15000亩开心果种植深加工开发项目建议书(编辑修改稿)

15000亩开心果种植深加工开发项目建议书(编辑修改稿)内容摘要：

苗 /公顷 美元 /株 1， 806 1， 807， 000 1 2 滴灌系统 1 套 /公顷 2500 美元/公顷 2， 500 2， 500， 000 二 育苗 温室 10000平方米 622,769 1 温室 尖端拱门 184,615 2 遮盖物 双层 pc 板 8毫米 (屋顶 ) 189,231 双层 pc 板10 毫米 (侧面 ) 3 灌溉和施肥系统 92,308 4 气候控制 地面加热 /遮阴网 133,538 自然通风 强制通风系统 (风扇 ) 空气循环系统 (风扇 ) 5 电气系统 中央面板 23,077 电力和控制电缆 自动化 6 装运和管理 含在项目成 19 装置 本内 三 加工中心 机械生产流水线 年产2500 吨 1， 100， 000 1 2 加工生产流水线 年产2500 吨 2， 500， 000 技术专利 500， 000 合计 美元 9， 029， 769 人民币 72， 238， 100 先进口一个 100 公顷种植园的进口砧木与芽，在育苗苗圃进行嫁接。 另外若干个种植园的种苗由服务中心自育苗供给，第五年可再育新苗作为产品出售给他人。 项目的规模 商品化生产规模 1000 公顷（ 15000 亩）。 项目建成后第 7 年开始可生产 农场原果 2500 吨，开心果一年生嫁接苗 100000 株 ， 培训农户与农业技术员 600 人。 并以标准化生产示范为主，同时供应配套 设备与 栽培技术。 项目建设期： 1 年 原材料供应 项目的原材料除母本种苗品种和繁殖材料等由以色列进口，其余国内均能保证供应。 1000 公顷种植园原材料供应表 序号 原材料名称 数量 供应情况 备注 1 肥料 96 吨 国内自购 含种植园 2 农药 2 吨 国内自购 含种植园 3 草碳土 1120 立方 国内自购 育苗 20 4 电费 100000KW 国内自购 育苗 5 燃油 22 吨 国内自购 育苗 6 水 18， 250 立方 国内自购 含种植园 7 穴盘 4， 000 个 国内自购 育苗 8 盆 112， 000 个 国内自 购 育苗 9 包装材料 3， 350 个 国内自购 种植园 10 砧木 +接穗 300， 000 株 以色列进口 种植园 11 种子 484， 000 以色列进口 育苗 12 芽 112， 000 以色列进口 育苗 技术方案 选择适应新疆地区生长与市场畅销的优良品种。 可供选择的有：在年均气温低于 7176。 C 的气候条件下可以生长的“弗雅”品种；或者是加利福尼亚的“克曼”和伊朗的“奥哈蒂”；以及以色列的最新品种，“爱尔瑞”和“舒弗雅”，只需要 500 小时的 7176。 C 低温时间。 它们树型更紧凑，所以适合更大的种植密度、多生产 20%的果实，而且只有 10%的不裂果。 新品种要比上面提过的其他品种提前一年结果。 采 用黄连木、清香木作砧木嫁接繁殖苗木，选择中性或微酸性石灰质土壤向阳缓坡地或平地，按 2 米 3 米或 3 米 4 米株行距，并按 8:1 雌雄比例定植。 根据不同品系雌株和雄株的合理搭配与花期授粉、花期控制技术；（选择开心果的品种时，要雌株和雄株同时选用。 这样可以保证在特定的气候条件下同时开花、同时传粉，从而有更好的产量和更高的质量。 ） 灌溉，采用以色列高科技节水自控技术，由以色列技术人员指导，力求引入国际先进的种植和管理经验，规范种 植和管理。 21 五、 项目组织管理及实施进度安排 开心果种植园实行董事会制度管理，股东由中方和以色列方组成，股东大会的权利机构，决定和审议重大决策事项，董事会是股东大会的常设执行机构，董事长由双方推举产生，全面负责本公司的业务、人事、财务、行政等日常经营管理及资源开发工作。 公司经理是集团公司董事会的董事，参与集团公司的经营计划、投资方案、财务预、决算、利润分配等重大事项的决定，行使董事权利。 实行“五统一”管理，即统一规划设计建棚、统一供应生产资料、统一种植计划、统一技术指导服务、病虫害防治经营管理、统一产品销售。 项 目组织管理方式采取二级法人三级核算，独立核算、自负盈亏、自主分配、民主管理、独立承担经济和民事责任。 员工主要从社会上公开招聘，优先录用具备较高政治、文化素质，劳动技术较强的农民技术人员、下岗职工及农村富余劳动力。 在上岗前，由技术依托单位和企业专业人员对员工进行职业技能培训，取得上岗资格后聘用。 公司人员配备如下： 公司经理：受董事会委派，主抓生产和日常管理工作。 后勤部：设工作人员 6 人（食堂、卫生、水电、管理人员）。 主要负责后勤物资供应、入库、出库及生产、生活的供应工作。 财务部： 3 人，主要负责财务工作和 统计工作。 技术部： 6 人，主要负责解决各项生产中出现的技术问题和新技 22 术的推广工作。 保卫消防部：设职员 1 人，主要负责社会治安综合治理和园区的消防安全工作。 生产人员约需 800 人，负责果树的种植、施肥、浇水等具体工作。 综上所述，本建设项目共需生产、管理人员 817 人。 如果项目申请、审批顺利，建设期约需一年时间。 自基地全面开工建设，完成开工的各项准备工作并开工建设，需23 个月时间。 68 个月时间，完成基本建设工作；以及种苗的栽培、种植工作。 23 个月时间，完成辅助设施、内部设备的安装调试。 六、 投资估算 与资金筹措 投资估算依据 1）、 建筑工程费用按实际造价标准估算 2）、 设备购置根据厂家报价估算 3）、 安装工程费 按 总额的 3%估算 4）、 配电工程按合同价估算 5）、 基本预备费按 1） 的 8%估算 6）、 可研设计费按 5 万估算 7）、 涨价预备费按 1 部分的 4%估算 项目建设投资估算 在世界不同的地区建设新的开心果种植园和开心果服务中心，其 23 投资从 20,00030,000 美元 /公顷不等，主要取决于当地的条件。 在我区的投资可显著降低，大约为 18,000 美元 /公顷。 该项目 1000 公顷总投资 万元（ 万元美元）（注：每亩投资 元），其中基本建设投资 万元（ 万元美元），固定资产投资 万元（ 万元美元），种苗投资 万元（ 万元美元），流动资金投资 万元（ 万元美元）。 万亩开心果种植园建设固定资产 投资明细表 序号 名称 单位 数量 单价 （美元） 金额（元） 一、 自建基础部分 蓄水池 立方 3000 33 元 /立方 100， 000 配电系统 KVA 150 35 万 /个 350， 000 厂房 与办公室 ㎡ 5000 700 元 /㎡ 3， 500， 000 道路 /停车场 ㎡ 3000 10 元 /㎡ 30， 000 简易仓库 ㎡ 1000 25 美元 /㎡ 25， 000 宿舍与生活区 ㎡ 3000 50 美元 /㎡ 150， 000 露地 育苗区 ㎡ 12020 美元 /㎡ 3， 000 小计 美元 701， 750 人民币 5， 614， 000 二、种植园 种苗部分 * 300 株 /公顷 1000 公顷 美元 /株 1， 807， 000 滴灌系统 1 套 /公顷 1 2500 美元 /公顷 2， 500， 000 小计 美元 4， 307， 000 人民币 34456000 三、育苗中心 温室部分 ㎡ 10000 622， 769 加热器 台 4 3125 元 /台 10， 000 24 小计 美元 632， 769 人民币 5， 062， 152 四、加工中心 机械采收生产线 1， 100， 000 加工处理生产线 2， 500， 000 技术专利 500， 000 小计 美元 4， 100， 000 人民币 32， 800， 000 总计 美 元 9， 741， 519 人民币 77， 932， 100 说明：开心果属百年长寿树，种苗系一次性投入，故作为固定资产投入，按 10 年折旧计提。 年产 开心果 2500 吨， 10 万株种苗流 动资金明细表 序号 名称 数量 单价 金额 （第 15年年成本）（美元） 金额（第 6年）（美元） 一 种植+ 育苗 肥料 24 吨 /600 吨 7,500 187,500 1 2 农药 2 吨 2500 5， 000 5， 000 3 草碳土 1120 立方 65 72， 800 72， 800 4 电费 100000KW 12， 000 12， 000 5 燃油 22 吨 4375 96， 250 96， 250 6 水 18， 250 立方 4， 563 4， 563 7 穴盘 4， 000 个 1， 480 1， 480 8 盆 112， 000 个 13， 440 13， 440 9 包装材料 3， 350 个 / 5， 025 10 种子 484， 000 96， 800 96， 800 25 11 芽 112， 000 2 224， 000 224， 000 12 易耗小农具 一批 500 / 500 13 种植园 人工 4000 月 100 40， 000 40， 000 14 育苗人工 60 月 100 6000 6000 15 土地租金 1000 公顷 / / 16 外国专家 500， 000 250， 000 小计 美元 1， 079， 833 1， 015， 358 人民币 8， 638， 664 8， 122， 864 二 初加工 购买原果 2500 吨 3， 000 7， 500， 000 加工成本 2500 吨 700 1， 750， 000 小计 美元 9， 250， 000 人民币 74， 000， 000 合计 美元 10， 329， 833 10， 265， 358 人民币 82， 638， 664 82， 122， 864 1000 公顷开心果种植园 管理、销售、制造费用部分概算 明细 序号 内容 金额 金额 （第 15年累计成本）（美元） 金额（第 6 年） （美元） 1 工资 +保险 100， 000 46， 000 2 工会等费用 / / 3 汽车费用 （ 3 辆） 10， 000 7， 500 4 汽车油费 10， 000 10， 000 5 办公费 3， 750 3， 750 6 通信费 10， 000 10， 000 7 差旅费 20， 000 20， 000 8 运输费 （海运） / 285， 700 9 维修费 5， 000 5， 000 26 10 接待费 25， 000 25， 000 11 企业广告费 25， 000 25， 000 12 财务费用 50， 000 50， 000 13 不可估计费 5% 625， 000 625， 000 14 销售等代理费 5% / 625， 000 合计 美元 883， 750 1， 737， 950 人民币 7， 070， 000 13， 903， 600 资金来源与筹措 本项目总投资 万元人民币，企业自 筹占建设投资的20 %，项目拟申请 以色列政府贷款 解决，占建设投资 80 %。 七、 财务评价 （ 1）、财务评价依据 取费标准：相关产品信息发布价； 财务制度规定：按照《企业会计制度》的有关规定进行核算； 税收政策：种植业所得税为免税，其他为 15%； 银行贷款利率： 3 %（年率计算）； 贴。