haccp体系内审表(编辑修改稿)

haccp体系内审表(编辑修改稿)内容摘要：

有纠正措施程序 ? 有什么证据证明当 CCP 发生偏离时采取了有效的纠正措施 ? 是否指定部门或负责人采取纠正措施并明确其 职责和权限 ? 不合格品是如何处理的 ? 处理不合格品有明确的记录吗 ? 如何处理受到影响的产品。 所采取的纠正措施是否记录 ? 如何验证纠正措施的有效性。 当关键控制点反复发生偏离时，是否考虑对加工或 HACCP 计划进行调整。 HACCP 体系核查表 XXX 有限公司 企业名称 ： 参考号 : 审核员 ： 日期 ： 编号 检查项 可接受 不可接受 不适用 备 注 Page 8 of 17 9. 验证程序 是否建立了明确的和适宜的验证程序 ? 这些验证程序是如何相互联系的 ? 是否规定了职责、权限、方法、频率以及评估形式 ? 验证的频率和方法是否充分以确保 HACCP 体系的运行正常和有效以及符合相关法规的要求。 如何进行 HACCP 计划的首次确认。 验证程序是否包括对记录的复核 ? 是否对 CCP 失控和产品处置进行定期复核 ? 验证人员是否经过培训 ? 是否包括对消费者投诉的评估 ? 是否及时更新 HACCP 控制方面信息 ? 是否对 卫生监控程序定期进行验证 ? 如何及多久进行一次内审。 （参见程序 15内审） 如何利用验证结果来改进体系 ? HACCP 体系核查表 XXX 有限公司 企业名称 ： 参考号 : 审核员 ： 日期 ： 编号 检查项 可接受 不可接受 不适用 备 注 Page 9 of 17 10. 文件和记录保持程序 组织遵循什么制定体系管理文件。 体系文件是如何被控制的 ? 文件在发放前是否经过受权。 如验证程序文件 如何控制文件的发行和更新。 所有文件是否现行有效 ? 是否有相关的法规 、标准。 如何控制文件的修改 ? 记录易于评估吗 ? HACCP 记录是否清楚地编号 ? 是否在考虑到组织的规模和实际情况下制定的文件和记录保持程序 如何保持 HACCP 记录以防损坏和丢失。 HACCP 记录保持多长时间 ? HACCP 体系核查表 XXX 有限公司 企业名称 ： 参考号 : 审核员 ： 日期 ： 编号 检查项 可接受 不可接受 不适用 备 注 Page 10 of 17 11. 培训 是否有识别培训需要的程序 ? 是否对员工的表现进行评估 ? 是否有培训计划 ? 利用了什么样的资源进行培训 ? 企业中有多少人经过了 HACCP 基本原理和相关法规的培训。 CCP 监控人员是否经过培训 ? 有多少人参加了内审培训。 是否对员工进行卫生控制方面的培训 ? 企业如何验证这些培训 ? HACCP 体系核查表。