南京市放心早餐项目建议书(编辑修改稿)

南京市放心早餐项目建议书(编辑修改稿)内容摘要：

成长体系。 组织构架： 公司实行有限公司典型的治理机制，股东大会是最高权力机构，董事会是股东会的常设机构，监事会负责经营的监督。 同时股东会推荐聘请 2 名行业资深人士担任独立董事。 企业管理实行董事会聘请总经理负责制。 管理结构设计如下： 总经理下设综合部、加工部、物流部、营销部、财务部、品控部等六部门。 综合部下设内部审计、总务、人事、培训等四办；加工部下设厨师长、维护办、调度及核算员；物流部下设采购组、物料及作业计划办、仓库、配送中心；营销部下设大客户组、品牌推广组、市场组、信息中心；财务部下设预算组、成本核算组、帐务组、现金出纳组；品控下设质量检验组、质量保证组。 组织 机 构 图 见附件。 网点布置主要参照有效服务人数 \辐射区域面积确定，全市拟布置 1000 辆流动早餐车，并以固定店面作补充。 内部流程设计 确定经 营品种， 在传统中式早餐品种（如包子、花卷、面条、馄饨、豆浆、豆腐脑、中式汉堡等）的基础上，结合西式早餐（如面包、西式汉堡、果汁、牛奶）、各种特色小吃、休闲海产品、绿色健康食品、营养套餐、熟食等系列产品确定了六大系列，八十余个品种的产品组合。 全部产品均考虑到干稀搭配、营养均衡的要求，同时考虑了少数民族的饮食需求。 在价格方面坚持面向大众、兼顾中高的原则，其中三分之二的产品价格在 元之间，六分之一的产品价格在23 元之间，其余六分之一产品价格在 3 元以上。 考虑到产品卫生差异化经营的需要，大部分产品为便携式独 立包装，小部分产品为散包装。 除早餐销售的产品以外，晚上以销售主食和熟食为主，兼售各种冷热饮、啤酒、速冻食品，另外还可现场销售烤肠、煎饼果子等食品。 逐步开展便民服务活动，提升各网点的附加值。 为使产品能够符合大众口味和需求，拥有广阔的市场，把所有产品进行试销。 为了实现管理过程的标准化和规范化，公司专门编制全套的管理手册，包括《总部管理手册》、《营销管理手册》、《 VI/SI 手册》、《产品标准手册》、《培训手册》、《物流配送手册》、《 流动车、 商亭运营手册》、《营运督导手册》和各类管理合同文本。 对从 事早餐经营的每一个环节的人员，从业务操作、服务规范、品牌放心早餐项目可行性研究报告 未经书面许可，不得全部或部分引用、复制 9 荣誉、企业文化认同等方面进行岗前及在网培训，考核合格后发证上岗。 在生产制作销售过程中建立 HACCP 安全预防控制体系和 ISO9001 质量管理体系，确保食物的安全、卫生。 在早餐经营过程中坚持 十统一 ”原则，即统一标识、统一形象、统一着装、统一生产、统一配送、统一价格、统一质量、统一服务、统一管理、统一文化，从而实现管理的标准化、程 序 化和科学化。 设计了早餐配送 流程 等 38 份流程 见附件。 6. 2 模拟运营 组建公司可以先在白下区选择一到两个街道作模 拟运营。 运营力约为设计规模的 1/50。 从模拟运营中总结经验教训，以供全面推广调整时参考。 七 、经济可行性分析 投资来源及总额 早餐项目与净菜配送项目均按公司制企业设计。 投资来源，主要考虑由一所有权清晰的龙头企业为发起人，吸引社会资本入股。 这样一来，也可提高社会资源配置的效率。 注意点不能由政府为主体，股本结构最好分散些，股东单位（人）多些。 早餐工程总投资额估算： 序号 项目 数量 单价 金额（万元） 备注 1 流动早餐车 1000 500 2 流动早餐车 (带 12人座 位 ) 700 1 700 3 中心厨房 3000平米 300 4 加工设备设施 300 5 运输车 34 10 340 6 征用土地 20 20 400 7 固定资产投资小计 2540 8 开办费 200 9 流动资金 1000 放心早餐项目可行性研究报告 未经书面许可，不得全部或部分引用、复制 10 10 合计 3740 银行贷款 1200 万元 营业预测 早餐顾客量按 万人 ,按人均消费 2 元，一年 360 天预算，全年营业额为32112 万元，如加晚点供应，而晚点按早餐的 30%计算有 万元的营 业额，总营业额将达到 万元。 按 40%、 70%、 100%预测从 2020 年起的营业额，预计 2020 年起达设计销售规模。 盈利 \投资回报 \敏感性分析 经济分析依据： 外购燃料动力按原材料成本的 3%预算，工资福利按人员按设计规模逐步达到预算，制造费用主要含折旧。 销售费用按销售额的 2%预算，管理费用按销售额的 3%预算，财务费用包含银行利息、汇兑损失等。 销售税金及附加按销售额的 6%计算，所得税按 33%，享受地方税收部分两免三减半，地方留成部分暂按 50%计算。 盈余公积按税后利润的 10%计算。 总成本费用及损益预测见下表： 早餐公司 总成本费用估算 表 序 号 年份 项目 生产经营期 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合计 1 生产成本 外购原材料 外购燃料动力 工资福利 1350 1840 2300 2300 2300 2300 2300 2300 制造费用 650 1040 1300 1300 1300 1300 1300 1300 放心早餐项目可行性研究报告 未经书面许可，不得全部或部分引用、复制 11 2 销售费用 3 管理费用 4 财务费用 5 总成本费用 其中 :折旧费 160 160 160 160 160 160 160 160 摊销费 20 20 20 20 20 20 20 20 利息支出 72 72 72 72 72 72 72 72 7 固定成本 8 可变成本 20202020与 2020年数据相同 . 早餐公司 损益 估算。