中央空调清洗工程程序文件(编辑修改稿)

中央空调清洗工程程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

方表态。 审核方领导就审核结论和纠正措施要求作简短表态，并适当说明今后打算。 (8)审核组长宣布末次会议结束。 内部审核报告“审核报告”一般包括:审核依据、审核时间、审核范围、审核组成员、审核内容、现场审核情况综述、现场审核结论等。 审核报告由审核组长在完成全部审核组织编写并在1周内送达行政部，经管理者代xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：内部审核程序第16页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日表审批后，原件由行政部留存，复印件分送公司有关领导和受审核方。 将审核报告提交管理评审。 纠正措施的跟踪：，必须由受审核方切实采取纠正措施，审核组验证，形成闭环；，可采用现场验证和书面验证两种方式。 现场验证适用于严重不合格项或只有到现场才能验证的一般不合格项，书面验证适用于程度轻微的一般不合格项。 “不合格工作项报告”按《纠正预防措施程序》要求制定纠正措施，经各部门负责人审批后，由责任部门或工程部组织实施。 ，发生在项目的，由项目主管组织进行跟踪验证并做好记录；涉及行政部本身的纠正措施，由副总经理跟踪验证。 (1)审核组的责任 ； (含实施期限)；。 (2)受审核方的责任； ； ； ； ； ，不断改进体系。 内部审核资料的整理，将下列资料移交给行政部：(1)内部审核实施计划表； (2)会议签到记录表；(3)内审检查清单及审核记录；(4)不合格/不符合项报告；(5)审核报告。 行政部根据审核情况进行统计分析，并写出全公司内审通报，通报中应明确哪些要xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：内部审核程序第17页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日素是薄弱环节，通报经副总经理审批后发放给公司有关领导、部门。 (1)从事内部审核的人员必须经过内审培训且经考试合格；(2)内审员必须具有大专以上学历或中级以上职称，具有较强的沟通表达能力；(3)审核员每次审核结束后，由审核组长、行政部、副总经理对内审员的表现进行评价。 7 相关文件《记录控制程序》《纠正和措施控制程序》8 记录 内部审核实施计划表 会议签到记录表 内部审核检查清单及审核记录 不合格/不符合项报告 审核报告 xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：管理评审程序第18页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日1 目的通过定期对公司的管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断持续改进管理体系,使运行的绩效不断提高。 2 范围适用于本公司质量、环境、职业安全健康体系组成的管理体系的评审。 3 引用标准 GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T280012006《职业健康安全管理体系规范》 xxxG01xxx《质量手册》4 术语和定义 管理评审：由总经理就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。 参照本公司《质量手册》中的术语解释。 5 职责 总经理对管理评审全面负责，批准“管理评审计划”，主持管理评审会议。 副总经理分管该程序，负责向总经理报告管理体系的运行情况，组织准备管理评审所需的资料。 根据管理评审会议的决定，组织相关部门制订纠正和预防措施，并负责跟踪检查和报告工作。 、修改和监控实施；负责编制“管理评审计划”；汇总管理评审所需要的资料；落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 其他相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审资料，制订和实施评审中提出的与本部门有关的纠正和预防措施。 6 工作程序 管理评审计划，一般在公司年度工作会议之前进行。 当内外环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，总经理可临时决定进行评审。 “管理评审计划”由副总经理负责组织，行政部编制，经副总经理审核和总经理审批后组织实施。 与评审内容有关的公司领导和部门负责人均应按计划参加评审。 具体参加人员在“管理评审计划”中明确。 各相关部门在每年年终按照管理评审计划的要求准备评审资料，提供的评审资料包括体系运行取得的成绩、存在的问题、改进的建议，按通知的时间报行政部。 行政部根据xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：管理评审程序第19页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年8月20日部门提供的资料进行汇总、整理、分析，写出年度管理体系运行报告，作为管理评审的输入。 在管理评审会议召开七日前交副总经理审核后提供给总经理。 管理评审采用会议方式，由总经理主持。 各部门领导提供相关资料并汇报相关管理活动的实施情况；副总经理汇报管理体系总体运行情况并提出改进建议；参加管理评审会的人员对管理评审输入做出评价，对于已存在或潜在的不合格/不符合提出纠正和预防措施并讨论，讨论后由总经理做出决策。 管理评审由行政部负责记录。 管理评审输入管理评审的具体输入在评审计划中明确，通常应包括以下方面的信息和分析：(1)各部门管理体系运行情况总结、存在的问题、改进的建议，以及需要公司协调解决的问题； (2)内、外部审核情况； (3)可能影响管理体系的变化，包括组织内、外部环境的变化；(4)内部职工和相关方的投诉、抱怨和建议；(5)客户信息反馈,包括客户满意度的测量结果；(6)管理体系的质量目标、环境目标、职业健康安全目标、完成情况分析报告；(7)纠正和预防措施的落实情况；(8)上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；(9)可能影响管理体系的策划的变更；(10)改进管理体系的建议, 包括其他与管理体系的适宜性、充分性和有效性有关的问题。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下有关内容：(1)管理体系的运行绩效；(2)管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的改进；(3)与客户、相关方要求有关过程的改进；(4)管理体系有效运行的资源需求；(5)对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制、服务质量的评价结论。 每次评审后，由副总经理组织行政部整理，形成管理评审报告，由副总经理审核，经总经理审批后发放至有关领导和各相关部门。 评审决定的事项由副总经理组织落实、跟踪并记录，需采取纠正和预防措施的，按《纠正和预防措施程序》执行。 xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：管理评审程序第20页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日，组成评审组，召开评审会议。 对评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等),对评审后改进活动要提出明确要求。 ,管理评审报告由总经理批准。 ：(1)管理评审的人员、日期、地点；(2)管理评审的目的和内容；(3)管理评审的主要结论；(4)对评审后纠正指令的要求等。 (工作日)内由各有关部门根据评审的要求制定纠正措施计划，经其主管领导审批后，送交行政部。 ,副总经理负责组织对实施效果进行验证。 由行政部按《记录控制程序》管理，记录保存期为认证合同终止后一年。 7 相关文件《记录控制程序》《内部审核程序》《纠正和预防措施程序》8 记录 管理评审计划 管理评审报告 xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：不合格工作控制程序第21页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日1 目的为了保证工程质量和服务质量，满足客户要求，以及确保职业健康安全和环境管理体系不符合项得到识别控制，使质量管理体系有效的运行，对不合格工作进行控制，制定了本程序。 2 范围该程序适用于本公司在施工过程及日常活动中不合格工作的控制。 不适用于不合格物资的控制，不合格物资按《采购服务与供给控制程序》的有关规定执行。 3 引用标准 GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T280012006《职业健康安全管理体系规范》 xxxG01xxx《质量手册》4 术语和定义 不合格：未满足要求。 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 (“通常隐含”是指组织、客户和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。 ) 严重不合格工作：影响结构、使用安全或处理后可能造成永久影响的不合格工作。 缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。 (区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵。 因此，术语“缺陷”应慎用。 ) 让步：对使用或放行不符合规定要求的工作的许可。 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 返工：为使不合格工作符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格工作满足预期用途而对其所采取的措施。 参照本公司《质量手册》中的术语解释。 5 职责 该程序由公司技术部总工程师审批和分管。 公司工程部负责本程序文件的编制和更改，负责环境、职业健康安全管理体系不合格的管理、监督和检查，负责各类事故的统计，主管、协调或监督各类事故的调查、报告和处理工作。 公司质量管理体系覆盖的所有工程项目都应执行该程序。 xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：不合格工作控制程序第22页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日6 工作程序 不合格工作的分类不合格工作按严重程度分为以下三类：：指施工过程中出现的不合格和虽未达到规定要求但不影响使用的不合格工作；：可能影响结构、使用安全或处理后造成永久影响的不合格工作；：指构成质量及伤亡事故的不合格工作。 不合格工作的标识和隔离一般情况下，可采取以下方法对不合格工作进行标识和隔离：a. 分步分项验收中发现的不合格工作在验收表和分步分项质量台帐中作出标识；，在工程质量检查中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格工作处用醒目的文字或颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员，以免继续施工或转入下步过程； 不合格工作的处置 总则不合格工作的严重程度由检查人员作出判断，需要时由技术负责人或总工程师协助。 当出现严重或重大不合格时，项目主管、技术负责人必须在当日向总工程师报告，由总工程师组织项目技术负责人在2日内书面报告公司工程部经理。 当发现一般不合格工作时，由检查人员向工程部或施工班组下达不合格工作通知单，写明存在的质量问题和具体部位，限定整改完成期限，指定整改验证人。 工程部或施工组接到通知后，要及时安排整改，整改完成后进行自检，并在整改通知单上填写处理情况和和自检结果，通知验证人验证，由验证人做好验证记录。 当出现有共性的不合格工作时，项目技术负责人应按《纠正和预防措施程序》的要求，进行原因分析，组织制定纠正措施。 当发现严重不合格工作或重大不合格工作时，由项目主管填写“严重(重大)不合格工作处理记录”，组织有关人员(必要时报公司工程部或客户)对不合格情况进行评审。 发生重大不合格工作时，应报请公司总工程师组织处理。 评审后可能有以下结果：，以使不合格工作符合规定的质量要求；、放行或接收； 出现严重不合格工作需进行返工处理时，由总工程师组织项目技术负责人及有关人员组织制定处理方案，经总工程师批准后组织实施。 采用让步方式时，必须符合有关法律法规和规范的规定，征得客户的同意，并办xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：不合格工作控制程序第23页 共69页第A版第1次修订颁布日期：20007年x月x日理书面认可手续。 出现重大不合格工作时，由公司工程部会同总工程师、项目技术负责人制定处理方案，经公司总工程师批准后由项目主管组织实施。 对严重不合格工作或重大不合格工作处理后应重新按规定进行检验，并将处理结果填入处理记录。 同时，由项目技术负责人按《纠正和预防措施程序》组织制定和实施纠正措施，并做好记录。 工程部应妥善保存不合格工作处理记录，包括所批准的让步记录，并将有关信息报告质量部门。 质量部门应建立不合格工作台帐，每季度进行一次统计分析，确定采取纠正措施的需求，并报工程部。 工程部对不合格工作进行汇总分析，确定采取纠正措施的需求。 需采取纠正措施时，按《纠正和预防措施程序》执行。 纠正措施，由项目技术负责人按《纠正和预防措施程序》要求进行原因分析，并针对原因组织制定和实施纠正措施，以防止类似问题再次发生，并做好记录。 原因分析主要从人员、设备、法律、环境四个方面进行：，缺乏必要的培训；，不能满足要求；，技术交底不详细，甚至有误，可依据质量验收记录、施工记录、操作人员的陈述；。 7 相关/支持性文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审程序》 《纠正和措施控制程序》8 记录 不合格工作通知单 严重(重大)不合格工作处理记录 不合格工作台帐 xxxxx公司 程序文件文件编号：QM/主题：纠正和预防措施程序第24页 共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日1 目。