 三、场址选择 场址现状 地点与地理位置 场地土地权属类别与占地面积 机械市场的建设场地位于 ，土地所有权归国家所有，使用权为。 项目总占地面积 30 亩。 现有场址利用情况 ： 现有场地已有部分机械供应商经营，但多数存在规模小，管理不规范等问题。 场址建设条件 自然条件 （ 1）、气象 具有非常 明显的亚热带气候特征，四季分明，日照充足，温暖湿润 （ 2）、地形、地貌 本项目建设主要受周围微地貌条件的影响。 建设场地地形呈规则四边形，地势平坦，与周围邻地无高差，交通通达度高，符合建造要求。 （ 3）、地质 项目建设地质结构符合建设要求 . （ 4）、水文 社会经济条件 改革开放以来，安康市立足产业基础和资源优势，巩固农业基础，强化工业主体，发展特色经济，推进城市建设，综合实力不断增强。 民主法制和精神文明建设取得明显进步。 资源、环境和文化、卫生等各项事业全面推进，使本项目具备了良好的政治经济环境。 交通条件 公用设施条件 （ 1）、给水 项目主要由 （ 2）、排水 污水经污水管网收集后处理沉淀循环利用、洗车、浇花、绿化 （ 3）、动力 工业园区电力供应充足，可满足项目需求。 （ 4）、通讯 网。