凯尔鑫丰质量手册(编辑修改稿)

凯尔鑫丰质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

8) 负责生产设备维修申请的审批和生产设备采购计划的审批。 （ 3） 行政部 1）负责处理公司有关的法律事项；明确公司业务涉及的法律范围。 2）负责公司管理文件的受控、发放、登录与相关的文件管理工作。 3）负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。 为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。 4）负责对从事特殊工序的人员资格进行 考核和确认；负责组织对工序控制中的人员进行鉴定。 5）主管公司合理化建议立项、考核、验收、评比工作，同时负责监督将成熟的合理化建议纳入相应福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 14 /29 管理文件。 6）编制与宣导公司管理规章制度，并于落实；主持制定公司的管理标准和工作标准，确保这些标准与质量管理体系文件的相容性。 7）组织编制公司年度培训计划，督促实施，并进行检查、考核。 8）有权辞退或调配经培训仍达不到要求的人员。 9) 协助总经理结合本公司的现有状况 ,建立本公司的企业文化 .。 （ 4）经营部 1）负责组织执行顾客要求的评审过程控制程序，确保公司的每一份 合同或订单在签订前都经过评审。 并依此下达产品作业凭单。 2）负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关与顾客沟通的控制程序，对销售和服务的质量负责，实现公司的质量承诺，负责顾客财产的控制。 3）组织建立用户的信息反馈网络，及时反馈给有关 部门 ，为设计输入和质量改进提供依据。 4) 负责市场的开发及维持 ,并定期组织进行市场调研 , 5) 负责组织相关部门对顾客的满意程度的信息的收集及处理 . 6)负责成品的贮存管理工作及产品的交付工作，做好交付过程中的防护工作。 7）负责组织实施采购过程的程序文件，协助质量管理部组织对 供方的评价并进行控制，以确保所采购的原料符合规定的要求，对采购原料的质量负责。 8）负责组织编制采购计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。 9）参与顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动履行其中的质量职责，负责办理采购原料报验和紧急放行手续，负责对采购原料中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。 10)组织相关的部门对新供方的评估及定期对老的供方的业绩评估 .确保所有的供方的合格率 . 11)负责采购物资的进厂验证、检验和试验状态的标识及不合格品的控制、监督和处置。 （ 5）生产部 1） 认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。 2）负责生产过程中的作业指导文件的制订。 3）参与相关订单、合同评审。 4）负责按 5S 要求对生产现场进行管理 5) 负责企业使用生产设备的管理及维护保养 6）负责组织实施本公司的过程控制，保证按产品配方和工艺规定进行生产。 7）负责组织本公司的生产工作，保证满足产品质量特性的要求。 (6)技术部 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 15 /29 1) 负责公司内部技术问题的解答及协调； 2) 负责指导公司内部的技术问题； 3) 参与对顾客的售后服务。 4) 组织产品重大 质量问题的攻关改进和预防措施的实施。 5) 负责公司技术文件资料的编制、发放、更改和控制，并做好技术文件和资料的整理、归档和管理工作。 6)负责质量计划的制定及实施过程的监督。 (7) 品管部 1）有权制止不合格产品流转。 2）有权制止违反工艺的操作。 3) 负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。 组织对供方的评价、内部质量审核（含体系、产品和工序质量审核）等质量活动； 4）组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动，不断提高公司信誉，树立公司优良形象。 5) 裁定技术质量问题。 6) 参与相关订单、合同的评审 7) 负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识的原料及最终产品的质量符合性负责。 最终产品合格证明书及认证标志发放。 8）根据内外质量信息反馈和相关的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责较大不合格品事故的调查处理 9）负责组织计量器具、工艺装备、检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。 10）负责组织不合格品评审，参与顾客要求的评审、供方评价、文件和资料控制、数据分析、改进等质量要素的活动。 11）负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态 的标识工作。 12）负责各种检验、试验、检定、校准质量记录的控制，对其正确性负责。 (8)仓库 1）按产品标识和可追溯性检验状态标识及搬运、贮存、包装、防护和交付的要求，对入库的各种原材料、产品成品及采购原料进行标识、贮存、包装、保管和发放管理。 2）负责原料、半成品及成品的收发、贮存和维护。 3）有权拒绝发放存贮的不合格品。 4) 确保仓库物资摆放规范，并保证仓库物资的先进先出。 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 16 /29 5) 作好仓库的防盗、防火措施，并对特殊物资按规定要求进行防护。 （ 9）各车间 1）按计划和工艺组织进行生产，做好上下序的衔接 工作； 2）确保操作者按有关规定做好自检、互检、进行生产操作； 3）保持现场的安全、卫生、文明、有序； 4）配合其它部门做好相关工作。 对其它岗位的职能情况，详见 KEZW01《职务说明书》。 管理者代表 公司总经理在管理人员中指定一名管理者代表，管理者代表就质量管理体系具有的职责和权限为： ； 责主持质量管理体系文件的编写和实施，批准程序文件； ，并适时向总经理报告； 因进行调查及实施纠正和预防措施，以保证质量管理体系的有效性，并了解对重大质量事故的发生原因和处置方法和验证效果； ； ISO9001： 2020 标准的理解培训工作；。 内部沟通 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 本公司通过以下途径就质量 管理体系的有关事项进行内部沟通： A) 纵向内部沟通 a) 由上至下的沟通：建立工作例会制度，每月至少举行一次由总经理或其委托人主持，各部门负责人参加的工作例会，及时将最高管理者的指示传达到各级人员，同时也能让最高管理层迅速了解各部门的工作动态，目标完成情况，倾听各部门负责人的意见及合理化建议，以便有效的进行改进。 b) 对于重大人事问题，由 行政部 召开人事评议会议进行沟通解决；对于重大质量问题，将由质量技术部召开会议处理，处理意见上报总经理批准。 c) 上述会议中作出的决议性事项，必要时以《会议记录》 或《通知》 形式下发有关部门及人员，贯彻执行。 d) 严格履行工作交接和职务代理制度，各部门负责人，凡请假（包括公差） 1天（含）以上者，必福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 17 /29 须由其职务代理人在《请假条》上签字；凡请假（包括公差） 5天（含）以上者，必须填写《工作交接单》。 e) 对于公司的决定及通知由 行政部 统一发布 .对于公司内部人员违规情况由发现部门将情况以《信息联络处理单》反馈至 行政部 ,由 行政部 依据情况开出违规处理通知发到相关的人员或在公布栏上张贴 . f) 由下至上的沟通：公司建立员工提案改善制度，充分发挥员工的智慧，推动整个公司总体目标的达成。 以报告的形式上报部门主管或 直接反映至管理层。 B) 横向内部沟通 a) 各部门须建立良好的联络沟通渠道，凡需其它部门须知道的事项以《信息联络处理单》的形式或口头迅速传达到相关部门。 b) 行政部 负责将公司经营管理理念、质量方针、目标以墙报、板报 、标语 的形式进行宣传。 c) 公司鼓励各部门和上下级之间开展各种非正式沟通活动，利用重大节假日，如五一、十一、中秋、元旦、公司纪念日等，组织举办一些丰富多彩，寓教于乐的知识竞赛和文体活动，以增强公司内部的凝聚力。 管理评审 总经理按计划的时间间隔每年至少进行一次质量管理体系的评审，以确保其持续的适 宜性、充分性和有效性。 当存在如体系产品变更、公司名称变更、组织机构重大变更、市场变更等质量体系方面的变更时，应酌情增加管理评审的频次。 在管理评审中应评价质量管理体系变更的需要及改进的机会，包括质量方针和质量目标。 每次评审由管理者代表编制《管理评审计划》，并发出管理评审的通知，要求各部门按输入要求提供评审的资料。 评审的输入 本公司的管理评审输入应包括以下方面： （ 1）由审核组长提供审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； （ 2）经营部分析顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、 市场预测分析结果及与顾客沟通的结果等； （ 3）生产部对过程的业绩进行分析，包括生产情况、生产中存在的问题及改进的措施和建议； （ 4） 品管部 对产品的符合性进行分析，包括过程、产品测量和监控的结果； （ 5） 行政部 提供质量管理体系运行后文件的有效性、适宜性的评审结果； （ 6）生产部对供方的情况进行分析，包括本公司的主要原料的供方的市场情况、提供本公司的主要原料的供方的供应情况等； 福州 凯尔鑫丰建材 限公司 质量手册 版 次 A/0 文件名称 KEQM2020 页 次 18 /29 (7) 管理者代表以往管理评审跟踪措施的实施及有效性和内部或外部对改进的建议； (8)管理者代表分析改进、预防和纠正措施的状况，包 括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； (9) 管理者代表提供质量方针的实施情况、质量目标的达成情况、质量管理体系的运行情况报告。 (10)各部门提供可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等。 (11) 各部门提出的有关质量管理体系的任何改进的建议。 评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施： （ 1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过 程控制等方面的评价；。