公司质量手册内容(编辑修改稿)

公司质量手册内容(编辑修改稿)内容摘要：

有效版本的专业工作手册或作业指导书等指导性文件也属于 C层次文件。 目录 清 单略 . 在体系文件中另附了质量记录表格。 与项目实施有关的主要质量记录清单见附件 3。 2 项目质量控制 质量体系在项目中的实施程序 (1) 建立项目质量控制机构：按照 院 质量体系要求，针对具体项目的工作范围和顾客要求，建立项目的组织机构，确定项目人员，明确职责分工、及接口关系等。 (2) 进行项目质量策划：项目质 量策划以 院 质量体系文件为基础，有些内容可以直接应用，有些须依据项目情况另行编制。 项目质量计划是项目质量策划的结果，是根据项目的特殊要求编制的 质量体系程序 质量手册 质量文件 A 层次 B 层次 C 层次 (作业文件、质量记录表格等 ) Page 3 of 54 在质量方面的实施性文件，是对 院 质量体系文件的补充。 以框图形式表示： 院 质量体系文件 项目质量文件 对外保证 内部管理 工作程序 手册和 方法 标准图表 图 院 质量体系文件与项目质量文件的关系 质量保证手册 质量手册 4 作业指导书 3 2 1 5 项目专业技术规定 ISO9001 标准 项目质量计划 项目执行程序 质量体系程序 C B AA 标准图表 3 2 1 技术规范 图 纸 标准图表 技术规 范 图 纸 顾客要求 质量记录性文件 Page 4 of 54 表一： 列表说明二者之间的相互关系： 对比项目 院 质量体系文件 项目质量文件 对外保证 质量保证手册 质量保证手册可另行编制，也可用质量手册代替，若顾客需要对我 院 的质量体系进行了解时，可直接提供。 内部管理 质量手册 合同规定或项目本身特点有要求时，需要编制《项目质量计划》。 一般项目可将质量管理内容列于开工报告中（内容包括项目组机构、主要人员职责、校审人员名单、设计评审内容及时间安排、设备材料检验级别规定及检验时间安排、施工质量控制点的设置等各种针对项目本身 特点的过程控制的质量要求）。 工作程序 质量体系程序 项目程序 — 可以直接采用质量体系程序，如合同评审程序、设计评审程序、采购工作程序、施工过程控制管理程序等。 针对项目本身特点编制的《项目实施规划》、《项目管理计划》、《项目协调程序》等有关文件。 手册和方法 质量体系文件中的作业指导书及 院 或专业室编制的质量控制文件 项目作业指导书 — 可直接引用 院 质量体系文件，如：设计开工报告评审规定、工程设计专业分工规定、项目组主要管理人员的项目文件建档规定、进口设备、材料开箱检验规定、项目施工关键工序、特殊工序管理规定等。 针对本项目特点编制的《专业设计统一规定》、《项目采购规定》、《施工管理规划》、项目组对外文件发放规定、项目组人员对外联络注意事项、项目电子文件传递要求等。 标准、图表 标准图表、技术规范或图纸等 项目具体采用的标准图表、技术规范等一般可直接引用 院 已有现行文件。 项目形成的质量记录性文件等。 合同如有特殊要求时，按合同执行。 Page 5 of 54 （ 3）按质量策划文件实施，并进行监控。 按质量体系文件规定要求如实纪录实施过程，做好标识、编目，发现问题及时反馈，落实整改措施。 质量管理系统与项目组的关系 院的质量管理系统由质量管 理委员会、技术质量部、部门质量主任组成。 质量管理委员会是 院 质量管理的最高决策机构， 技术 质量部在质量管理委员会领导下，负责 院的日常质量管理归口工作，并负责对项目进行监督审核。 各部门的日常质量管理工作由部门质量主任负责，其主要职责是负责组织本部门的质量管理及控制工作，对派出人员的专业工作质量进行监督检查，对项目提供技术支持。 质量主任主要依托各部门技术核心组进行工作，在质量管理工作上受管理者代表领导，业务活动由质量部归口管理。 工程部派出质量经理或质量保证工程师指导 、监督项目质量体系的运行。 各级人员均应按其相应 的质量职责履行质量控制的责任。 多装置及涉外项目派质量经理，其它项目由质量部决定是否派质量保证工程师。 质量管理系统与项目组的关系以下图表示： 质量管理委员会与项目组的关系 审查对重大项目质量或服务质量的处理意见及纠正和预防措施。 院长 副院长 管理者代表 项目经理 技术质量部 项目工程师 项目控制组 质量经理或质量保证工程师 设计经理 采购经理 施工经理 采购组 设计组 施工组 质量主任 质量管理委员会 院技术委员会 开车经理 开车组 Page 6 of 54 技术质量部与项目组的关系 (1) 根据项目的需要， 工程 部负责向项目组派出质量经理或质量保证工程师，听取质量经理或质量保证工程师的报告或建议，要求项目组自行组织质量分析，必要时，就有关问题组织质量分析及至质量否决 ,；质量经理（质量保证工程师）受质 量部和项目经理的双重领导，协助项目经理做好质量管理工作； (2) 根据项目运行的情况，有计划地组织对项目组的内部质量审核，以验证项目组执行 院 质量体系和项目质量计划的有效性，对发现的不合格项提出纠正措施要求，并向管理者代表和受审核项目组报告内审情况； (3) 质量部负责抽查项目组各级管理人员资格是否符合人力资源部规定； (4) 参加合同评审（需要时），参加开工报告评审、项目质量计划会审； (5) 参加对分承包方的质量体系审查； (6) 对总承包项目施工现场的质量控制状态进行监督检查； (7) 对总承包项目采购组的质量控制状态进行监督检查； (8) 对施工现场设计代 表组的服务质量进行验证； (9) 参加项目回访； (10) 项目各级负责人有义务向质量部反馈设计质量问题和质量保证工程师的考核信息。 部门质量主任与项目组的关系 (1) 监督、检查本部门质量体系要素执行情况； (2) 负责对本部门员工因未执行质量保证程序而产生质量问题和质量事故上报质量部及项目部，并提出处理意见； (3) 负责对本部门员工进行质量意识教育； (4) 负责本部门质量信息的收集、整理并将信息及时反馈给质量部； (5) 进行项目定义阶段的专业控制工作； (6) 审查专业设计进度中是否留有足够的设校审作业时间； (7) 负责组织成品文件的检验、抽查工作； (8) 负责组织本部门纠 正和预防措施的实施工作； (9) 组织本部门质量剖析工作； (10) 对本部门各专业多发病、常见病进行总结，用于质量改进，指导项目实施。 质量经理（质量保证工程师）与项目组的关系 (1) 在项目经理和质量部的双重领导下，协助项目经理进行项目质量策划，协助项目经理编制质量计划，监督检查项目质量计划的执行； Page 7 of 54 (2) 检查各专业质量保证程序执行情况； (3) 编制质量检查报告，内容包括：质量计划执行情况、存在问题及纠正措施的建议，送项目经理（设计经理）与质量部主任并归档； (4) 指导项目各岗位人员实施质量控制规定，并依据 ISO9001 标准协调执行过程中发生的问 题，提出实施方法的建议； (5) 指导项目人员的项目文件建档工作； (6) 对监督、检查中发现的不合格品（项）提出纠正措施要求，向质量部报告严重违犯 院 规定的情况； (7) 质量经理（质量保证工程师）的质量监督和检查不能代替项目组各岗位的质量控制责任，各岗位人员的工作质量和产品质量仍按有关规定由各岗位人员负责。 部门与项目组的关系 本条中部门主要指派出设计、采购、施工组成员及控制人员的部门。 (1) 项目部负责项目组的组建工作，其中设计 部 负责设计组的组建，向项目部提名设计经理及项目审定人，负责配备并任命各专业负责人。 采购工程部 负责采购、施工 组的组建。 分别向项目部提名采购经理、施工经理并负责配备采购组及施工组成员，并指派质量控制人员； (2) 设计经理或专业负责人提出专业技术方案评审申请， 技术质量部 、专业室及项目审定人分别负责各级技术方案的评审工作，对技术方案的安全性、可靠性及适宜性负责； (3) 设计 部 、采购 工程 部、项目部负责向各项目组提供经过培训的、有足够经验的、合格的设计、校核、审核、采购、施工管理及控制人员。 并负责各项目间专业人员的使用调配； (4) 设计 部 、采购 工程 部负责向项目组提供有效的相关管理工作规章制度、工作文件及设计、采购、施工经理工作手册。 参与项目 实施计划的制定； (5) 项目部、采购 工程 部负责维护合格分承包方名单，在项目需要时向项目组提供； (6) 设计部 、 采购 工程 部 、 项目部 参加招标领导小组的工作； (7) 设计 部 参与对项目设计的跟踪指导； (8) 项目组负责向设计 部 及各部门反馈项目组人员的考核信息； (9) 技术 质量 部负责向项目组提供有效的和最新版本的技术标准、规定和作业指导书、标准图等； (10) 设计 部 内部的专业科室负责组织对本专业的技术方案评审工作，并对其质量负责。 负责检查设计文件校审工作质量。 项目组管理采用矩阵管理方式。 项目经理对项目负有质量责任，一方面项目经理要求项目组各岗位在项目实 施过程中严格贯彻执行 院 的质量体系文件和项目质量计划，如果出现问题，有责任与 Page 8 of 54 质量保证工程师一起检查，监督和纠正。 另一方面，项目经理有责任对质量保证程序中规定由项目经理负责审查的工作内容的质量负责。 在没有质量保证工程师设置的项目中，项目经理负责质量计划的编制、实施及跟踪检查，并作出质量月报。 将发生的问题向质量部返馈信息，完成质量剖析和质量改进过程 职能部门或专业室对项目也负有质量责任，不能认为把专业人员派往项目组，专业室就可以不对质量负责。 专业室对本室各专业的质量负责，一方面，专业室有责任要求其派往项目组的人员 严格执行其工作程序、方法，手册以及质量保证程序。 另一方面，也要对质量保证程序中规定由专业部、室负责审核的工作内容的质量负责。 这些工作包括专业设计技术方案的评审、设计规范和标准的采用及说明、专业设计统一规定的审批等。 项目主要成员的质量职责 项目经理 (1) 贯彻执行 CEI质量方针、目标， 执行质量体系文件及其支撑性文件 ,对所完成项目的质量负责； (2) 编制项目质量计划，并组织实施； (3) 进行过程策划。 包括编制项目开工报告、项目实施计划、项目协调程序等项目指导性文件，按规定报经评审并组织实施； (4) 配合市场开发部进行合同评审； (5) 定 期召开项目会议，审查项目进展、费用、质量等控制执行情况，对存在的问题进行协调与决策； (6) 配合质量保证工程师进行检查，确保各项工作按照规定的程序进行； (7) 按照《项目组内、外组织和技术接口程序》 (STQP0907)的要求妥善处理组织和技术接口； (8) 确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件； (9) 督促有关人员按照《文件控制程序》 (CEI/QEH CX)对项目组的文件进行控制； (10) 对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的要求及时处理，提出纠正措施，向质量部及时反馈项目的质量信息； (11) 负责协调与顾客、项目 所在地区的关系，必要时参与对分承包方的管理； (12) 定期向管理部门提交项目实施情况报告。 现场经理 受项目经理的委托，由 院 任命现场经理，在施工现场行使项目经理的职能，全面负责施工现场的项目管理工作。 其质量职责为： (1) 现场经理以合同条款为依据，全面负责施工现场的组织领导、协调和控制，对项目的进度、 Page 9 of 54 费用、质量、安全全面负责，指导并监督现场组成员实施 院 质量体系文件的规定。 (2) 负责设计、采购、施工在现场的内、外部协调工作，定期主持召开现场协调例会，协调施工分承包方、业主、制造厂及业主之间的关系。 遇到重大分歧时，提请项目经理组 织协调。 (3) 组织业主、施工分承包方对现场施工的开工条件进行检查，参加施工开工报告的编制，并促进开工报告的批准； (4) 组织协调和控制项目进度计划和费用计划，确保工程按计划实施。 及时处理项目变更和索赔，审批施工和采购付款申请，保证按时得到业主付款，确保项目施工按进度计划实施，并实现费用控制目标； (5) 组织质量大检查，组织处理重大质量事故； (6) 组织编写工程月报，其中包括质量控制的内容； (7) 组织工程中间交接； (8) 试车期间，组织处理试车中发现的设计和工程质量问题； (9) 督促工程交工资料的移交工作； (10) 组织编写项目的工作总结。 设计经理与设 计组成员 设计经理 (1) 贯彻执行 CEI质量方针和目标，执行质量体系文件及其支撑性文件； (2) 对本项目工程设计质量负责；。