金地集团项目设计作业指导书(6个文件)本资料(编辑修改稿)

金地集团项目设计作业指导书(6个文件)本资料(编辑修改稿)内容摘要：

监督签证工程的落实 ● 8 签证结算并录入签证金额 ● GC202 金 地集团项目现场签证作业指导书 版本： 第 5页，共 11 页 5 程序 提出现场签证需求 当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行现场签证，由项目部工程人员与相关部门沟通后 直接在系统中 填写《工程指令单》， 上传相关附图资料， 然后进入 签证需求的审批； 由设计变更引 发的现场签证，系统 将提示 项目部工程人员 填写 《工程指令 单》 ， 然后 进入 签证需求的审批； 由施工单位提出的现场签证需求，首先需其 在系统留给施工单位的接口端 填写《工程联系单》 ， 上传相关附图，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。 现场签证需求审批 经项目部工程师审核后的 现场签证需求 ，需经 项目 工程经理与 成本 经理 共同 审核 并 初步估算签证工程量 及签证金额，以确定审批 权限 ； 现场签证需求的审批 过程 由各区域公司具体 设定。 通常 依照签证金额大小， 设项目主管工程副总、项目总经理 两个审批点 ； 签证需求审批完成后，系统将自动生成《工程 指令 单》，其上将有审批者电 子签名。 该单由项目部 资料员 打印 、签名 并盖章后 发放给施工 、监理 单位。 现场签证实施 项目部工程人员需要督促施工单位按照要求完成各种签证工程，并随时进行监控； 施工单位在签证工程完成后 7 日 内将签证资料 录入系统， 提交审 批。 现场签证单审批 施工单位提交的现场签证审批资料 需首先经监理审核 ； 项目部工程师负责检查签证工程的现场实施情况，并对施工单位填报的工程量进行审核 ； 签证资料经 项目工程经理审核 后 ， 由 项目主管工程副总或项目总经理审批 （具体 审批过程由各区域公司设定 ） ； 单笔现场签证的金额超过 5 万元，在签发前需要经成本部经理或项目成本经理审核。 GC202 金 地集团项目现场签证作业指导书 版本： 第 6页，共 11 页 项目部工程 师 对现场签证单进行费用分判的工作，判断是否发生扣款，如果发生扣款，则系统弹出《扣款通知单》，填写内容，经过金地公司内部审批。 最后由项目资料员打印出纸质文件，交由被扣款单位负责人签字。 《扣款通知单》发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中； 现场签证单在系统中完成审批后，项目部 资料员打印《工程现场签证单》及附图， 并负责协调三方在已经审批的签证单上签字盖章。 备案 现场签证单 由项目部资料员负责发放， 原件一式 四 份，分别由项目部、成本部、 施工单位、监理单位存档备案 ； 现场签证单 发放至 成本部后 ， 由成本人员 进行结算，并 将 结算后的 签证金额录入系统中，流程闭口。 对于项目工程经理没有判断，而 成本人员 认为需要对现场签证单进行费用分判的 ，则系统弹出 《 扣款通知单 》，由成本人员填写内容， 发给项目工程经理，其余条同。 考核 子公司须定期（每年或每季度）对项目现场签证金额占成本的比例进行检查并考核。 6 支持文件 (无 ) 7 附件。