食品安全管理体系内审检查记录表(编辑修改稿)

食品安全管理体系内审检查记录表(编辑修改稿)内容摘要：

、应急演练，记录符合要求 按计划进行内部审核、管理评审，记录表格配套 齐全，相关记录符合要求 按规定对反映产品质量情况的有关记录进行了标 记、收集、编目、归档、存储、保管和处理， 有关文件管理的记录表格、清单配套齐全，相关 记录符合要求 质量记录真实、准确、规范并具有卫生质量的可 追溯性，保存期符合法规要求 备注 十三 、 HACCP 体系 运行 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 HACCP小组 •建立 HACCP小组，明确小组的职责和权限 •小组组长、成员得到最高管理者的批准 •小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验 •小组成员接受过 HACCP有关的培训 •有针对 HACCP的培训计划、培训及考核记录 •针对 HACCP计划内的产品进行全面描述 •全面描述包括以下相关安全信息 ： 成分、物理／化学结构、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售方法 15 3. 识别和拟定用途 •HACCP计划内的产品用途予以识别 ,并在文件中加以规定 •产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用期望 •特定情况下 ,考虑易受伤害人群 4. 制作加工流程图 •加工流程图由 HACCP小组制作 •加工流程图包括所有操作步骤 •给 定操作的前后步骤应予以考虑 5. 流程图现场确认 •HACCP小组应通过现场确认操作过程与工艺流程一致 •在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认 6. 进行危害分析 •HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤可能产生的所有危害 •通过危害分析，确定显著危害 •危害分析应包括以下方面： 、化学和物理因素的 存在和持久性 •HACCP小组针对每个危害采取控制措施 7. 确定关键控制点 •针对显著危害，由 HACCP小组确定 CCP •CCP的确定使用判断树的方法 •对判断树的使用方法进行培训 8. 建立关键限值 •每个 CCP均规定关键限值 •关键限值应经过验证以保证其有效 •关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件 16 •某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时 间、湿度、 pH值、 Aw、有效氯含量、感官指标等） 9. 对 CCP建立监控体系 •建立并实施监控程序以确保各 CCP控制在关键限值之内，包括： 、范围和频率 •当监控发现 CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施 •监控的结果必须由指定的技术人员和执行纠正措施的机构评估 •如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证CCP处于受控状态 •监控设备应得到校准 •监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字 10. 建立纠正措施 •对每个 CCP制定纠正措施 •纠正措施必须保证 CCP重新处于控制状态 •纠正措施必须包括对受影响产品的合理处置 •建立并保存纠正措施记录 11. 建立验证程序 •建立并有效实施验证程序 •验证频率应足以证实 HACCP体系的运行 •验证应采用随机抽样和分析的方法 •验证程序包括以下内容 : •HACCP体系各项要求有效性的审核 1建立记录 保持系统 •上述各种项目均产生记录 •在规定时间内进行记录的审核 17 十四 、现场内审结论： □ 现场内审合格。 □ 存在严重不符合项，现场内审不合格，需要停产整顿。 □ 存在不符合项（见内审不符合项及跟踪整改报告），公司必须在 天内完成 整改。 内审组组长（签名）： 年 月 日 十五、内审 组声明： 本次内审依据： 《 出口食品生产企业备案管理规定 》 《 出口速冻方便食品生产企业注册卫生规范 》 《危害分析和关键控制点（ HACCP）体系及其应用准则》 《卫生质量手册》、《程序文件》、《 HACCP计划》、《 GMP》、《 SSOP》 内审组对该公司进行了文件评审和现场评审，并对内审记录、内审不符合项及跟踪报告和内审结论负责，如相关部门对此次内审提出异议，内审组将提供相应的补充说明。 内审组组长（签名）： 年 月 日 18 内部审核不符合项及跟踪整改记录 LD410021 被审核部门： 审核日期： 不符和项描述： 审核员签名： 责任人签名： 不符合项种类： 原因分析： 责任人签名： 日期： 纠正措施： 责任人签名： 日期： 实施跟踪情况： 跟踪检查结论： 符合 不符合 审核员签名 ： 年 月 日 每段牵引需要挖掘 2 个工作坑 ,即入口工作坑和出口工作坑 ,均采用机械 挖掘 、密扣严重 一般 19 钢板桩支护。 入口工作坑用于检测钻杆的钻进角度和旋转扭动等工作状态 ,一般在钻机前面 6～ 10 m 处挖掘 ,尺寸为 3. 5 m m ,挖深由地面渐 变到 预定深度。 施工工序为 :破除路面 → 打钢板桩支护 → 挖土 → 清运余泥 → 工作坑围蔽。 要注意的是人工挖泥过程不要损坏人行道下的管线。 出口工作坑是回拖时提供排水管入洞的工作坑 ,其尺寸和施工方法与入口工作坑相同。 ⑮ 、 钻进技术方案 ： 导向钻机的主要部件有轮式钻机 、操作系统 、动力站 、液压系统 、钻头 、钻杆等 ,按照安装使用规范进行安装。 钻机运到现场后须先锚固稳定 ,并根据预先设计的钻机倾斜角进行调整 ,依靠钻机动力将锚杆打入土中 ,使后支承和前底座锚与地层固结稳定。 钻杆轨迹的第一段是造斜段 ,控制钻杆的入射角度和钻头斜面的方向 ,缓慢给进而不旋转钻头 ,就能使钻头按设计的造斜段钻进。 钻头到达造斜段完成处后便进行排水管流水段 (即 AB直线段 ) 的钻进 :旋转钻头并提供给进力 ,钻头就能沿水平直线钻进。 钻头上装有带信号发射功能的探测仪器在钻进过程中通过地面接收仪器接收探头发出的信号 ,经译码后便可获知钻头深度 、顶角 、工具面向角 、探头温度等参数 ,根据所接收的数据调整钻头操作参数 ,使钻进按照流水线标高路线前进 ,到达出口工作坑后完成钻孔工序。 钻进操作的注意事项 ① 、 钻杆的上 、下接头 应对正边缓慢给进动力边慢转上扣不得拧得过紧。 ② 、 不允许使用弯曲和有伤的钻杆。 ③ 、 钻进速度不宜过快 ,应根据地层条件合理调定给进力。 ④ 、 造斜顶进时 ,每次顶进尺度控制在 0. 5 m左右为好。