礼品销售公司组织机构与职责分工制度含各级岗位职责(编辑修改稿)

礼品销售公司组织机构与职责分工制度含各级岗位职责(编辑修改稿)内容摘要：

清月 XXXX 礼 品销售有限公司 SP1 6 结，每日下班前清点库存现金，做到账实相符。 负责银行存款收付工作：以签字齐全，审核无误的原始证做为付款依据，付款时应仔细核对对方银行账号、开户行，收款人信息等，银行存款日记账记录做到日清月结，应及时查询银行存款余额，做到账实相符。 对于签字不齐全或不符合规定的原始凭证可以拒绝付款。 收到销售人员客户的电汇汇款单时应及时通知当事人。 根据业务 需要提供相应的收款账号。 下班前结算出当日现金及银行存款余额交财务负责人、总经理。 每月月末与会计对账，做到账账相符。 严守公司机密，保证现金、现金支票、支票的安全。 完成部门主管交办的其他工作。 第十四条 客户服务中心岗位职责 ㈠、经理 负责本部门的全面工作。 负责订单的核准接收，分派部门员工进行采购洽谈，并于签订订货合同前，予以核准。 对产品价格具有最终核算权。 负责采购进度的跟踪监督。 负责组织本部门员工进行新产品调研和采购，并总结新品采购、签单 情况。 负责组织供应商的开发和关系维护，以及供应商档案的管理。 负责组织进行市场走访，并监督实施。 负责行业展示会的组织参展和效果评估。 负责本部门员工日常工作的考核。 完成总经理交办的其他工作。 ㈡、副经理 协助部门主管开展本部门工作。 负责供应商的开发和维护，并建立和保管供应商档案。 负责组织建立《采购统计总帐》（电子版）。 负责采购 销售工作组订单的采购。 开展新产品调研和采购工作，及时传递新产品信息。 XXXX 礼 品销售有限公司 SP1 7 对当地市场进行走访，调查公司所经 营产品价格等的市场变动信息及其他产品信息。 完成部门主管交办的其他工作。 ㈢、采购员 采购工作流程 询单 接单 再次询单 签订采购合同 预付款支付 采购合同执行情况跟进 支付余款（或验货后支付） 出货 到货跟踪、提货 验货 入库 帐目核销 质量问题处理（退货、补货或退款） 库存积压（调换、退货） 负责日常 询单。 负责采购合同的洽谈及签订。 采购跟踪及出货信息传递。 办理采购汇款财务手续，商品到达及时办理入库、核销手续。 并定期与供应商、公司财务部进行采购对帐。 订单产品留样。 新品信息传递。 负责产品向供应商退货的具体办理。 经常与有关部门、员工沟通，了解、掌握客户需求，以及产品所适合的客户等信息。 负责供应商档案及产品档案的整理，提交部门主管。 负责收集、整理、保管《购货确认单》、《购货合同》或《购货单》等原始凭证。 1完成部门主管交办的其他工作。 ㈣、客户接待员 负责来访客户的接待和业务洽谈，直至形成订单。 对来访客户进行登记。 来访客户未形成订单，转交销售人员跟踪服务。 负责提供产品的价格、技术咨询。 供应商资料 存档及评估 打（封）样或设计稿确认 采购合同商谈 XXXX 礼 品销售有限公司 SP1 8 负责样品数量管理，记录样品的借还、赠送、销售、丢失、调拨、损坏、押金等情况。 保存各类样品原始凭证 样品柜卫生，每日早晨清洁。 样品撤换管理，每季度一次。 负责存档彩页的登记、保管、发放等管理工作。 负责办理公司票据、信函、样品等物品邮寄，以及寄到公司物品的接收工作。 并做好登记，备查。 负责公司新品信息的传递 及新品摆样工作。 负责办理各类人事手续工作。 完成部门主管交办的其他工作。