环美(清洁)保洁社区服务项目经营计划书(编辑修改稿)

环美(清洁)保洁社区服务项目经营计划书(编辑修改稿)内容摘要：

业务发展初 期的营运重点是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，为往后的加盟连锁经营奠定基础。 因此，第一年的经营目标是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，预期在 1~2年内达成收支平衡的财务目标。 具体做法包括： (1)与上海地铁培训中心合作，以地铁宾馆作为培训基地，通过为地铁宾馆的实际现场清扫机会，让同学熟悉、积累操作经验。 (2)自行开发台商客户，包括办公室、厂房、营业场所和住宅等。 同时开发高附加价值的清洁服务项目，如中央空调清洗、定期为客户更换室内装饰摆设、园艺花卉等软装潢。 (3)与同业合作，共同承揽业务或承接同业的业务 ，以维持发展初期的业务来源。 (1)第 2~3年在上海市及周边地区设 3个直营店，扩大培养人才和业务来源； (2)第 3~5年，鼓励同仁以内部创业方式，发展加盟连锁事业，进一步开发上海地区以外的清洁服务市场，扩大整体经营规模。 公司以上海作为培训基地和营运总部，负责培训人才、品牌推广、经营管理，由各分公司负责开发和辅导当地和附近地区的加盟连锁事业，形成多层次运营的 管理模式： (1)总部开发 (2)公司试点 (3)加盟店执行。 七、财务计划 动资金 公司发展初期的资金来源是由解脱公司投资，用以对于经营发展提供必要的投资。 预计启动阶段的人力为 50人，第一年度人力达 90人。 启动资金人民币 415,000元，内容如下： 单位：人民币 /元 项次项目内容费用 1注册费用工商咨询费、税务咨询费、卫生许可证、保洁费、消防费、治安费、工商营业执照、税务登记费、工商注册费、地方摊派、用工管理费（雇用外省劳工还需另交 130元 /年 /人）等。 25,000 2服装费用工作服装 100套（ 50人、每人 2套）， 400元 /套 40,000 3办公设备电脑、通信设备、办公桌椅 15,000 4仓库设备货架、洗衣机 15,000 5清洁工具注 (1)50,000 6清洁机械注 (2)180,000 7清洁药剂注 (3)70,000 8培训费用 10,000 9行政费用交通、保险、杂支、印刷 10,000 合计 415,000 400万，内容如下： 单位：人民币 /元 项目每月费用年度费用备注 薪资福利 206,0002,472,000人员薪资、伙食费用、保险费、用工管理费 房租费 46,000552,000员工宿舍、办公室、仓库租金 小计 252,0003,024,000 设备 材料 56,000672,000工具耗材、清洁药剂、设备折旧 行政费用 20,000240,000水电、通信、交通、办公费用 其它分摊环美集团的管理费用 合计 328,0003,936,000 注： ：三人一间，房租 3,300元 /月，宿舍租金达 108,000元 /月；为了工作安排方便并樽节开支，拟选择适当地点的社区内租用 18套公寓作为宿舍，每套公寓可住宿 5~6人，房租 2020元 /月，宿舍租金 36,000元 /月，可节日常开销 72,000元。 若与同业的经营成本进行比较分析，同业对于人 事费用多控制在 25%~30%之间。 而环美清洁服务有限公司的人事费用比例达 77%，经营成本明显高于同业。 因此，需由提高生产力和创意行销开发高档清洁业务，才能在上海清洁市场开辟生存和发展的空间。 具体做法包括： (1)不断地加强同仁经营成本观念，通过专业培训提高专业技术水平，使同仁发挥高效生产力，超越市场上「水平低、规模小、管理散」的劳力密集模式。 (2)在产品服务方面，采取 “以创意和理念为客户提供综合清洁服务 ”，选择以台商和外商为主要目标市场，提供中高档次的清洁服务和价格策略，开发空调清洗、办公室和室内软装 潢等高附加价值的清洁周边服务，进一步拓展公司经营范围。 1~5年营业目标预估 单位：人民币 /元 年度营业目标经营计划。