某饲料厂企业标准程序文件(编辑修改稿)

某饲料厂企业标准程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

确保提供的产品满足顾客要求，满足适用法律法规的要求。 保持与顾客的有效沟通，确保顾客满意。 范围 适用于本公司对与顾客有关的过程的控制。 职责 行销部负责本程序的有效实施，负责市场调研、信息的收集、整理和分析，负责顾客要求的识别，并组织评审。 品管部、生产部、采购部参与产品要求的评审。 行销部保持与顾客的有效沟通，并进行顾客满意度的监视、测量和投诉处理。 工作程序 市场调研的组织、实施 行销部负责调查：畜牧业、渔业、饲料行业及其 它相关行业的发展情况； 市场占有率，同业及同类产品情况；顾客的期望。 品管部负责了解适用法律法规、国家标准、行业标准、正大集团要求。 顾客要求的识别、评审 行销部经理组织行销部有关人员对顾客的各种要求进行分析，确定顾客真实的要求，并将顾客的要求转化为产品的要求。 产品要求包括以下内容：产品的名称、代号、营养指标及相关技术参数、外观性状、包装、品牌、价格、运输及储存条件、保质期、使用说明、注意事项、验收方式、验收标准等。 产品要求的评审 产品要求在转化为产品前要 经过评审，评审由行销部会同有关部门以会签形式进行。 评审的内容： 顾客要求是否明确、产品要求是否清楚，公司是否具有实现产品要求的能力。 19 产品要求中的营养指标及相关技术参数与经济方面的要求是否合适。 适用法律法规、国家标准、行业标准、正大集团的要求 产品的成本和利润 交货期限 评审分别由以下部门负责： 行销部负责产品名称、代号、外观性状、品牌、包装等外观要求的评审。 品管部负责产品技术 要求、检验要求、相关标准、设计能力、生产工艺等的评审。 生产部负责生产能力、设备能力等生产要求的评审 采购部负责采购能力的评审 品管部负责适用法律、法规等方面的评审 产品要求评审时， 行销部销售人员对各区域客户的产品计划要求报区域主管，区域主管按客户需求及销售市场计划统一核对 后 报销售内勤 整理 汇总报相关部门 参加评审 ，评审人员要将评审结论填写在《饲料销售计划 评审表》上。 通过评审后的产品要求，由管理者代表 /食品安全小组组长签字批准。 行销部负责将通过评审 的产品要求传达到各相关部门。 行销部负责编制和修订产品目录。 并及时对外发布。 顾客沟通 产品信息发布 产品在投放市场前或销售过程中要进行宣传，对外公布有关产品的各种信息，使顾客了解产品的性能、特点、使用方法等。 宣传主要采取以下方式： 人员宣传，由行销部业务服务员、技术服务员、营业人员当面或电话向顾客传达产品信息。 张榜公布，在行销部营业大厅或经销商的店面张贴公告。 编写产品说明等宣传品发放给顾客。 举办产品发布会、示范推广会。 宣传车巡回宣传。 通过报纸、广播、电视等媒体发布广告。 合同的签定和管理 行销部按《 销售合同签订及管理办法》签订销售合同并管理，及时检查 20 合同执行情况，并将执行中存在的问题及时反馈给顾客和有关部门。 行销部负责建立顾客档案，保存顾客信息。 如：地址、电话、联系人、销量变化、品种结构、资金状况、信誉等。 服务的提供 行销部设立咨询窗口、咨询电话，解答顾客的问讯，为顾客提供便利。 行销部给经销商传授经营、管理知识，帮助 经销商建立营销网络；给养殖户传授养殖技术，帮助养殖户解决饲养过程中出现的问题。 部负责产品交付后的质量跟踪、服务，服务内容包括：向顾客提供 宣传资料、产品说明书；了解顾客的期望和要求；了解市场要求，发现分析影响市场的潜在原因。 顾客有要求时，行销 部针对具体要求，制定专门的服务计划并付诸实施。 行销 部对顾客投诉要有专门的记录，并通知有关部门进行处理，将处理结果及时通知顾客。 处理方式执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 行销 部将通过各种渠道收集 的信息进行归纳、整理、建档并分析，执行《数据分析控制程序》 顾客满意 行销 部通过日常工作中与顾客的沟通，获取有关顾客满意度的信息。 行销部不定期召开销售工作会议，相关部门主管列席，从业务代表工作汇报中获取有关顾客满意度的信息。 行销部通过消费者组织、各种媒体发布的各种检测、分析报告，获取有关顾客满意度的信息。 行销部每 年组织一次 或两次 顾客满意度专项调查，按《顾客满意度调查方法》执行。 行销部 组织有关部门对顾客满意度调查结果进行分析、评估，执行《数据分析 控制程序》，并找出问题，提出改进意见，通报各相关部门，监督实施并跟踪验证。 按执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 相关文件： 《数据分析控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 21 《 销售合同签订及管理办法》 《 客户满意度调查方法》 《客户投诉管理办法》 《提货程序》 《退货程序》 《 营业室服务规范》 相关记录： 01 《 饲料 销售计划评审表》 02 《月计划及三个月滚动销售计划》 03 《周销售计划》 04 《产品直发单》 05 《合同登记表》 06 《客户投诉处理记录表》 07 《客户满意度调查表》 08 《顾客资料》 09 《成品退货单》 10 《讲习会培训会总结表》 22 采购控制程序 CX— 07— 2020 1 目的 本程序对采购过程以及供方进行有效控制，确保所采购的产品符合合同规定，以满足正常生产的需求。 2 适用范围 本程序适用于对生产所需的原材料采购情况以及供方提供服务质量的控制，同时对供方进行选择、评价和有效控制 3 职责 采购部负责组织对供方进行评价，并编制《供方调查表》，同时对供方的供货业绩以及诚信度定期评价，建立完整的供方档案；负责组织各项采购作业。 品管部负责组织编制《原料接收标准及接收流程》，并对所有采购进入公司的原料进行进货验证。 生产部仓储科负责采购产品的验收入库。 4 程序 采购原料分类 品管部和食品安全小组组织制定《原材料接收标准及接收流程》其中包括所有原料接收的标准，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将原料分为两类： 分类 A（重要原料） B（一般原料） 依据 直接影响最终产品的质量和食品危害，并可能导致顾客投诉的原料。 作为生产辅助原料，对产品质量稍有影响，但可采取措施补救的原料。 原料名称 能量原料、蛋白 原料、矿物质原料以及添加剂原料等 标签、包装物以及打包线等 对供方的评价 采购部根据《原材料接收标准及接收流程》和生产需要，通过对原料的质量、价格、供货周期等进行详细比较后，选择合格的供方，填写《供方信誉度评定表》， 23 对同类的重要原料或一般原料，可以同时选择几家合格的供方。 采购部负责建立并保存合格供方的评定记录。 根据《原材料接收标准及接收流程》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 选择、评价供方应提供充分的书面证明。 对于重要原料的供方，可以通过提供以下证据证实其质量安全保证 能力： a)食品安全管理体系认证证书； b)产品认证证书 c)营业执照； d)卫生许可证； e)检验报告； f)抽样检验； g)试用。 在重要原料的供方首次进货前，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试验证合格才能供货。 对于一般原料供方，在首次进货前，需经过样品验证合格，各相关部门提供评价意见，经相关主管批准后，可列入《合格供方名录》。 对于包装物原料供方，采购部对进货进行验证，合格者由相关主管批准后，即可列入《合格供方名录》。 采购部每年对合格供方进行一次跟踪 复评，填写《供方评定记录表》，评定标准实行百分制，质量安全评分占 60%，交货期评分占 20%，其它（如价格、售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60（或质量安全评分低于 48），应取消其格供方资格；如因特殊情况留用，应报相关主管批准，但应加强对其供应到货的原料的验证，连续两次评分不及格，应取消其供方资格。 采购 采购计划 采购部根据生产、销售、市场及库存情况填写《原料采购计划》，经地区采购总监批准后实施；物料采购各部门要上报《购物计划表》，经总经理批准后执行。 采购的实施 采购部根据批准 的《原料采购计划》和《购物计划表》，按照《原材料接收 24 标准及接收流程》在《合格供方名录》中择优选择供方进行采购，并开制《原料采购申请单》。 采购信息 采购信息的内容 应包括拟采购产品的信息： a)对产品的质量和卫生的要求； b)对产品的验收要求； c)其他要求，如价格、数量、交付等。 适当时还包括： a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等； b）适用的质量安全 管理体系要求。 本公司表述采购信息的采购文件包括《原料采购申请单》、《购物计划表》及《材物料包装入库单》等由采购部保管； 采购产品的验证 对采购的产品由品管部进行进货验证。 验证活动可包括检疫、检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据《原材料接收标准及接收流程》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。 生产部仓储科对采购的产品负责数量验收。 供方产品如出现质量安全问题，则执行《不合格品控制程序》或《纠正措施控制程序》 相关文件 《原材料验证 规程》 《不合格品控制程序》 《纠正措施控制程序》 相关记录 01 《供方评价记录表》 02 《合格供方名录》 25 03 《原料采购申请单》 04 《购物计划表》 05 《原料收货报告》 06 《材物料包装入库单》 07 《原料采购计划》 26 生产过程控制程序 CX— 08— 2020 目的 策划生产过程，对生产过程中影响产品质量和食品安全的诸因素进行有效控制，确保产品质量满足顾客的需求和规定的要求。 适用范围 适用于本公司产品形成的各阶段过程的控制。 职责和权限 行销部负责提供销售计划，便于生产部安排生产。 生产部负责生产计划协调，生产顺序制订并负责对生产现场进行管理。 生产部负责生产设备保障，生产操作规程编制。 品管部负责生产工艺制定及工艺技术控制。 品管部负责产品的测量和监视。 生产部负责生产各阶 段的监督自查和改进。 技术服务部负责产品交付后的跟踪服务。 工作程序 生产计划与协调 行销部根据公司《年度销售预算》编制《年度销售计划》，《年度销售计划》包括各个料号分月销售数量，经总经理审批后下发有关部门。 生产部根据行销部《年度销售计划》 制定年度生产 预算。 内容包括产量、制造费用、能耗、人员、大中修计划、技术改造计划等，报送总经理审批。 行销部要根据季节及市场变化情况，不定期给生产部一份 《 近期 成品最低库存数量》，以便做 生产 计划调整的依据。 行销部每周末将下 周一销售计划下给生产部， 由生产部经理批准后交给生产科。 行销部应在提前三天将次周生产计划下给生产部， 由生产部经理批准后交给生产科 ， 生产科主管根据当 时 生产状况、设备情况 及行销部计划生产量，制定出次日生产顺序，如行销部所下计划生产量超过一天生产能力则需同时制定次日和第三天生产顺序并以 书面 形式 通知 生产科 主控室 组织生产，同时上报生产部经理。 27 行销部调整当周销售计划时，必须书面通知生产部经理，生产部经理根据当时生产情况、设备状况及原料准备进度决定是当日还是次日调整生产计划，并通知生产科按调整后生产 计划组织生产。 生产科将各岗位每日生产报告在次日上午报生产部经理及品管部。 岗位控制 生产部根据生产工艺要求设定工作岗位。 生产部负责制定收料、投料、仓顶、手投、配药、主控、制粒、锅炉、打包、机修、电修各岗位规章制度和岗位或设备操作规程，并组织人员。