鑫海化工安全标准化管理体系制度手册(编辑修改稿)

鑫海化工安全标准化管理体系制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

公司： 乌苏鑫海化工有限公司 股份有限公司 各部门： 办公室 、 财务部、 安环部 、 生产部 、 供销部 、人力资源部、化验室等 的统称。 4 要求 概述 本 公司安全标准化体系 采用计划（ P）、实施（ D）、检查（ C）、改进（ A）动态循环、持续改进的管理模式。 原则 公司 结合自身特点，依据 AQ3013－ 2020《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 的要求，开展安全标准化。 公司 安全标准化的建设，以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念， 并与公司 其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。 公司 安 全标准化的实施， 通过岗检、周检、专业检查 体现 了 全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则， 对检查发现的问题 通过 隐患整改单、检查情况总结等方式 实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。 公司的 安全标准化 体系 采取自主管理， 定期自评， 安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。 实施 公司 安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等 6 个阶段。 初始评审阶段：依据法律法规 及本规范要求，对 公司 安全管理现状进行初始评估，了解 公司 安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。 策划阶段：根据相关法律法规及 AQ3013－ 2020《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律 法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定 公司 安全生产方针和目标。 培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。 自评阶段： 公司 对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。 改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。 总要求 总 经理 依据 AQ30132020 标准的要求，建立文件化的安全标准化管理体系，本公司各部门和全体员工为了有效地贯彻实施和保持安全标准化管理体系，并持续改进其有效性。 应做到： 1）识别安全标准化管理体系所需的过程及其在公司中的应用（ 从安全的角度考虑）； 2）确定这些过程的顺序、相互作用和过程的接口； 3）确定并建立为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； 4） 总 经理 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 5）由相关部门监视、测量和分析这些过程； 6）实施必要的措施，以实现对这些过程所计划的结果和对这些过程的持续改进。 公司按 AQ30132020 标准的要求致力于管理这些过程，遵循 P（计划）、D（实施）、 C（检查）、 A（改进）的方法控制公司的整个管理活动、生产过程中的 危险、有害 因素和危 险源的风险控制。 文件要求 总则 经 总 经理 和管理者代表及其他管理人员策划，公司安全标准化管理体系文件包括： 1） 安全标准化管理手册（包含安全生产方针、目标 等 ，属一级文件，是公司安全标准化管理体系中纲领性文件）； 2） 程序文件；（属二级文件，是描述公司各部门对各主要过程的运作及相关的接口关系的文件，是在安全标准化管理手册的框架下形成的扩展性文件） ； 3） 工作文件（包括涉及风险控制所需的 操作规程 、规范、规程 、制度 等，属三级文件的一部分，是描述各部门对具体工作的具体规定以及执行行业规定的文件，是在 手册或程序文件的框架下形成的扩展性文件）； 4） 记录（表单等，是一种特殊的文件，属三级文件的一部分，它指导各部门人员在完成某项具体工作后需填写的记录表格，是在手册或程序文件或工作文件的框架下形成的特殊性文件，也是证实安全标准化管理体系实施过程中的证据性文件）； 5） 外来文件（各类标准、法律、法规、其他安全管理方面的要求以及顾客提供的技术文件，属三级文件的一部分）。 具体文件结构见下图《安全标准化管理体系文件架构图》 管理手册 公司 总 经理 和管理者代表组织 安全生产 办公室 编制和管理手册 一级 程序文件 二级 工作文件／记录 三级 从上到下层层引用 从下到上相互支持 保持管 理手册，其内容包括： 1） 本公司安全标准化管理手册依据 AQ3013－ 2020标准制定，涵盖了标准所有章节，符合所有标准条款。 描述了本公司的安全生产方针和目标以及对员工和相关方的承诺。 对内用于实施安全标准化管理，对外用于证实公司对安全的保证能力和使相关方满意的能力 ； 2） 描述和引用了实施安全标准化管理体系所需活动的程序和生产过程程序及相互关系的程序 ； 3） 经识别和建立的安全标准化管理体系的过程之间的相互作用给予表述。 文件控制 安环 部 制定并执行《文件控制程序》 ， 对安全标准化管理体系所要求的文件予以控 制，文件的程序对如下内容做出规定： 1） 文件在发布前由相应的授权人签字批准，确保文件适宜性和充分性 ； 2） 文件在实施中由于公司重要情况发生变化时对原文件进行评审。 一般情况下，公司确保定期对文件的适宜性和有效性进行一次评审，以确定是否需要更新，若修改则文件须经再次批准； 3） 安环 部 编制文件的名称、编号、版本等内容，注明文件的现行修订状态； 4） 确保在使用场所能得到适用文件的相关、有效版本；各部门对各自使用的文件需建立便于检索的目录； 5） 文件清晰可辨，对文件进行编号、确定受控状态，易于识别； 6） 对与产品有关 的全部外来文件进行管理，确定、识别这些外来文件的有效性，建立便于检索的目录，并控制外来文件的分发并跟踪修订状态，确保在使用处获得适用外来文件的有效版本； 7） 作废文件加盖 “ 作废 ” 章，对要保留的作废文件，加盖 “ 作废留用 ” 章进行标识。 对作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。 记录控制 安环部 编制《记录控制程序》，对安全记录的标识、贮存、检索、防护、保存期和处置等做出规定，对记录的填写做出规定，以保持清晰易于识别检索，保存必要的记录为产品符合规定要求和安全标准化管理体系的有效 运行提供客观证据。 5 管理要素 负责人与职责 负责人 1） 公司 总 经理 是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作 ； 2） 公司 总裁 组织实施安全标准化，建设公司安全文化 ； 3） 公司 总 经理 作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持 ； 管理者代表 管理者代表负责建立和维护危险化学品安全标准化企业文化，以支持 危险化学品 安全 标准化。 征求本公司的重要相关方对建立和维护危险化学品安全标准化文化的合理化建议。 管理者代表利用各种宣传手段 ，对公司安全标准化企业文化工作进行宣贯。 方针目标 1）安全标准化办公室拟定方针和目标； 2）总 经理 主持、评审安全标准化方针和目标； 3）安全标准化办公室根据评审意见，修改后形成《方针和目标评审纪要》，经管理者代表审核，报 董事会 批准； 4）每年初，安全标准化办公室拟定公司的目标及各部门的指标，由安全主管领导审核、 总 经理 批准下达文件或通过安全标准化领导小组与各部门签定责任 书 等形式分解到各有关部门； 5）各部门对本 公司 的目标、指标，结合 各部门 业务管理及分工情况，在 内部进行分解，并制定目标完成保证措 施计划，明确责任人。 公司安全 环部每季度对各 部门 指标完成情况进行统计、考核； 6）安全标准化方针和目标除在《管理手册》公布外，还可通过与各 部门 签 定责任 书 ，对相关方施加影响的文件，使公众易于获得； 7）通过危害因素的评价和风险管理的全过程活动，保证危险化学品安全标准化方针和目标在体系范围内得到贯彻和实施； 8）通过贯彻安全标准化方针和目标，使本公司各 部门 尽可能有效的减少在活动、产品或服务过程中的风险和环境影响，努力改进安全标准化的表现水平； 9）每年公司自评或年度安全标准化领导小组首次会议时，对安全标准化方针 和目标进行评审，使其具有符合行、适宜性，有效性。 机构设置 1）公司设置安全标准化领导小组，各 部门 设安全标准化管理小组 ； 2）公司安全标准化领导小组由总 经理 任组长 ,其他部门 负责人 安全员为成员。 3）各部门设安全标准化联系人，在安全标准化领导小组的领导下，开展本部门的安全标准化日常工作 ； 4）其他 部门 全标准化管理小组由本 部门 负责人 任组长 ,安全员和各班组长为组员 ； 5） 公司建立安全生产管理网络。 职责 公司安全标准化领导小组职责： 1）贯彻落实关于安全标准化管理的各项要求； 2）审定公司安全标准化管理体系重要文件及年度安全标准化工作计划、安全标准化隐患治理方案； 3）定期召开例会，听取 安全标准化工作汇报，安排部署重要工作，作出奖惩决定； 4）讨论事故处理决定，审批公司级应急救援预案； 5）召开年度总结表彰大会。 公司安全 环部 安全标准化管理 职责 1）负责安全标准化管理体系的文件化工作； 2）组织安全检查和安全自评工作，提出持续改进的建议； 3）监督执行安全生产规章制度，督促落实安全生产责任制； 4）掌握职业健康、安全生产动态，通报信息，及时向安全标准化领导小组组长汇报 安全标准化重大问题； 5）负责向相关部门汇报和与相关方沟通； 6）协助 总 经理 处理安全标准化管理体系运行中的有关问题； 7）在 安全标准化领导小组会上汇报阶段性工作，提出阶段性工作计划。 部门 安全标准化管理小组 1）按公司安全标准化工作计划的要求，制定本 部门 年度安全标准化工作计划； 2）定期召开例会，讲评、考核、部署安全标准化工作； 3）向 公司 安全 环部 报告安全标准化体系运行情况、事故或自己不能处理的隐患。 安全生产投入及工伤保险 由公司财务部 依据国家、当地政府的有关安全生产 费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 公司管理层组织 财务部 按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 公司依法参加工伤社会保险， 由 行政部 负责 为从业人员缴纳工伤保险费。 ●支持性文件： 《关于成立“ 乌苏鑫海化工有限公司 安全标准化管理体系领导小组及设立安全标准化办公室”的通知》 《安全生产责任制》 《安全生产 投入 保障制度 》 风险管理 范围与评价方法 公司 安环部 建立并组织实施 危害与环境因素控制制度，对公司安全标准化体系覆盖范围内的作业活动全过程中的危害因素进行识别和评价。 公司 风险评价。